【正文】 外包單位人員的能力驗(yàn)證。、詢問參加自評(píng)人員，驗(yàn)證其能力是否符合本規(guī)范要求。? 實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求，包括建設(shè)、治理及保持績效中的作用和職責(zé)。 安全文明生產(chǎn)意識(shí)和提高（20分） 教育培訓(xùn)機(jī)制企業(yè)應(yīng)建立并保持程序，確保處于各有關(guān)職能和層次的人員都意識(shí)到：? 安全文明生產(chǎn)的重要性。，核查企業(yè)是否明確了清潔部門或責(zé)任人及其責(zé)任、權(quán)利和考核權(quán)。，核查企業(yè)安全文明生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)備責(zé)任劃分是否符合規(guī)范要求，是否切合生產(chǎn)實(shí)際。；。? 現(xiàn)場公示清潔管理責(zé)任部門、崗位及其聯(lián)系方式。? 明確檢修質(zhì)量及工完場清驗(yàn)收的具體人員。? 明確責(zé)任部門或人員的責(zé)任和權(quán)利，尤其是考核權(quán)。? 明確設(shè)備、設(shè)施具體分管部門或人員。、資料，驗(yàn)證是否定期向主要負(fù)責(zé)人提交有關(guān)報(bào)告。，核實(shí)首先從文件體系上是否涵蓋了本規(guī)范要素要求。，了解、分析企業(yè)管理者代表職責(zé)落實(shí)情況：1）安全文明標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)具體開展情況，包括獎(jiǎng)懲規(guī)定及申報(bào)情況；2）自評(píng)開展情況，包括自評(píng)得分、自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的主要問題點(diǎn)及整治情況；3）分子公司驗(yàn)評(píng)情況，包括驗(yàn)評(píng)得分、驗(yàn)評(píng)中發(fā)現(xiàn)的主要問題點(diǎn)及整治情況；，核實(shí)自評(píng)是否符合規(guī)范要求。? 確保企業(yè)內(nèi)所有崗位和人員執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)要求。 管理者代表（生產(chǎn)副總經(jīng)理、副廠長）? 安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)具體責(zé)任人。5.“未按要求提供資源保障”是指，整體上資源有欠缺，導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作推進(jìn)遲緩、效益低下，現(xiàn)場績效不顯著。3.“未指定管理者代表”是指生產(chǎn)副總經(jīng)理、副廠長在本標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建中職責(zé)作用不明確，未起到應(yīng)有組織領(lǐng)導(dǎo)開展作用。1.“職責(zé)分工不明確”是指現(xiàn)場具體工作有相互推諉、扯皮或經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)評(píng)發(fā)現(xiàn)有分工缺失。、考核相關(guān)規(guī)定，核實(shí)是否按既定要求執(zhí)行獎(jiǎng)懲。，了解、判別企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)落實(shí)情況：1）是否已明確企業(yè)現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的總體目標(biāo)、方向和要求；2）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的主要工作情況：包括三年規(guī)劃、創(chuàng)建的難點(diǎn)和重點(diǎn)、設(shè)備、設(shè)施重點(diǎn)治理項(xiàng)目及目標(biāo)；3）資金、物資的投入情況；4）人員、組織機(jī)構(gòu)、獎(jiǎng)懲考核情況；5）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工情況；6）帶隊(duì)檢查情況；7）自評(píng)及管理評(píng)審情況，包括自評(píng)得分，目前狀態(tài)，確定的后續(xù)持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)及方向等。；。、實(shí)施和保持體系不得分；。? 提供必要的人力、財(cái)力、物力資源保障。? 明確其他領(lǐng)導(dǎo)人員的各自分管范圍和責(zé)任。 實(shí)施與整治（210分） 企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任（30分） 主要負(fù)責(zé)人? 安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的第一責(zé)任人。? 