【正文】 、地震、放射性物質(zhì)和危險化學品泄漏、意外停電（水）、設備事故、生產(chǎn)事故或重大危險源應采用應急預案加以控制。 控制措施制訂原則A、需上硬件設施才能控制的風險或有相關(guān)文件規(guī)定且很充分但效果不好的應制訂“目標指標、管理方案”進行控制。E、同時考慮類似單位已發(fā)生的事故和事件信息，有關(guān)單位的典型危險源，來自員工職業(yè)健康安全評審活動的信息，與員工和其他相關(guān)方協(xié)商和溝通信息，安全法規(guī)、安全方針，審核結(jié)果及其他要求。，未根據(jù)風險評價與安全控制需要制定并落實安全技術(shù)措施計劃，不得分。，未建立重大風險管理檔案扣2分，沒有針對性制定安全管理與監(jiān)控方案扣2分，扣完為止。 標準分9分。 危險源實施分級控制管理。有各級危險源辨識控制表。 規(guī)程、制度、標準、指導書沒有因條件變化定期進行評審和修訂，未做到扣1分。 查工作崗位，扣完為止。 查相關(guān)學習、宣貫記錄，無記錄，扣1分；資證不符扣2分。、安全操作規(guī)程和作業(yè)指導卡的時間和頻次，定期進行評審和修訂。 安全生產(chǎn)管理制度、標準發(fā)放到相關(guān)崗位。 依據(jù)法律、法規(guī)要求，及時辦理生產(chǎn)經(jīng)營安全資質(zhì)證 建立健全安全生產(chǎn)責任制、規(guī)程、標準、專項管理制度 建立、健全崗位安全操作規(guī)程、安全作業(yè)指導卡 標準要求、標準，并組織對從業(yè)人員進行宣貫；生產(chǎn)經(jīng)營安全資證齊全、符合。安全教育應包括國家有關(guān)勞動安全衛(wèi)生的方針、政策、法律、法規(guī)和勞動安全衛(wèi)生標準。部門要實行轉(zhuǎn)崗確認制度，對轉(zhuǎn)崗員工實行轉(zhuǎn)崗安全教育培訓的人員和內(nèi)容，并嚴格實施，各級安全管理者應定期對轉(zhuǎn)崗教育培訓的效果進行檢查?！皟蓚€能力”教育部門要堅持消防部門輔導與部門演練相結(jié)合的原則，對全體員工進行消防安全“兩個能力”的培訓教育，確保從業(yè)人員會撲救初期火災、會組織人員應急疏散、會自救逃生。生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人安全生產(chǎn)管理培訓時間不得少于48學時；每年再培訓時間不得少于16學時。特種作業(yè)人員必須接受與本工種相適應的、專門的安全技術(shù)培訓，經(jīng)安全技術(shù)理論考核和實際操作技能考核合格，取得特種作業(yè)操作證后方可上崗作業(yè)；未經(jīng)培訓或培訓考核不合格者，不得上崗作業(yè)。員工調(diào)換工作崗位或離崗3個月以上重新上崗前，應當重新進行三級安全教育。符合扣1分，扣完為止。 未制定計劃扣2分，計劃組織實施效果不好扣1分；，查生產(chǎn)現(xiàn)場特種作業(yè)人員，查新職工、女工、接毒接塵工人崗前、崗位安全與健康培訓率；1人不符合扣1分，扣完為止。 查培訓管理記錄和臺賬，缺1 ，扣完為止。、儲運、使用、維修的人員需要進行專門煤氣技術(shù)、監(jiān)測和中毒救護內(nèi)容的培訓，取得危險化學品特種作業(yè)證后，方可安排其作業(yè)。其它操作人員須經(jīng)本部門理論考試考核和實際操作考評合格。、安全管理人員、操作人員三個層次的安全生產(chǎn)教育培訓管理檔案。 安全生產(chǎn)委員會設立文件 安全生產(chǎn)委員會例會制度 安全生產(chǎn)委員會會議紀要、記錄、簽到 安全管理機構(gòu)設置和人員任命文件 安全管理人員培訓合格資質(zhì)證明 評審記錄 附會議紀要（樣例） 建立安全生產(chǎn)教育培訓制度并實施 制訂年度安全培訓計劃、培訓臺帳 特種作業(yè)人員持證上崗作業(yè) 建立安全生產(chǎn)教育培訓制度并實施。，不符合條件每人扣1分，扣完為止。 標準分8分，每項2分，未建立或未開展工作扣2分；查會議記錄或會議紀要，未按期召開會議，；查重要事項落實情況。