【正文】 “準(zhǔn)用證”但工器具不符合安全要求的，追溯準(zhǔn)入管理記錄。、起重機(jī)械出廠準(zhǔn)入檢查記錄，核實(shí)是否切實(shí)得到執(zhí)行。，是否按既定規(guī)定辦理開工許可手續(xù)。、起重機(jī)械是否按規(guī)定要求張貼“入廠準(zhǔn)用證”。? 明確外包單位工器具、機(jī)械的入廠管理要求，并按規(guī)定執(zhí)行準(zhǔn)入、準(zhǔn)用許可?！盁煹佟钡摹?、批準(zhǔn)程序不能滿足風(fēng)險(xiǎn)控制要求，相應(yīng)扣除“”要素分。，還應(yīng)結(jié)合集團(tuán)公司《設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范》“檢修現(xiàn)場(chǎng)安全管理”有關(guān)要求驗(yàn)評(píng)。、有害及受限空間出入、許可等程序執(zhí)行、登記，尤其是工作前與工作中氣體、溫度等檢測(cè)。? 佩戴必要的防護(hù)及報(bào)警器。? 出入有毒、有害及受限空間按規(guī)定進(jìn)行登記。 動(dòng)火、有毒、有害及受限空間許可? 明確動(dòng)火、有毒、有害及受限空間進(jìn)入許可程序。，可以查閱驗(yàn)評(píng)期內(nèi)已終結(jié)任意各專業(yè)至少3份以上“兩票”?！叭N人”培訓(xùn)、考試記錄，核實(shí)驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)“三種人”資質(zhì)。，至少抽查3份操作票或3個(gè)作業(yè)場(chǎng)所：1）工作審批；2）監(jiān)護(hù)；3）安全技術(shù)及文明生產(chǎn)交底執(zhí)行；4）操作結(jié)束時(shí)必要的安全文明生產(chǎn)驗(yàn)收。5. 工器具、機(jī)械不符合的。3. 未經(jīng)工作許可程序開工。1. 未定期培訓(xùn)、公布“三種人”。? 在需要工作票的場(chǎng)所和區(qū)域工作必須按規(guī)定經(jīng)過許可程序方可開工。 工作許可（40分） 操作票和工作票? 依據(jù)《安規(guī)》要求制定“兩票”許可程序。? 油區(qū)、氧氣站、制（儲(chǔ)）氫室、氨罐等應(yīng)制定有嚴(yán)格的管理制度并有效落實(shí)，其防爆安全裝置齊全，設(shè)備設(shè)施和作業(yè)工具符合安全要求。? 存儲(chǔ)罐周圍應(yīng)設(shè)防護(hù)圍沿，圍沿內(nèi)容積符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 安全設(shè)施? 應(yīng)按相關(guān)規(guī)定配備安全設(shè)施。 作業(yè)? 使用、管理?；返娜藛T按規(guī)定持證上崗。，按每個(gè)應(yīng)配安全設(shè)施為一處。，是否到位；缺陷是否及時(shí)納入系統(tǒng)填報(bào)、處理。，如有，查閱重大危險(xiǎn)源登記備案記錄。，包括接卸工作。，包括及時(shí)補(bǔ)充、更換、檢查及使用。：1）自動(dòng)檢測(cè)、報(bào)警裝置（包括聲光）；2）消防、噴淋/水幕裝置；3）安全閥、表計(jì)；4）通風(fēng)或靜電釋放裝置；5）應(yīng)急排放池、匯堰等配置；6）沖洗設(shè)施；7）風(fēng)向標(biāo)；8）職業(yè)安全、健康標(biāo)志牌；9）就地PPE設(shè)施。、氧氣站、制（儲(chǔ)）氫室、氨區(qū)等重要區(qū)域管理制度未在現(xiàn)場(chǎng)公示的。2. 未按規(guī)定要求進(jìn)行持證或作業(yè)的。 危險(xiǎn)化學(xué)品貯存、使用（40分）：液氨、酸堿等 儲(chǔ)存? 儲(chǔ)存符合標(biāo)準(zhǔn)要求? 對(duì)符合國家《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB182182009）的生產(chǎn)、儲(chǔ)存單元，按要求進(jìn)行重大危險(xiǎn)源申報(bào)登記，按規(guī)定間隔組織安全性評(píng)價(jià)，組織、監(jiān)督落實(shí)重大危險(xiǎn)源預(yù)控措施。? 