【正文】 ? 易燃易爆、有毒有害?；?、庫房設(shè)施完好，無積灰，通風(fēng)良好。? 機械排風(fēng)設(shè)施及其防雨設(shè)施完好、無積灰和雜物。生產(chǎn)技術(shù)及維護部 物理狀況? 通風(fēng)設(shè)施開啟正常、完好，通風(fēng)良好。3. 發(fā)現(xiàn)一處設(shè)備設(shè)施損壞。1. 發(fā)現(xiàn)一處不符合管理要求。? 集控室、電子室、配電室等空調(diào)系統(tǒng)，每月至少檢查維護一次。生產(chǎn)技術(shù)及維護部 通風(fēng)：自然及人工通風(fēng)15 檢查維護? 專人定期進行檢查和維護。? 建筑物樓梯、廊道、出口、通道設(shè)置的應(yīng)急照明，安裝位置符合要求，保持完好。? 墻壁表面布置的照明系統(tǒng)導(dǎo)線要經(jīng)穿線管或槽盒布置。? 照明開關(guān)安裝位置易于操作，標識正確、齊全、清晰。? 照明燈具及開關(guān)表面無灰塵、雜物。生產(chǎn)技術(shù)及維護部 物理狀況? 工作場所照明應(yīng)保證足夠亮度。3. 發(fā)現(xiàn)一處設(shè)備設(shè)施損壞。1. 發(fā)現(xiàn)一處不符合管理要求。? 構(gòu)筑物上設(shè)置的障礙照明損壞，無法在正常消缺時間內(nèi)更換的，應(yīng)有明確的完成期限。生產(chǎn)技術(shù)及維護部保潔中心 照明：自然及人工照明20 檢查維護? 專人定期進行檢查和維護。? 危險品構(gòu)筑物門窗及附屬設(shè)施完好，符合防火防爆安全要求。? 防雨篷、空調(diào)室外機位置規(guī)劃一致，固定架牢固，無損壞、銹蝕；空調(diào)排水設(shè)置專門引水管。生產(chǎn)技術(shù)及維護部工程部 其他? 防雷設(shè)施齊全、完好。? 墻壁不隨意書寫和張貼標語、廣告，無亂涂亂畫現(xiàn)象。? 墻面裝飾板（磚）保持完好、整潔，無損毀、脫落、污染。生產(chǎn)技術(shù)及維護部工程部保潔中心 墻面與房頂? 結(jié)構(gòu)完好，無異常變形和裂紋、風(fēng)化、塌陷，門窗結(jié)構(gòu)完整。? 安全通道劃設(shè)規(guī)范清晰，導(dǎo)引方向明確。? 污染物及時得到清理。? 設(shè)備基礎(chǔ)、廠房立柱基礎(chǔ)清潔完好，無缺失、破損、污染等。? 地面起吊口格柵完好，固定螺栓齊全，無缺失，強度符合要求。工程部. 地面? 地面平整、無塌陷，瓷磚、地板清潔完好，無缺失、破損、污染等。3. 發(fā)現(xiàn)一處設(shè)施損壞。1. 發(fā)現(xiàn)一處不符合管理要求。生產(chǎn)技術(shù)及維護部保潔中心 建筑物及輔助設(shè)施95 主體50 檢查維護? 定期進行檢查和維護。? 檢修區(qū)域內(nèi)設(shè)置專門的廢棄物地點，分類存放、收集并按規(guī)定程序處置。? 每次收工前對場地、物料、工器具進行整理、清潔。? 穿越機組運轉(zhuǎn)平臺通道電纜、氣管采用專門的帶黃黑色標的橡膠線纜護套。? 檢修施工電纜、氣管敷設(shè)規(guī)范。? 臨時增設(shè)的電源箱應(yīng)放置在指定位置，固定牢固，不得傾斜、歪倒。? 物品排放不得妨礙消防及其他應(yīng)急設(shè)施。? 按不同類別、形狀、尺寸分類擺放，標識清晰。生產(chǎn)技術(shù)及維護部 材料、零部件、備品備件? 材料、零部件、備品備件按照定置圖對應(yīng)擺放。? 起重手拉葫蘆及鋼絲繩等宜設(shè)置專用掛架，不得隨地疊放。? 吊物孔格柵、鐵板上方不得敷設(shè)和放置任何物品。? 敷設(shè)的橡膠墊或其他設(shè)施應(yīng)平整，拼接嚴密，不得凸起、歪斜等影響安全、美觀。? 進入蝸殼作業(yè)出入口應(yīng)設(shè)專人看護，只允許授權(quán)人員進入，并按規(guī)定穿連體服和進行工器具登記。? 機組運轉(zhuǎn)平臺檢修區(qū)域內(nèi)安全通道應(yīng)敷設(shè)與作業(yè)區(qū)域不同顏色的膠墊。生產(chǎn)技術(shù)及維護部 通道及出入口? 檢修區(qū)域設(shè)置專用安全通道及出入口。? 