，安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、安全管理人員配備符合要求；各部門應當設置獨立的安全生產(chǎn)管理部門，配備專職安全生產(chǎn)管理人員；作業(yè)區(qū)應當配備專職安全生產(chǎn)管理人員。并定期召開專題會議研究布置工作。、考核扣1分。、不明確，安全生產(chǎn)責任制不符扣1分。，每一項1分。安全生產(chǎn)方針目標以簡報、培訓教案或小冊子等形式讓員工易于獲取。，并定期組織評審修訂。、層層分解落實安全目標責任，實行全員層層簽訂安全生產(chǎn)責任狀或承諾書。 編制安全生產(chǎn)方針、目標和計劃，并組織實施 層層簽訂安全生產(chǎn)責任狀，量化分解安全生產(chǎn)目標 建立、健全安全生產(chǎn)責任制 實施安全績效期權(quán)獎懲、目標和計劃，結(jié)合本部門實際，制定文件化的安全生產(chǎn)方針、目標和計劃（年、月），進行宣貫，使員工易于獲得和了解。4職責序號實施項目標準化要素歸口部門相關(guān)部門1管理標準化安全生產(chǎn)方針、目標、責任計劃安全監(jiān)督部綜合管理部人力資源部2安全管理機構(gòu)綜合管理部人力資源部3安全教育培訓管理人力資源部安全監(jiān)督部4安全管理資證和制度安全監(jiān)督部各部門5危險辯識與控制安全監(jiān)督部各部門6安全檢查評價與考核7隱患排查與整改8安全生產(chǎn)事故與應急管理綜合管理部安全監(jiān)督部各部門9檢修作業(yè)（處理故障）安全管理設備保障部各部門10相關(guān)方安全管理主管部門各部門11職業(yè)健康管理安全監(jiān)督部各部門12安全文化建設安全監(jiān)督部人力資源部13安全生產(chǎn)費用管理計劃財務部各部門14三同時管理安全監(jiān)督部各部門15現(xiàn)場標準化現(xiàn)場安全設施各部門16現(xiàn)場設備17現(xiàn)場管理18安全警示與標識安全監(jiān)督部各部門19作業(yè)場所職業(yè)危害防護20操作標準化作業(yè)指導卡編制綜合管理部各部門21作業(yè)指導卡宣貫人力資源部各部門22崗位操作安全監(jiān)督部各部門23檢修作業(yè)設備保障部各部門5安全生產(chǎn)管理標準化安全生產(chǎn)標準化以管理標準化為基礎(chǔ)，建立并保持管理體系。《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》（國安發(fā)[2009]第26號）《關(guān)于加強中央企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國辦發(fā)[2004]52號）《中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》（國資辦發(fā)[2008]21號）《安全生產(chǎn)標準化規(guī)范》（國家安監(jiān)總局）《鞍山 集團公司安全生產(chǎn)標準化指南》 《 股份公司QEO管理手冊及程序文件》《 股份 分公司QEO程序文件及管理制度》3 術(shù)語和定義 本指南采用如下定義：。凡是注明日期的文件，其隨后所有的更改頁或修訂版均不適用于本指南。2 依據(jù)文件下列文件是本指南的依據(jù)文件。安全生產(chǎn)標準化工作指南1 目的與范圍 為推進和指導各部門開展安全生產(chǎn)標準化工作，進一步夯實和改善安全生產(chǎn)基礎(chǔ)、深化落實安全生產(chǎn)責任制，提高安全管理的科學化、規(guī)范化、精細化水平,特制訂本指南。本指南規(guī)定了 股份 分公司（以下簡稱分公司）安全生產(chǎn)標準化的工作內(nèi)容、標準要求、評價辦法、形成記錄和工作方法及參考等內(nèi)容，適用于分公司所屬各部門及區(qū)域內(nèi)相關(guān)方單位。本指南發(fā)布時，所示版本均為有效。凡是未注明日期的文件，其最新版本適用于本指南。