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和時(shí)間表?！肮芾怼?，重點(diǎn)核實(shí)在管理責(zé)任、人員、方法、進(jìn)度、資金等管理措施上是否切實(shí)能保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。“對(duì)標(biāo)”要求的，按“目標(biāo)指標(biāo)不符合實(shí)際”扣分處理。，核查企業(yè)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案是否按程序批準(zhǔn)下發(fā)，是否對(duì)實(shí)施進(jìn)行了檢查和考核。4）發(fā)生變化時(shí)，是否及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行修訂，重新發(fā)布。，結(jié)合現(xiàn)場績效查閱資料核查目標(biāo)指標(biāo)及方案的建立、實(shí)施：1）查閱、核實(shí)企業(yè)是否按規(guī)范要求建立了企業(yè)、部門（車間）、班組三級(jí)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案或措施。、考核。? 符合自身的現(xiàn)狀及生產(chǎn)、經(jīng)營狀況。? 符合方針及承諾要求。 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案（40分） 目標(biāo)指標(biāo)企業(yè)應(yīng)對(duì)內(nèi)部有關(guān)職能和層次，建立并保持文件化的安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)目標(biāo)、指標(biāo)。、生產(chǎn)部門及設(shè)備責(zé)任人無法及時(shí)提供有效、適用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或內(nèi)容的，按“未建立識(shí)別、獲取渠道”扣分處理。相關(guān)崗位的有效獲取，并不是文本本身，而是指適用條款內(nèi)容的熟悉和執(zhí)行。、班組有關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄，核實(shí)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的學(xué)習(xí)、宣貫。、生產(chǎn)部門及設(shè)備責(zé)任人處，核實(shí)是否能及時(shí)提供本崗位相關(guān)的、有效的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及要求內(nèi)容等。、。? 集團(tuán)及其他上級(jí)部門規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)等要求。 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求（20分） 識(shí)別、獲取企業(yè)應(yīng)識(shí)別以下適用于安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、管理的要求，建立獲取這些要求的渠道，并傳達(dá)至相關(guān)崗位和人員進(jìn)行使用：? 國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。? 重要區(qū)域接地、防雷等設(shè)施清單。? 環(huán)境/健康監(jiān)測點(diǎn)清單。? 特種（設(shè)備）作業(yè)的設(shè)備及人員清單（包括外包）。? 工器具清單（安全工器具、便攜式電動(dòng)工器具、個(gè)人防護(hù)用品、檢修專用工器具、運(yùn)行閉鎖鑰匙登記等）。? 設(shè)備滲漏點(diǎn)清單。 基礎(chǔ)管理臺(tái)賬企業(yè)應(yīng)建立以下基礎(chǔ)性管理臺(tái)賬。? 建立企業(yè)、車間（專業(yè)）、班組三級(jí)設(shè)備、設(shè)施治理計(jì)劃。? 建立目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。 狀態(tài)評(píng)估與處理策劃企業(yè)應(yīng)對(duì)所有識(shí)別的安全文明生產(chǎn)缺陷風(fēng)險(xiǎn)及影響情況進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估情況，明確不同治理等級(jí)及消除或控制處理對(duì)策，包括：? 列入日常生產(chǎn)缺陷管理系統(tǒng)，進(jìn)行日常維護(hù)予以消除。，但現(xiàn)場安全、文明衛(wèi)生績效仍不滿足本規(guī)范要求的，按措施“未執(zhí)行”扣分處理。3.“設(shè)備滲漏點(diǎn)清單”是指已滲漏的問題清單，而非所有“密封點(diǎn)”清單，主要反映設(shè)備目前滲漏缺陷情況及治理的動(dòng)態(tài)情況?！