吊裝孔安裝穩(wěn)固的隔離護欄、擋腳板，再起吊格柵、蓋板。? 機組運轉(zhuǎn)平臺應(yīng)設(shè)置、使用專門欄桿封閉隔離，確保整潔、美觀、可靠。生產(chǎn)技術(shù)及維護部 物料堆放規(guī)范、作業(yè)有序受控 隔離? 設(shè)備運行區(qū)域和檢修區(qū)域使用規(guī)定的設(shè)施隔離，標志明顯。3. 發(fā)現(xiàn)一處設(shè)施損壞。1. 發(fā)現(xiàn)一處不符合管理要求。? 明確項目負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、安全負責(zé)人和文明生產(chǎn)負責(zé)人。生產(chǎn)技術(shù)及維護部運行部 檢修看板施工40 看板圖表? 主設(shè)備檢修及重大技改項目進行看板施工。? 檢修用油脂類易燃易爆物品容器密封嚴密，并放置在指定安全區(qū)域。? 班組檢修工具、材料及備品備件定置管理，分類存放、標識清晰。? 班組環(huán)境清潔，窗明幾凈，墻壁無污跡、蜘蛛網(wǎng)，無煙頭、衛(wèi)生死角等。辦公室及人力資源部生產(chǎn)技術(shù)及維護部 班組及檢修間? 班組各類上墻圖表看板整潔美觀，定置懸掛，內(nèi)容及時更新，符合工作實際。? 綜合辦公樓及各生產(chǎn)車間門廳設(shè)置樓層指示導(dǎo)引標識，明確各部門（班組）樓層及位置。? 室內(nèi)美化苗木等輔助設(shè)施管理良好，無枯死、落葉。? 個人櫥柜明確標識班組、姓名，內(nèi)部整潔，不存放與工作無關(guān)的物品。? 運行工器具、鑰匙存放、安全標示牌等應(yīng)分類存放在控制室指定柜子或區(qū)域內(nèi)，并標識清晰、一一對應(yīng)。運行部生產(chǎn)技術(shù)及維護部 控制室? 控制臺不準放置與工作無關(guān)的物品。3. 發(fā)現(xiàn)一處設(shè)施損壞。1. 發(fā)現(xiàn)一處不符合管理要求。? 各類物品按照定置圖布置規(guī)范放置。計劃合同部生產(chǎn)技術(shù)及維護部運行部 控制室及其它生產(chǎn)、辦公場所30 定置圖? 所有控制室及生產(chǎn)、辦公場所結(jié)合實際設(shè)置定置圖，定置圖張貼在統(tǒng)一醒目位置。生產(chǎn)技術(shù)及維護部 庫房、場地清潔、干凈? 儲物柜, 物架, 支架整潔、干凈。確需堆放時應(yīng)按指定地點堆放整齊，并有保護措施及有時間限定。計劃合同部生產(chǎn)技術(shù)及維護部 臨時堆放? 所有的臨時堆放按規(guī)定審批同意。計劃合同部生產(chǎn)技術(shù)及維護部 危化品堆放? 易燃材料不應(yīng)擺放在離熱源近的地方，并隔離存放。? 擺放不應(yīng)影響噴淋頭或防火探測器的有效操作（至少1米的間隙）。? 貨架間、物堆間的通道無阻塞現(xiàn)象。? 無不穩(wěn)固或危險的堆放。? 下部的物品要能承受上部物品的重量。? 同一層的物品應(yīng)盡量做到尺寸、形狀、重量基本相同。? 按標準要求，盡量采取立堆方式，提高庫房或場地使用率。，同時追加核查管理因素，并按比例扣分。2. 發(fā)現(xiàn)一處文明生產(chǎn)不整潔。 ? 使用鏟（叉）車人員經(jīng)過培訓(xùn)，取得國家準駕資格。6. 存在以上問題，同時追加核查管理因素，并按比例扣分。4. 消防器材配置數(shù)量和種類不滿足要求，2分/區(qū)域。301. 。? 配置在室外的滅火器材應(yīng)有防雨保護措施。? 配置在現(xiàn)場的滅火器材應(yīng)設(shè)置穩(wěn)固、銘牌朝外，并按要求進行統(tǒng)一編號（包括室內(nèi)、外消火栓）。? 配置在現(xiàn)場的滅火器實行入箱管理，每具滅火器箱應(yīng)劃禁止阻塞線，器材箱上方懸掛滅火器標志牌。? 安保人員熟悉事故、異常情況報告制度和相關(guān)應(yīng)急程序。? 外包人員進出重要生產(chǎn)區(qū)域進行現(xiàn)場監(jiān)護。后勤及消防保衛(wèi)部 生產(chǎn)區(qū)域控制? 建立制度并執(zhí)行生產(chǎn)區(qū)域出入規(guī)定，包括重要生產(chǎn)部位及外包人員的出入權(quán)限。3. 