是指生產(chǎn)經(jīng)營單位建立安全生產(chǎn)管理體系，制定安全生產(chǎn)方針、目標，落實安全生產(chǎn)管理責任，用科學的方法辨識、分析和評價安全生產(chǎn)隱患和風險，實施有效的檢測、預防、檢查和整改，保證生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件合規(guī)，并持續(xù)改善。以管理標準化為基礎(chǔ)，建立并保持管理體系。以現(xiàn)場設備、環(huán)境標準化為條件，實現(xiàn)本質(zhì)安全。以操作標準化為核心，實施全員參與危險源辨識和安全評價，規(guī)范作業(yè)行為。包含安全生產(chǎn)方針目標、安全管理機構(gòu)、安全教育培訓管理、安全管理資證和制度、危險辯識與控制、安全檢查評價與考核、隱患排查與整改、相關(guān)方安全管理、安全文化建設等要素?！罢l主管、誰負責”的原則，安全生產(chǎn)責任主體明確，安全生產(chǎn)責任制健全、符合。安全生產(chǎn)目標明確，并與安全生產(chǎn)責任掛鉤。，考核有記錄，保存完整。、目標和計劃未制定扣1分，或沒有通過有效途徑層層向下傳達，扣1分。，未實行全員層層簽訂安全生產(chǎn)責任狀或承諾，或沒有實行績效期權(quán)獎懲，扣1分。 形成記錄、目標 部門安全生產(chǎn)責任制、工作總結(jié)、目標宣貫、培訓記錄、事業(yè)部與作業(yè)區(qū)、作業(yè)區(qū)與班組層層簽訂安全生產(chǎn)責任狀（含安全生產(chǎn)目標量化分解） 每名員工上崗前必須簽訂安全承諾（樣例）（樣例），并開展工作，配備安全管理人員 專題會議研究布置安全生產(chǎn)重要事項 安全生產(chǎn)目標指標、安全生產(chǎn)責任制度定期評審，并開展工作。有各級安全生產(chǎn)例會制度。 、作業(yè)區(qū)建立并實施安全工作例會制度，定期總結(jié)、研究、布置安全工作。、考核的機制，并納入到對部門及領(lǐng)導的績效考評之中，對安全生產(chǎn)責任、管理和目標完成情況進行定期檢查、考核，考核有記錄，保存完整。，無機構(gòu)設置和人員配備文件扣1分，機構(gòu)和人員配置不符合規(guī)定扣2分；安全管理網(wǎng)絡不健全或不能滿足管理要求，扣2分。、各部門職責不明確或職責不落實扣2分，未定期檢查、考評扣1分。，按要求組織開展安全資質(zhì)、資格培訓和再教育培訓工作。，100%持證上崗。％。 標準分10分，每一項2分。 未建立臺賬扣2分，臺賬不完善或者培訓不到位，扣1分。、儲運、使用、維修的人員進行專門煤氣技術(shù)、監(jiān)測和中毒救護內(nèi)容的培訓和考核。 三級安全教育和復工、調(diào)崗安全教育培訓臺帳 負責人、安全管理人員、操作人員三個層次的安全教育培訓管理臺帳 年度安全教育培訓計劃 特種作業(yè)人員操作證在有效期內(nèi) 新員工三級安全教育必須對新員工進行三級安全教育（部級、作業(yè)區(qū)級、班組級的安全教育），經(jīng)過考核合格之后才可上崗就業(yè)。采用新工藝、新技術(shù)或使用新設備、新材料時，應當對有關(guān)人員進行針對性的安全教育。部門主要負責人必須按國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過安全生產(chǎn)培訓，具備與本部門所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，并取得安全資格證書后，方可任職。按有關(guān)規(guī)定部門每年應組織一次對班組長的安全教育培訓與考試。部門要對員工進行有針對性的安全與健康培訓，新員工、女工、接毒接塵工人崗前、崗位安全與健康培訓率應達到100％。各級安全管理人員必須經(jīng)過安全教育并經(jīng)考核合格后方能任職。安全生產(chǎn)管理、安全技術(shù)、勞動衛(wèi)生知識、安全文化、工傷保險法律、法規(guī)，職工傷亡事故和職業(yè)病統(tǒng)計報告及調(diào)查處理程序，有關(guān)事故案例及事故應急處理措施等項內(nèi)容。 建立健全安全生產(chǎn)責任制、規(guī)程、標準、專項管理制度等。，并發(fā)放到相關(guān)崗位。 