不得違規(guī)載人。每“處”指每人或每個(gè)問題點(diǎn)。、行駛是否符合規(guī)范要求。2. 使用時(shí)，未持證上崗的，其他不符合的。? 廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車要按照一車一檔方式建立廠內(nèi)機(jī)動(dòng)安全技術(shù)檔案。 廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛（20分）：電瓶車、叉車、鏟車等 管理要求? 按規(guī)定要求、周期定期檢驗(yàn)、定期保養(yǎng)，具備檢驗(yàn)合格報(bào)告。 ? 外殼應(yīng)規(guī)范接地且良好，電焊機(jī)的引出線絕緣無損傷、無短路或接觸不良等現(xiàn)象。? 電焊工作所用的導(dǎo)線，絕緣良好、無破損。? 電子室等易受干擾的地方使用焊機(jī)應(yīng)制定嚴(yán)格審批程序。? 按規(guī)定使用必要的安全防護(hù)用品。1．焊接人員未持證超過3人，追溯管理因素。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)：1．查閱焊機(jī)管理臺(tái)賬及記錄，核實(shí)電焊機(jī)定檢、維護(hù)記錄。5．現(xiàn)場(chǎng)檢查焊機(jī)的使用是否符合規(guī)范要求，包括焊機(jī)外殼接地、二次回路及特殊場(chǎng)所的審批、使用。，包括氣管線、焊條及氬弧焊的鈰、釷、鎢極的布置、存放。，合格證是否按規(guī)定張貼、有效。2. 使用不符合的，；無證使用超過3人本要素不得分。? 合格與不合格電（氣）焊機(jī)應(yīng)分開存放，并做好記錄，標(biāo)識(shí)清楚。? 應(yīng)存放在干燥通風(fēng)和溫度適宜的柜內(nèi)或構(gòu)架上，按編號(hào)定置存放，妥善保管。? 定期檢查，不合格及時(shí)更換、維護(hù)。 電（氣）焊（30分） 維護(hù)/保管? 統(tǒng)一編號(hào)，專人保管，建立臺(tái)賬。? 氧氣瓶和乙炔瓶不應(yīng)同車搬運(yùn)。? 儲(chǔ)存和運(yùn)輸時(shí)氣瓶放置應(yīng)整齊，并妥善固定，防止傾倒。? 乙炔移動(dòng)式氣罐應(yīng)使用專門工具，并配備有阻火裝置。氣瓶應(yīng)垂直放置并固定牢靠，氧氣瓶和乙炔瓶間距及防火措施應(yīng)符合要求。? 存放處地板應(yīng)平坦，附近嚴(yán)禁明火和其它熱源；倉庫內(nèi)應(yīng)通風(fēng)、干燥，避免陽光直射。，按“使用”不符合規(guī)定扣分處理。，還應(yīng)符合集團(tuán)《設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范》中有關(guān)要求。、管理。，包括附屬的減壓器及氣管及其他用具。1. 物理狀況不符合的。? 氣瓶防震圈完好并配備。 移動(dòng)式氣瓶（罐）（20分） 物理狀況? 氣瓶（罐）外表面完好，其顏色、字樣和色環(huán)符合《氣瓶顏色標(biāo)記》（GB7144）標(biāo)準(zhǔn)并準(zhǔn)確清晰。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)：、管道登記備案臺(tái)帳。、檢驗(yàn)合格證是否缺失，完好。2. 標(biāo)識(shí)不完好清晰的。? 保留所有鍋爐及壓力容器的檢查和測(cè)試記錄。 壓力容器、壓力管道（10分）? 鍋爐及壓力容器按規(guī)定要求登記備案。? 作業(yè)結(jié)束后應(yīng)及時(shí)切斷電源，起重設(shè)備和手操柄（器）及電纜等應(yīng)及時(shí)歸到指定位置，手操柄放置在專門手操箱內(nèi)、上鎖。 安全使用? 無按規(guī)定持證的人員不得操作起重設(shè)備。? 起重設(shè)備的手操柄應(yīng)配置專門放置的手操柄箱，手操柄（箱）和電源箱完好，無損壞。? 起重設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施齊全、完好，符合規(guī)范要求。? 清楚的標(biāo)記出安全操作負(fù)荷及設(shè)備編號(hào)。8.