配置的視頻監(jiān)控、高壓脈沖電網(wǎng)以及遠紅外等技防系統(tǒng)有缺陷的，1分/處。1. 未制定相關(guān)安全管理制度的扣3分。? 人員出入按規(guī)定著裝。? 制定并執(zhí)行承包商、來訪人員及車輛、物資出入管理制度。30生產(chǎn)技術(shù)及維護部運行部后勤及消防保衛(wèi)部 安保系統(tǒng)20 人員，車輛等的大門出入控制 ? 設(shè)置機動車、非機動車、物資及行人進出檢查站或設(shè)施。? 應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施及物資要建立專賬，由專人管理。生產(chǎn)技術(shù)及維護部 現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施及裝備? 按規(guī)定建立應(yīng)急設(shè)施、配備應(yīng)急裝備、儲備應(yīng)急物資，并進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。，1分/處。、裝備或物資與實際不符的，扣2分。3. 相關(guān)崗位人員不熟悉扣3分/人。101. 專項處置方案制定有缺失的，扣1分/項。? 現(xiàn)場處置方案應(yīng)發(fā)放到崗位。? 接地裝置周圍基礎(chǔ)無塌陷、無雜草和貨物堆放的情況。? 鍍層和涂漆應(yīng)完好，無嚴重銹蝕。? 易燃/易爆區(qū)域的靜電釋放器應(yīng)接地良好，無損壞。? 跨接連線應(yīng)統(tǒng)一標準。? 接地線布置應(yīng)整齊、美觀。? 臨時電氣設(shè)備接地應(yīng)與專用接地端相連，不得使用鋼結(jié)構(gòu)、建筑物以及穿線金屬套管等。? 工作接地線應(yīng)采用黃綠相間的條紋線；保護接地應(yīng)采用黑色線；設(shè)備中性線采用淡藍色標志。，同時追加核查管理因素，并按比例扣分。，2分/處。，扣1分/處。，1分/處。（零）線鋪設(shè)不符合規(guī)范要求的1分/處。2. 未按規(guī)定進行定期檢驗的扣5分。? 按計劃定期檢測，并做好記錄。? 長發(fā)盤入安全帽內(nèi)。? 按規(guī)定穿工作鞋。運行部生產(chǎn)技術(shù)及維護部 生產(chǎn)場所? 按規(guī)定正確佩戴安全帽，帶子系緊。，扣1分/人。 。? 出入證統(tǒng)一，佩戴至左胸上方明顯位置。? 工作人員應(yīng)按規(guī)定正確使用防護裝置。6. 存在以上問題，同時追加核查管理因素，并按比例扣分。4. 防護裝備未按規(guī)定使用的，扣1分/處。2. 管理制度有缺失扣2分。? 預(yù)備符合現(xiàn)場要求的一定數(shù)量的安全帽、耳塞等防護用品，在規(guī)定地點存放，以便到訪者或需要人員的使用。? 安全帽顏色、標識符合集團公司配置規(guī)范要求，并按要求佩戴。? 接駁電源應(yīng)在規(guī)定的檢修電源點內(nèi)，使用相應(yīng)的插頭，不得擅自解除開關(guān)引線或用導(dǎo)線直接插入孔內(nèi)獲取電源。? 腳手架上接線盤應(yīng)放置在可靠、安全位置，電源及其它引線應(yīng)統(tǒng)一整理盤好掛起，與金屬接觸處使用可靠絕緣隔絕措施，并不得妨礙人員通行和上下。 生產(chǎn)技術(shù)及維護部運行部 使用/維護? 有規(guī)定資質(zhì)人員進行維護。? 檢修電源箱殼體門鎖完好、密閉，殼體接地規(guī)范。生產(chǎn)技術(shù)及維護部 外觀? 所有檢修電源設(shè)施及接線盤、引線清潔、完好，無破損、變形、過流、插座松動、接觸不良等情況。3. 不符合外觀要求扣1分/處，超過5處不得分。1. 未建立制度扣6分，制度不全扣1分/處。生產(chǎn)技術(shù)及維護部運行部 檢修電源、接線盤及臨時接線20 檢驗? 檢修電源漏電保安器按規(guī)定要求及周期檢驗合格，并粘貼檢驗合格證。? 手推車應(yīng)存放在規(guī)定位置，不得隨意擺放。5. 存在以上問題，同時追加核查管理因素，并按比例扣分。3. 損壞的工具未進行分開存放的扣2分/個。1. 未制定手工具安全管理規(guī)定的扣3分。 ? 不得改動具有特殊功能的工具，例如絕緣、防震手柄等。? 