供應(yīng)商評分管理標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則-展示頁
2024-07-29 17:24本頁面
【正文】 tal Score27Total available Score36ELEMENT OF CUSTOMER SUPPLIED PRODUCTELEMENT供應(yīng)商自評審核員評分 – 顧客提供產(chǎn)品的控制QuestionAssessor NotesImplementation evidence當(dāng)產(chǎn)品丟失，損壞或不適用時，是否記錄并報告給顧客？3是否明確標(biāo)明顧客所屬設(shè)備，以明確其所有權(quán)？3Total Score6Total available Score8ELEMENT IDENTIFICATIONAND TRACEABILITYELEMENT供應(yīng)商自評審核員評分 – 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性QuestionAssessor NotesImplementation evidence在生產(chǎn)，交付和安裝的整個過程，是否對產(chǎn)品進行標(biāo)識？4當(dāng)顧客要求時，是否建立可追溯性體系并進行記錄？4Total Score8Total available Score8ELEMENT CONTROLELEMENT供應(yīng)商自評審核員評分 – 過程控制QuestionAssessor NotesImplementation evidence如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì)量時，是否對生產(chǎn)，安裝和服務(wù)的實施制定形成文件的程序？3供方擁有持續(xù)的計劃，以保證在緊急情況下也能正常供貨？3控制條件是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)，質(zhì)量計劃和/或形成文件的程序？3控制條件是否包括保證對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控和控制，包括設(shè)計和特定特性的文件？3需要時，控制條件是否包括對過程和設(shè)備進行認(rèn)可?3需要時，控制條件是否以最清楚實用的方式規(guī)定技藝準(zhǔn)則？3控制條件是否包括對設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護，以保持過程能力？3是否有效的，有計劃的預(yù)防性維護系統(tǒng)，以確認(rèn)關(guān)鍵過程設(shè)備，提供適宜的資源，并至少包括： 一個說明計劃性維護活動的程序？ 定期維護活動？ 預(yù)測性維護方法？ 是否有保證設(shè)備，工具和量表的包裝與貯存的程序？ 是否能及時得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的備件？文件化，評價和改善維護目標(biāo)？3當(dāng)過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證時，這些過程是否由具備資格的操作者完成和/或要求進行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)視和控制？3對特定的過程運行的所有鑒定要求（包括相關(guān)設(shè)備和操作人員）是否已經(jīng)規(guī)定，并保存記錄？3必要時，過程監(jiān)控和操作指導(dǎo)包括并涉及： 過程流程圖中重要的作業(yè)的名稱和編號？ 零件名稱和編號？ 目前的工程階段/時期？ 所需的工具，計量儀器和其他設(shè)備？ 材料的標(biāo)識與處置指導(dǎo)書？ 顧客和供方規(guī)定的重要特性？ 統(tǒng)計過程控制的要求？ 相關(guān)的工程與制造標(biāo)準(zhǔn)？ 檢驗和試驗指導(dǎo)書？ 反應(yīng)策劃 修訂日期和批準(zhǔn)？ 目檢樣件 工具更改周期和準(zhǔn)備指導(dǎo)書？3是否記錄重大的過程事件（在控制表上）？3必要時，反應(yīng)策劃是否包括？ 防止和100%檢驗？ 糾正行動的實施計劃？ 響應(yīng)的設(shè)定？ 顧客批準(zhǔn)？3顧客是否保存過程更改實施日期的記錄？3Total Score42Total available Score56ELEMENT AND TESTINGELEMENT供應(yīng)商自評審核員評分 – 檢驗和試驗QuestionAssessor NotesImplementation evidence對于超出零缺陷的接收情況，供應(yīng)商是否文件化了接收準(zhǔn)則并由顧客批準(zhǔn)？3按照質(zhì)量計劃和/或形成文件的程序要求，供方是否確保未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工（生產(chǎn)緊急使用除外）？3確定進貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)時,是否考慮在承包方處進行的控制程序和所提供的合格證據(jù)?3未經(jīng)驗證的材料用于生產(chǎn)線時,是否有明確的標(biāo)識和記錄?3供方的進貨質(zhì)量保證系統(tǒng)是否使用下述一種或幾種方法? 供方的接收和評價的統(tǒng)計數(shù)據(jù)? 進貨檢驗和/或試驗? 第二方或第三方對分供方的評價和審核,以及符合要求的記錄? 權(quán)威實驗室的評價?3供方是否按質(zhì)量計劃和/或形成文件的程序的要求檢驗和試驗產(chǎn)品？3供方是否按所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證前,不將產(chǎn)品放行,除非有可靠追回程序時才可例外放行?3供方是否按照質(zhì)量計劃(控制計劃)和/或形成文件的程序進行最終檢驗和試驗?3質(zhì)量計劃(控制計劃)是否要求所有規(guī)定的檢驗和試驗(包括進貨檢驗,過程檢驗和最終檢驗)均已完成,且結(jié)果滿足規(guī)定要求?3供方是否在質(zhì)量計劃和/或形成文件的程序中規(guī)定的各項活動已經(jīng)圓滿完成且有關(guān)部門數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后,才發(fā)出產(chǎn)品?3供方是否建立并保存表明產(chǎn)品已經(jīng)檢驗和/或試驗的記錄,這些記錄清楚地表明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗和/或試驗,并注明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者?3沒有通過某
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