“按規(guī)定程序和安規(guī)要求進(jìn)行起重作業(yè)”是指企業(yè)除《安規(guī)》要求外，還應(yīng)對(duì)一些重要起吊作業(yè)：1）比如吊轉(zhuǎn)子、汽缸、重要輔機(jī)大件等制定特殊的要求，包括編制專項(xiàng)起吊方案；2）檢修中需要增設(shè)臨時(shí)起重設(shè)備時(shí)，包括電動(dòng)葫蘆、卷揚(yáng)機(jī)設(shè)備、滑車等固定、鋼梁上焊接、安裝，制定專門審批許可、驗(yàn)收、恢復(fù)等程序以及編制方案要求等。，按已檢驗(yàn)處理。（包括失效證書），除本要素扣分外，還應(yīng)追溯“”要素分。、個(gè)別存在不清晰的，應(yīng)核實(shí)具體檢驗(yàn)報(bào)告是否有效，有效的可暫不扣分，但必須在驗(yàn)評(píng)期內(nèi)立即整改，否則按“未張貼”扣分處理。，驗(yàn)證許可、審批、驗(yàn)收、恢復(fù)等是否按既定程序執(zhí)行，程序是否合理、合規(guī)。、記錄，核實(shí)日常檢查是否按既定周期、要求執(zhí)行。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)：、處理記錄，核實(shí)就地起重設(shè)備是否納入缺陷管理?！鞍踩珯z驗(yàn)”、“物理狀況”及“安全使用”是否符合規(guī)范要求：1）汽機(jī)本臺(tái)橋式起重機(jī)；2）電動(dòng)葫蘆；3）龍門式起重機(jī)；4）履帶式或汽車起重機(jī)；5）手拉葫蘆；6）卷揚(yáng)機(jī)（包括爐內(nèi)平臺(tái)卷揚(yáng)機(jī)）；7）電梯（載人或載貨）8）碼頭卸船機(jī)（包括內(nèi)部電梯）及鐵路起重機(jī)；；9）鋼絲繩、吊帶、纖維繩、吊鉤、滑車、千斤頂及鏈?zhǔn)狡鹬貦C(jī)；10）人字架、走線滑子、絞磨和扒桿；11）卸扣及吊耳。3. 現(xiàn)場(chǎng)狀況不符合的。1. 未做定期檢驗(yàn)的。? 制定起重機(jī)械檢查制度，并保持檢查記錄。 起重機(jī)械及吊具（40分）? 按規(guī)定要求、周期進(jìn)行安全檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格證應(yīng)張貼在醒目位置并保持完好、清晰。：1）計(jì)量檢測(cè)；2）高壓試驗(yàn)；3）入網(wǎng)電工作業(yè)；4）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人/安全管理人員安全資格證。，包括正式工和承包商人員（現(xiàn)場(chǎng)抽查至少3人，其他通過查閱臺(tái)賬驗(yàn)證）：1）特種設(shè)備相關(guān)管理（A1/A2/A3/A4/A5/A8）；2）鍋爐作業(yè)（G1/G2/G3/G4/G5）；3）壓力容器作業(yè)（R1）；4）壓力管道作業(yè)（D1/D2/D3）；5)電梯作業(yè)（T1/T2/T3）；6)起重作業(yè)（Q1/Q2/Q3/Q4/Q5/Q6/Q7）；7)場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛作業(yè)（N1/N2/N3/N4/N5）；8)安全附件維修作業(yè)（F1/F2）；9）特種設(shè)備焊接作業(yè)（金屬焊接/非金屬焊接）。1. 現(xiàn)場(chǎng)特種作業(yè)人員無資格證或未隨身攜帶作業(yè)資格證的，；超過3處本要素不得分。? 特種作業(yè)人員在現(xiàn)場(chǎng)操作時(shí)，應(yīng)隨身攜帶特種作業(yè)資格證。? 不同類型的特種作業(yè)人員應(yīng)分別進(jìn)行培訓(xùn)和取證。? 設(shè)備檢修后，同步恢復(fù)、驗(yàn)收。 檢查/維護(hù)? 劃線納入缺陷管理。? ，要標(biāo)有防止碰頭線。? 發(fā)電機(jī)組、落地安裝的轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械周圍及控制臺(tái)、配電盤前，應(yīng)標(biāo)有安全警戒線。? 廠內(nèi)道路限速區(qū)域入口處和彎道、交叉路口處，應(yīng)標(biāo)有減速提示線?！