工具應(yīng)清潔和良好，無磨損、破裂、斷面及與原來形狀不一致的松動部份。? 電氣安全用具要有清楚的統(tǒng)一編號，并貼有檢驗合格證標簽和注明電壓等級。? 絕緣桿要設(shè)置專用架，并直立擺放。生產(chǎn)技術(shù)及維護部運行部 保管? 按照規(guī)定建立電氣安全用具登記臺賬。5. 安全工器具保管不符合規(guī)定要求的扣5分。3. 安全工器具未進行定期檢驗的，1分/處。1. 未制定相關(guān)安全管理規(guī)定的，扣6分。嚴禁使用不合格和超過試驗周期的電氣安全工器具。生產(chǎn)技術(shù)及維護部運行部 安全工器具：絕緣鞋（靴）、驗電筆（器、棒）、絕緣手套、絕緣棒、高壓驗電筆、接地線等40 檢驗與檢查? 安全工器具應(yīng)定期檢驗，并粘貼有檢驗合格標志。? 電動工器具的維修必須由具有相應(yīng)維修資質(zhì)的單位進行。? 所有的電源線不得有任何損壞，不應(yīng)沾有油脂。5. 存在以上問題，同時追加核查管理因素，并按比例扣分。，扣1分/處。? 按有關(guān)要求執(zhí)行開工許可。生產(chǎn)技術(shù)及維護部 外包單位? 按規(guī)定要求對外包單位工作負責(zé)人培訓(xùn)、資格授予。? 工作前測試可燃、有毒、有害氣體及氧氣濃度。安全監(jiān)察部運行部生產(chǎn)技術(shù)及維護部 動火、有毒、有害及受限空間? 明確動火、有毒、有害及受限空間進入許可程序。，2分/人次。5. 動火、有毒、有害及受限空間作業(yè)安全措施未按規(guī)定執(zhí)行的扣5分。3. 在需要工作票和操作票的地方，未按規(guī)定程序執(zhí)行的，扣2分/處。1. 未按規(guī)定制定管理制度，不得分，制度不完善扣2分/處。? 在需要工作票的場所和區(qū)域工作必須按規(guī)定經(jīng)過許可程序方可開工。生產(chǎn)技術(shù)及維護部 工作許可40 操作票和工作票? 依據(jù)《安規(guī)》要求制定“兩票”許可程序。? 油區(qū)、氧氣站、儲氫室等應(yīng)制定有嚴格的管理制度并有效落實，其防爆安全裝置齊全，設(shè)備設(shè)施和作業(yè)工具符合安全要求。? 存儲罐周圍應(yīng)設(shè)防護圍沿，圍沿內(nèi)容積符合標準規(guī)定。生產(chǎn)技術(shù)及維護部 作業(yè)? 使用、管理危化品的人員按規(guī)定持證上崗? 使用的人員必須按規(guī)定配備和穿戴個人防護用品。6. 油區(qū)、氧氣站、儲氫室的管理制度未有效落實，扣2分/處。4. 作業(yè)時未安規(guī)定進行操作和穿戴個人防護用品的，扣1分/處。2. 管理制度不完善或有缺失的扣2分。辦公室及人力資源部生產(chǎn)技術(shù)及維護部 危險化學(xué)品40 儲存? 儲存符合標準要求? 對符合國家《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB182182009）的生產(chǎn)、儲存單元，按要求進行重大危險源申報登記，按規(guī)定間隔組織安全性評價，組織、監(jiān)督落實重大危險源預(yù)控措施。? 不得違規(guī)載人。4. 存在以上問題，同時追加核查管理因素，并按比例扣分。2. 未定期進行檢驗和統(tǒng)一編號，扣2分。? 廠內(nèi)機動車要按照一車一檔方式建立廠內(nèi)機動安全技術(shù)檔案。生產(chǎn)技術(shù)及維護部 廠內(nèi)機動車輛20 管理要求? 廠內(nèi)機動車每年應(yīng)由種設(shè)備監(jiān)督檢驗機構(gòu)進行檢驗，定期保養(yǎng)，具備檢驗合格報告。 ? 外殼的接地線良好，電焊機的引出線絕緣無損傷、無短路或接觸不良等現(xiàn)象。? 不得用鋼梁作為焊接二次回路。? 在可能引起火災(zāi)的場所附近進行焊接工作時，必須備有必要的消防器材。生產(chǎn)技術(shù)及維護部 使用? 操作者必須持有效證件后上崗，作業(yè)時隨身攜帶。6. 電焊機使用時，操作人員及電焊機不符合規(guī)定要求的，扣1分/處。4. 電焊機存放時不規(guī)范的，扣2分。2. 未進行定期檢驗或未粘貼檢驗合格標志的。? 合格與不合格電（氣）焊機應(yīng)分開存放，并