【正文】 3該項/程序已包含在質(zhì)量體系中。3Total Score40Total available Score56ELEMENT AND TEST STATUSELEMENT供應(yīng)商自評審核員評分 – 檢驗和試驗的狀態(tài)QuestionAssessor NotesImplementation evidence產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)是否以適當?shù)姆绞郊右詷俗R？使產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗后合格的狀態(tài)是可辨分和可理解的。供應(yīng)商評分標準 分值標準0該項/程序沒有包含在該供應(yīng)商的質(zhì)量體系,體系不適當,需要改進(關(guān)鍵不符合項)。3在產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝和服務(wù)整個過程中，是否按質(zhì)量計劃（控制計劃）和/或形成文件的程序中的要求保護好檢驗和試驗狀態(tài)的標識？3如顧客要求，是否對產(chǎn)品進行附加的驗證/標識？3Total Score9Total available Score12ELEMENT OF NONCONFORMING PRODUCTELEMENT供應(yīng)商自評審核員評分 – 不合格品的控制QuestionAssessor NotesImplementation evidence不合格品和可疑材料或產(chǎn)品是否有標識、記錄、評價、隔離和處置，并通知有關(guān)職能部門？3供應(yīng)商是否提供不合格品或可疑品的可視標識并放在隔離的區(qū)域？2是否規(guī)定了對不合格品進行評審的職責(zé)和處置的權(quán)限？3不合格品和可疑品是否按形成文件的程序進行評審，和： 進行返工，以達到規(guī)定要求 不經(jīng)返修作為讓步接收 降級改作他用 拒收或報廢3要求時，若要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，是否向顧客提出讓步申請？3同意接收后，是否記錄不合格的返修情況，以說明不合格的實際情況？3返修和/或返工后的產(chǎn)品應(yīng)按質(zhì)量計劃（控制計劃）和/或形成文件的程序重新檢驗？3供應(yīng)商是否定量分析不合格品，是否制定一個不合格品優(yōu)先降低計劃和對計劃進展情況進行跟蹤？3返工作業(yè)指導(dǎo)書在工作地點是否可方便地得到，并供相應(yīng)的操作者使用？3被批準裝運的物資，是否在各裝運箱上加適當?shù)臉俗R？3Total Score29Total available Score40ELEMENT AND PREVENTIVE AVTIONELEMENT供應(yīng)商自評審核員評分 – 糾正和預(yù)防措施QuestionAssessor NotesImplementation evidence是否采取了適當?shù)募m正或預(yù)防措施以消除實際或潛在的不合格原因？3是否執(zhí)行和記錄由糾正或預(yù)防措施所引起的形成文件的程序的更改？3供應(yīng)商是否采取了有效的解決問題的方法以消除內(nèi)部或外部出現(xiàn)的不符合？2當出現(xiàn)外部不符合時，供應(yīng)商是否參照顧客規(guī)定的方法作反應(yīng)？3供應(yīng)商是否使用了防錯方法？適用時，在糾正和預(yù)防措施中使用？2糾正措施程序是否包括有效地處理顧客的意見和產(chǎn)品的不合格報告？3糾正措施程序是否包括消除不合格原因所需的糾正措施？3糾正措施程序是否包括實施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性？3是否對從顧客制造廠、工程部門及代理商退回的產(chǎn)品進行分析？是否保存了分析記錄？必要時提供此記錄？3當適用時，供應(yīng)商是否采取糾正措施以防止再發(fā)生？3當適用時，供應(yīng)商是否考慮糾正措施有無影響其它產(chǎn)品？3預(yù)防措施程序是否包括利用適當?shù)男畔碓?，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄等以改進預(yù)防措施？3預(yù)防措施程序是否包括任何要求預(yù)防措施的問題確定所需的處理步驟？3預(yù)防措施程序是否采取預(yù)防措施并實施控制，以確保有效性？3預(yù)防措施程序是否規(guī)定將所采取措施的有關(guān)信息提交給管理評審？3Total Score46Total available Score64ELEMENT ，STORAGE， PACKAGING，PRESERVATION AND ELEMENT供應(yīng)商自評審核員評分 –搬運、貯存、包裝和交付QuestionAssessor NotesImplementation evidence是否提供防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運方法？3是否使用指定的貯存場地或庫房，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)？3是否規(guī)定授權(quán)接收和發(fā)放的管理辦法？3是否按適宜時間間隔檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況？3供應(yīng)商是否使用庫存管理系統(tǒng)，以便不斷地優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，保證貨物周轉(zhuǎn)并最大限度減少庫存量？3供應(yīng)商是否對裝箱、包裝和標志過程進行必要的控制，以確保符合規(guī)定要求？3是否滿足顧客特殊的包裝標準/指南（包裝維修件包裝標準）？3是否建立了一