疤帯笔侵笇?duì)應(yīng)劃線的每個(gè)相對(duì)獨(dú)立整體或區(qū)域；設(shè)備警示線按對(duì)應(yīng)的每個(gè)主設(shè)備或系統(tǒng)為一處。、協(xié)調(diào)，符合功能的要求而非“多”和最“新”。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)：，驗(yàn)證所有劃線是否納入缺陷管理并按既定程序進(jìn)行了處理。，核查是否缺失，劃線是否完整。4. 未按要求修后驗(yàn)收的。2. 地面界限及標(biāo)記配置有缺失的。? 應(yīng)使用統(tǒng)一的分界標(biāo)志；分界線的寬度應(yīng)統(tǒng)一。? 應(yīng)明確劃分行人通道和機(jī)動(dòng)車道。? 分界線應(yīng)有清晰地標(biāo)記。 地面、通道及倉儲(chǔ)劃線（40分） 地面界限及標(biāo)記? 劃定界限以分隔存儲(chǔ)區(qū)域和通道區(qū)域。? 有污染、變形、破損或變色不符和安全色要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)修整或更換。? 標(biāo)志牌要穩(wěn)固不傾斜，有防脫落措施，標(biāo)志牌表面清潔。? 懸掛式和附著式的安全標(biāo)志牌應(yīng)穩(wěn)固不傾斜；柱式標(biāo)志牌和支架應(yīng)牢固的連接在一起；臨時(shí)懸掛的安全標(biāo)示牌要采取防脫落措施。 安裝要求? 安裝應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)、整齊美觀、醒目直觀、不影響操作?！栋l(fā)電企業(yè)安全設(shè)施配置規(guī)范手冊(cè)》要求。，驗(yàn)證是否對(duì)修前臨時(shí)拆除，修后的恢復(fù)、驗(yàn)收程序進(jìn)行了規(guī)定并執(zhí)行。、安裝是否符合規(guī)范要求，包括固定的和檢修作業(yè)時(shí)臨時(shí)的：1）職業(yè)安全與健康標(biāo)志牌；2）環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)志牌；3）道路交通安全標(biāo)志牌；4）應(yīng)急與消防標(biāo)志牌；5）重大危險(xiǎn)源告知牌。3. 安全標(biāo)志牌安裝不規(guī)范的。1. 安全標(biāo)志配置有缺失的。重大危險(xiǎn)源告知牌應(yīng)包括危險(xiǎn)源名稱、危害物質(zhì)及數(shù)量、存儲(chǔ)部位、可能導(dǎo)致的事故、以及預(yù)防控制措施等內(nèi)容。? 相關(guān)場(chǎng)所應(yīng)按規(guī)定在醒目位置設(shè)置職業(yè)危害告知牌，職業(yè)健康危害告知牌內(nèi)應(yīng)包含職業(yè)危害種類、后果、預(yù)防措施和應(yīng)急救助措施等內(nèi)容。? 安全標(biāo)志或標(biāo)記的圖形、顏色正確，所表示的含義明確。 安全標(biāo)志牌 （50分） 配置? 按照集團(tuán)公司《發(fā)電企業(yè)安全設(shè)施配置規(guī)范手冊(cè)》中“安全標(biāo)志設(shè)置原則”和“安全設(shè)施配置規(guī)范”進(jìn)行配置。? 有污染或有變化、褪色等時(shí)，應(yīng)及時(shí)修整或更換。? 標(biāo)識(shí)牌要穩(wěn)固不傾斜，有防脫落措施，標(biāo)示牌表面清潔。? 同類型設(shè)備標(biāo)牌安裝位置一致?！疤帯笔侵笇?duì)應(yīng)的每個(gè)設(shè)備命名或標(biāo)牌?！栋l(fā)電企業(yè)安全設(shè)施配置規(guī)范手冊(cè)》要求，如驗(yàn)評(píng)時(shí)尚有余小部分未整改完成的，但已列入計(jì)劃的可以酌情不扣分，但所有廠2017年前必須全部完成。，驗(yàn)證是否對(duì)修前拆除，修后的恢復(fù)、驗(yàn)收程序進(jìn)行了規(guī)定并執(zhí)行。（抽查至少不少于3個(gè)設(shè)備）、命名是否恢復(fù)完好。、安裝是否符合規(guī)范要求：1）設(shè)備銘牌；2）設(shè)備標(biāo)牌，包括成套和各控制盤柜及內(nèi)部；3）閥門標(biāo)牌；4）電氣狀態(tài)標(biāo)牌；5）電纜及端子標(biāo)志牌；6）開關(guān)站、開關(guān)室、高壓室、控制室等生產(chǎn)場(chǎng)所的出入口區(qū)域標(biāo)示牌。