叭毕萑采w、零容忍”理念，切實(shí)建立了全覆蓋缺陷管理機(jī)制，“安全文明生產(chǎn)問題”切實(shí)當(dāng)作生產(chǎn)缺陷同等對(duì)待、處理。10)事故、應(yīng)急照明清單。8)外包單位人員出入登記記錄。6)檢修電源清單。4)應(yīng)急設(shè)施清單。2)安全標(biāo)示、標(biāo)牌清單。判別機(jī)制的合理性、可操作性。、部門、班組各查閱設(shè)備設(shè)施整治計(jì)劃，核實(shí)企業(yè)是否根據(jù)年度現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)缺陷重要問題，制定了三級(jí)治理計(jì)劃。，核實(shí)企業(yè)是否按規(guī)范要求開展年度或修前、修后定期缺陷狀態(tài)評(píng)估：1）評(píng)估包括修前、修后兩種狀態(tài)；2）評(píng)估內(nèi)容是否涵蓋了規(guī)范第4部分全部內(nèi)容；3）評(píng)估后是否進(jìn)行了整治措施的策劃，并實(shí)施。、。，未制定目標(biāo)指標(biāo)、方案，未納入年度“兩措”、“技改”項(xiàng)目的實(shí)施。、評(píng)估機(jī)制，不得分。? 所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及其辦公場所、構(gòu)建筑物等。? 定期評(píng)審適宜性，以確保其與企業(yè)安全文明生產(chǎn)持續(xù)改進(jìn)方向相適應(yīng)。 方針使用? 以正式文件下發(fā)，實(shí)施并保持。、方案無法保證方針實(shí)現(xiàn)的，按方針“未定期評(píng)審”扣分處理。、崗位方針的“及時(shí)獲取”是指在3分鐘內(nèi)，能提供方針的正式文本，無論電子或紙質(zhì)?！啊睏l款要求。、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案是否體現(xiàn)方針的要求。、崗位核實(shí)方針是否能及時(shí)獲取。? 內(nèi)容清晰明確，能使員工及其他相關(guān)人員理解。? 體現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)績效持續(xù)保持及改進(jìn)的承諾。 138 / 139五、驗(yàn)評(píng)表現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目及滿分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn) 評(píng) 要 點(diǎn)現(xiàn)場部分管理部分備 注1. 組織管理與機(jī)制（450分） 安全文明生產(chǎn)方針（20分）：總目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)績效承諾 企業(yè)應(yīng)確定現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方針，方針應(yīng)：? 與企業(yè)的現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)現(xiàn)狀符合。四、標(biāo)準(zhǔn)分值計(jì)分說明第4部分“無滲漏”要素及第3部分中“要素”如涉及機(jī)組單元制設(shè)備設(shè)施的（比如欄桿、樓梯、廠房、建筑物等），按二臺(tái)機(jī)組為一個(gè)滿分值計(jì)，每臺(tái)機(jī)組進(jìn)行均分；機(jī)組的公用系統(tǒng)按所對(duì)應(yīng)機(jī)組數(shù)即為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)滿分值計(jì)；其它不涉及單元制設(shè)備、設(shè)施要素滿分值即為全廠標(biāo)準(zhǔn)分值。要素最終得分為：該要素分值扣除現(xiàn)場扣分值再扣除管理因素追溯扣分值之和，扣完為止。如果某一要素現(xiàn)場整體績效較好，可以默認(rèn)管理有效而不進(jìn)行追溯，除非驗(yàn)評(píng)專家對(duì)現(xiàn)場績效的真實(shí)性有疑問。1其他：擬關(guān)停機(jī)組不再進(jìn)行本標(biāo)準(zhǔn)“無滲漏”相關(guān)內(nèi)容的驗(yàn)評(píng)?，F(xiàn)場驗(yàn)評(píng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行全部適用要素的全面查驗(yàn)，個(gè)別“要素”確實(shí)無法查驗(yàn)時(shí)，該“要素”分從應(yīng)得總分中扣除。安全設(shè)施的配置主要以中國國電集團(tuán)公司《發(fā)電企業(yè)安全設(shè)施配置規(guī)范手冊(cè)》為準(zhǔn)，其中與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有沖突的以最新行標(biāo)規(guī)定為準(zhǔn)。堅(jiān)持“整潔性”原則，任何現(xiàn)場設(shè)備、設(shè)施都應(yīng)見“本色”、符合標(biāo)準(zhǔn)“整潔性”要求，而非“最新”。