標準分10分，每項2分。，無本部門主要負責人簽發(fā)的安全生產(chǎn)責任制視為無安全生產(chǎn)責任制，不得分；無主要責任人、分管負責人和安全生產(chǎn)部門負責人的安全生產(chǎn)責任制不得分；其他部門和人員每缺一項或有不符合，查看制度文本，；扣完為止。 查看文本，；抽查工作崗位，扣完為止。 安全規(guī)程、作業(yè)指導卡 制度、規(guī)程、標準評審、發(fā)放記錄詳見分公司QEO管理制度 實施全員安全評價工作 重大風險控制、重大危險源管理 制定年度安全項目立項、實施計劃，定期開展危險辨識與風險評價。，并制訂有針對性的安全管理與監(jiān)控方案。 制定年度安全技術(shù)措施計劃，不斷提高控制水平。，檢查危險辨識與風險評價工作記錄，沒有開展不得分；未覆蓋所有活動、區(qū)域扣1分；沒有部門、作業(yè)區(qū)、班組危險源辨識控制表或不全；扣2分。 本項2分，未對危險源落實分級控制管理不得分。 危險源辨識與風險評價結(jié)果匯總表 重大風險及控制計劃清單 危險源辨識與風險評價動態(tài)更新表（鍋爐）重大危險源備案表（壓力容器）重大危險源備案表（生產(chǎn)場所）重大危險源備案表（貯罐區(qū)）重大危險源備案表 重大危險源匯總表 年度安全技術(shù)措施計劃 危險源辨識范圍A、生產(chǎn)經(jīng)營、管理及其它各項相關(guān)活動所涉及范圍內(nèi)的所有常規(guī)和非常規(guī)的活動；B、所有進入工作場所人員的活動；C、所有工作場所內(nèi)的設施；D、同時包括正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來的三種時態(tài)。 重大風險確定原則A、不符合國家法律法規(guī)和其他要求；B、安全評價報告、職業(yè)衛(wèi)生評價報告確定為Ⅳ級及以上風險的；C、風險評價確定為四級及以上風險的；D、符合重大危險源辨識規(guī)定。B、屬于經(jīng)常性或周期性且不需要上硬件設施控制的風險，或無文件規(guī)定及有文件規(guī)定但不充分（不完善）的，應采用“運行控制”的方式控制風險。D、危險源按 《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視測量管理制度》進行監(jiān)視和測量，確保其控制措施持續(xù)有效。②運行控制與操作規(guī)程。④應急預案與響應。F、重大危險源的控制措施①各部門負責重大危險源的辯識和確認，并負責重大危險源登記建檔，報安全監(jiān)督部備案。③各部門要將重大危險源可能發(fā)生的事故和應急措施及避險方法書面告知作業(yè)人員，并在區(qū)域明顯處示出。⑤安全監(jiān)督部負責組織重大危險源安全評估，重新確定危險級別。G、各部門要將危險源辯識與評價結(jié)果告知崗位人員及相關(guān)方，作業(yè)人員熟知作業(yè)風險及控制措施。、專項及季節(jié)性檢查前必須根據(jù)檢查對象和管理要求制定針對性較強的檢查表。、有頻次要求和定期檢查制度。，檢查記錄，每缺一次，扣1分，扣完為止。 一次檢查未達要求扣1分，扣完為止。 安全、消防檢查、評價記錄 隱患或問題整改通知單 安全檢查、安全評價表 班組安全日志 安全管理工作日志 安全檢查、評價制度（樣例） 貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)事故隱患排查獎勵辦法》 組織開展隱患排查、整改工作 制定本部門隱患排查與整改工作規(guī)定和程序。 隱患的檢查整改堅持“四定”原則。，并落實責任人加強監(jiān)控。 由主管部門確定為重大事故隱患的，各級均應建立專門臺帳，按要求落實整改，并將整改完成情況定期向各級安全部門報告。未制定不得分，每缺一次扣1分。 查隱患的登記管理臺賬和現(xiàn)場。 隱患治理項目書 隱患治理項目匯總表 安全、防火、生產(chǎn)、設備事故匯總表 隱患排查、整改臺賬詳見安全生產(chǎn)事故隱患排查獎勵辦法 編制部門安全生產(chǎn)事故應急預案、崗位應急行動方案 重大危險源、重大風險專項事故應急預案 建立事故應急組織