4. 標(biāo)志牌安裝不符合規(guī)范的。2. 標(biāo)牌及命名樣式不符合集團(tuán)配置規(guī)范要求的。? 就地設(shè)備編號(hào)和圖紙編號(hào)應(yīng)一致。? 現(xiàn)場(chǎng)所有檢修電源盤、控制柜、保護(hù)柜、照明盤、端子箱等及盤內(nèi)元件、接線端子、插座均應(yīng)裝設(shè)命名標(biāo)識(shí)牌，如卡件、繼電器、電源開關(guān)等無法安裝標(biāo)志牌的地方可用標(biāo)簽打字機(jī)打印規(guī)格一致的標(biāo)簽粘貼。? 按集團(tuán)公司要求，規(guī)范制作、裝設(shè)統(tǒng)一的閥門標(biāo)牌。 設(shè)備標(biāo)牌及命名（40分） 配置? 成臺(tái)或成套設(shè)備銘牌應(yīng)完好，清晰。? 有污染或有變化、褪色，不符和規(guī)定的顏色范圍時(shí)，應(yīng)及時(shí)清理或更換。“處”是指對(duì)應(yīng)色標(biāo)、箭頭及參數(shù)的每個(gè)相對(duì)獨(dú)立整體。、流向應(yīng)清晰、符合“功能”的要求而非最新。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)：，驗(yàn)證所有色標(biāo)、流向是否納入缺陷管理并按既定程序進(jìn)行了處理。3. 未按要求修后驗(yàn)收的。1. 色標(biāo)、色環(huán)配置缺失的。? 漆色和規(guī)格應(yīng)按集團(tuán)公司規(guī)定統(tǒng)一要求。? 防護(hù)設(shè)施、防護(hù)裝置涂以顏色及不同色的轉(zhuǎn)向標(biāo)記。? 所有的電氣開關(guān)的顏色標(biāo)記與規(guī)范必須一致。? 工業(yè)管路按所輸送介質(zhì)的類別涂以規(guī)定的顏色，并標(biāo)明介質(zhì)名稱與流向。工作區(qū)域顏色應(yīng)按照集團(tuán)公司《發(fā)電企業(yè)安全設(shè)施配置規(guī)范手冊(cè)》使用統(tǒng)一規(guī)定的顏色標(biāo)識(shí)。? 宜實(shí)行智能化門禁閉鎖。 區(qū)域閉鎖? 明確閉鎖區(qū)域。? 鑰匙牌及鎖的編號(hào)應(yīng)朝外。? 隔離箱內(nèi)一把鑰匙應(yīng)對(duì)應(yīng)一把隔離鎖，并且擺放整齊。 隔離鑰匙箱? 按規(guī)定的要求保管隔離鑰匙。? 非運(yùn)行有關(guān)人員不得擅自移除。 系統(tǒng)隔離警示牌? 按規(guī)定的要求設(shè)置統(tǒng)一的閥門、開關(guān)隔離警示牌。：1）廠區(qū)（廠前區(qū)、生產(chǎn)區(qū)）；2）主廠房；3）控制室；4）電子室、開關(guān)室、蓄電池室、升壓站等重要電氣場(chǎng)所；5）制氫站、氨站、油罐區(qū)等危險(xiǎn)區(qū)域；6）其他企業(yè)認(rèn)為需要控制出入的區(qū)域。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)：，驗(yàn)證所有閉鎖（防誤/區(qū)域）是否納入缺陷管理并按既定程序進(jìn)行了處理。、電氣開關(guān)等隔離“警示標(biāo)識(shí)牌”的定置管理是否符合規(guī)范要求。、使用登記情況。，檢查電氣防誤閉鎖裝置（“五防”）巡檢是否正常開展。5. 無區(qū)域閉鎖清單。3. 隔離警示牌擺放不規(guī)范。1. 防誤閉鎖裝置有缺失。? 每執(zhí)行一項(xiàng)安措，操作執(zhí)行完畢后按規(guī)定及時(shí)上鎖或閉鎖。? 電腦鑰匙及時(shí)充電，備用正常，觸點(diǎn)無銹蝕。 隔離、閉鎖系統(tǒng)（20分） 防誤閉鎖? 各防誤閉鎖裝置正常，模擬屏與運(yùn)行狀況一致，電編碼鎖正常處于閉鎖位置。? 防護(hù)罩應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)涂色。? 防護(hù)罩或防護(hù)網(wǎng)應(yīng)有足夠的強(qiáng)度、剛