堅(jiān)持“本質(zhì)安全”原則，注重現(xiàn)場設(shè)備、設(shè)施的完好性、無滲漏，任何涉及到安全且對(duì)隱患處于不可控的都必須進(jìn)行相應(yīng)扣分。以四臺(tái)機(jī)組為基準(zhǔn)，一般為12人、4天，每超過或減少機(jī)組基準(zhǔn)臺(tái)數(shù)，適當(dāng)增加或減少驗(yàn)評(píng)人數(shù)及天數(shù)?；痣姀S現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)評(píng)細(xì)則一、必備條件企業(yè)現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)“必備條件”由集團(tuán)公司統(tǒng)一驗(yàn)評(píng)，現(xiàn)場驗(yàn)評(píng)時(shí)不再重復(fù)。二、驗(yàn)評(píng)方法及原則現(xiàn)場驗(yàn)評(píng)采用所有機(jī)組及系統(tǒng)“普查”、“全覆蓋”方式。查驗(yàn)流程：現(xiàn)場查驗(yàn) → 發(fā)現(xiàn)問題 → 追溯過程 → 查驗(yàn)制度、資料、記錄。堅(jiān)持“功能”為本，注重現(xiàn)場設(shè)備、設(shè)施“功能”的完好性、完整性，任何無法滿足原設(shè)計(jì)“功能”要求的，都必須進(jìn)行相應(yīng)扣分。凡符合標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分項(xiàng)中“不得分項(xiàng)”情況的，該要素直接計(jì)“零”分，該要素其他要求不再查驗(yàn)。涉及檢修現(xiàn)場作業(yè)部分要素，除應(yīng)滿足本規(guī)范要求外還必須同時(shí)符合集團(tuán)公司《設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范》要求。“無滲漏”不得分項(xiàng)補(bǔ)充規(guī)定： 除標(biāo)準(zhǔn)已有規(guī)定外，其他要素系統(tǒng)出現(xiàn)因滲漏的大面積地面或基座積油（）、積水（）、積灰（超過1平方米）、積煤（超過1平方米）、積粉（超過1平方米）該要素項(xiàng)按嚴(yán)重漏點(diǎn)加倍扣分。三、管理因素追溯 當(dāng)?shù)?部分要素存在企業(yè)整體的、系統(tǒng)性或局部整體（比如企業(yè)的某個(gè)部門或車間、專業(yè)）管理失效時(shí)，應(yīng)進(jìn)行該要素管理因素追溯驗(yàn)評(píng)。對(duì)各管理因素的判定（即到底屬于哪個(gè)管理因素缺失或不足）應(yīng)著重于找出最根本的那個(gè)原因，且從該要素整體及宏觀管理來衡量，而非局限于某一個(gè)問題點(diǎn)。管理因素追溯扣分計(jì)算X：= X 現(xiàn)場扣分值對(duì)應(yīng)管理因素百分比 60% 注：“對(duì)應(yīng)管理因素百分比”是指，評(píng)估、識(shí)別——5%，安全文明生產(chǎn)構(gòu)架體系、標(biāo)準(zhǔn)及制度建設(shè)——15%；體系、標(biāo)準(zhǔn)及制度執(zhí)行力——20%。現(xiàn)場驗(yàn)評(píng)時(shí)，遇有機(jī)組檢修、調(diào)停時(shí)，原則上不再進(jìn)行第4部分“無滲漏”的驗(yàn)評(píng)，該機(jī)組的“無滲漏”部分分值從全廠應(yīng)得總分中剔除。? 體現(xiàn)對(duì)遵守本標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求的承諾。? 明確現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)治理及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的總體目標(biāo)和方向。（含外包人員）是否熟悉、了解本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的目的、要求和方向，以及自己在本職崗位中的應(yīng)如何作為。 1. 查閱企業(yè)方針是否按正式文件由總經(jīng)理（廠長）審批、下發(fā)。，是否對(duì)方針進(jìn)行討論、修訂。（總經(jīng)理/廠長）正式簽署下發(fā)的，按“未制定”扣分處理，同時(shí)追溯“ 企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任”分。否則按“未正式下發(fā)”扣分處理。，而不在文字的“熟背”。? 傳達(dá)到每位員工及相關(guān)方，并使其認(rèn)識(shí)到在安全文明生產(chǎn)中，應(yīng)履行及承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任。 計(jì)劃與策劃 （90分） 安全文明生產(chǎn)缺陷識(shí)別、狀態(tài)評(píng)估及處理策劃（30分） 缺陷識(shí)別企業(yè)應(yīng)對(duì)所有安全文明生產(chǎn)缺陷進(jìn)行識(shí)別、發(fā)現(xiàn)，包括：? 任何偏離原設(shè)計(jì)或規(guī)范的狀態(tài)，包括環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備“八漏”等。? 常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)，包括外包活動(dòng)。、評(píng)估不全，；評(píng)估后未進(jìn)行有效處理措施策劃或未執(zhí)行的或修前、修后缺一的，對(duì)執(zhí)行及效果未檢查、驗(yàn)證的。，；。；。，核實(shí)現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)的所有問題，在日常是否已按缺陷管理流程執(zhí)行：（結(jié)合現(xiàn)場第4部分要素發(fā)現(xiàn)問題，抽查缺陷樣本不少于5個(gè)進(jìn)行核實(shí)）1）按規(guī)定填報(bào)；2）缺陷分級(jí)；3）按規(guī)定下發(fā)處理；4）按規(guī)定終結(jié)、驗(yàn)收；5）按規(guī)定統(tǒng)計(jì)、分析；6）按規(guī)定考核；7）一時(shí)無法處理的是否制定了嚴(yán)格的審批、處置流程，最終是否閉環(huán)、消除；8）確認(rèn)無法納入的要素，是否按缺陷管理要求建立閉環(huán)管控機(jī)制或制度并執(zhí)行。：1）是否按規(guī)范要求制定了整治目標(biāo)、方案（結(jié)合目標(biāo)指標(biāo)及方案要素查驗(yàn)）；2）是否按規(guī)范要求制定了切實(shí)可行的過渡階段臨時(shí)安全、文明衛(wèi)生治理、保持措施；3）查閱機(jī)組檢修計(jì)劃、技術(shù)改造計(jì)劃、“兩措”等，核實(shí)是否切實(shí)已列入其中并進(jìn)行了治理。結(jié)合現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)：，核實(shí)是否建立健全了缺陷管理機(jī)制，并涵蓋了本規(guī)范現(xiàn)場部分要素。，核實(shí)缺陷的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、處理、保持工作機(jī)制在日常是否切實(shí)得到建立和開展：1)設(shè)備滲漏點(diǎn)清單。3)工器具清單（安全工器具、便攜式電動(dòng)工器具、個(gè)人防護(hù)用品、檢修專用工器具、運(yùn)行閉鎖鑰匙登記等）。5)特種設(shè)備和特種作業(yè)人員清單（包括承包商）。7)環(huán)境/健康監(jiān)測點(diǎn)清單。9)重要區(qū)域接地、防雷等設(shè)施清單。以上臺(tái)賬記錄是否及時(shí)進(jìn)行了更新、滾動(dòng)。，也可結(jié)合設(shè)備檢修缺陷評(píng)估開展，但必須包含本規(guī)范中要求的第4部分要素內(nèi)容。本規(guī)范不提倡專門進(jìn)行所有“密封點(diǎn)”的統(tǒng)計(jì)和臺(tái)帳的建議。、評(píng)估、策劃、執(zhí)行評(píng)分中每“處”，是指單個(gè)缺陷或問題項(xiàng)，要素項(xiàng)遺漏的按加倍扣分。? 列入各類檢修計(jì)劃，包括技術(shù)改造和進(jìn)行必要的技術(shù)研究。? 不能得到及時(shí)消除的，制定控制措施、明確期限，包括日常的定期監(jiān)視、清潔及檢查。? 缺陷狀態(tài)評(píng)估至少每年一次；機(jī)組檢修或建（構(gòu)）筑物翻修前單獨(dú)進(jìn)行一次。包括：? 缺陷狀態(tài)評(píng)估報(bào)告及處理計(jì)劃。? 安全標(biāo)示、標(biāo)牌清單。? 應(yīng)急裝備及設(shè)施清單。? 檢修電源清單。? 外包單位人員出入登記。? 事故、應(yīng)急照明清單。? 行業(yè)、地方規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。 、獲取渠道不得分。、保持的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，包括：1）標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)職能管理人員；2）生產(chǎn)職能部門管理人員、技術(shù)人員，具體整治項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；3）班組長及員工。1．查閱相關(guān)管理制度，核實(shí)企業(yè)是否按規(guī)范要求落實(shí)責(zé)任，建立了獲取、識(shí)別、傳達(dá)、使用制度?！笆褂谩?。，按“未傳達(dá)學(xué)習(xí)”扣分處理。，追溯“”要素分。如可行，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)予以量化。? 考慮重大安全文明生產(chǎn)缺陷的治理。? 考慮可選的技術(shù)方案和（或）技改項(xiàng)目。、管理方案內(nèi)容不全。