供應(yīng)商評分管理標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則-文庫吧資料
2024-07-27 17:24本頁面
【正文】 準(zhǔn)和規(guī)范的評審2在簽訂合同生產(chǎn)前，是否進(jìn)行生產(chǎn)可行性研究、確認(rèn)和文件化（小組可行性承諾形式）3控制計(jì)劃是否包括三個階段：樣件、試生產(chǎn)和大量生產(chǎn)，以滿足顧客的要求？3當(dāng)下列情況出現(xiàn)時，控制計(jì)劃有無重新評審和更新？ 生產(chǎn)或過程改變時 過程不穩(wěn)定或過程失效 重新修改了檢驗(yàn)方法、頻率等3供應(yīng)商是否利用批準(zhǔn)了的承包商的部件？3有無證據(jù)表明產(chǎn)品的更改經(jīng)確認(rèn)？2有無證據(jù)表明在質(zhì)量（特別是產(chǎn)品的特性）、服務(wù)（及時的交貨）和價格方面有益于顧客的持續(xù)改進(jìn)？3供應(yīng)商是否確定了質(zhì)量和生產(chǎn)力發(fā)送的實(shí)施方案和時機(jī)？3供應(yīng)商有無驗(yàn)證的知識和使用適當(dāng)?shù)某掷m(xù)改進(jìn)的措施和方法？3Total Score28Total available Score40ELEMENT REVIEWELEMENT供應(yīng)商自評審核員評分 – 合同評審QuestionAssessor NotesImplementation evidence在投票或接受合同或訂單前，供應(yīng)商是否對標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行評審，以確保訂單的要求被理解和能滿足的，任何的不一致在其被接受前已得到同意？3合同修訂是否在有關(guān)職能部門文件化規(guī)定和展開？3合同評審的記錄有無保存？3Total Score9Total available Score12ELEMENT CONTROLELEMENT供應(yīng)商自評審核員評分 –設(shè)計(jì)控制QuestionAssessor NotesImplementation evidence是否有方法收集了與目前和將來相類似的過去已發(fā)生事件的信息？N/A每一項(xiàng)目的設(shè)計(jì)計(jì)劃有無建立，職責(zé)有無規(guī)定？N/A計(jì)劃有無依設(shè)計(jì)的發(fā)展更新？N/A責(zé)任人是否具備一定的資格并為其配備充分的資源？N/A是否規(guī)定參與設(shè)計(jì)過程的不同部門之間在組織上和技術(shù)上的接口并將必要的信息形成文件，予以傳遞并定期評審？N/A是否確定與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，包括適用法令和法規(guī)要求，形成文件，并評審其適當(dāng)性？N/A在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，是否有適當(dāng)?shù)穆毮懿块T對設(shè)計(jì)進(jìn)行正式文件化評審的記錄？N/A是否有記錄證明進(jìn)行了設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以保證設(shè)計(jì)階段的輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求？N/A是否進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以保證產(chǎn)品符合確定使用者的要求和/或需要？N/A設(shè)計(jì)確認(rèn)及時地滿足顧客的要求嗎？N/A設(shè)計(jì)確認(rèn)有記錄并包括設(shè)計(jì)失效嗎？N/A設(shè)計(jì)失效有適當(dāng)糾正和預(yù)防措施嗎？N/ATotal ScoreTotal available ScoreELEMENT AND DATA CONTROLELEMENT供應(yīng)商自評審核員評分 – 文件和資料的控制QuestionAssessor NotesImplementation evidence是否有控制外來文件？3文件和資料發(fā)布前是否由授權(quán)人員審批其適用性？3是否可能隨時得到文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單？3供應(yīng)商是否有建立程序以確保在對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本？3供應(yīng)商是否有建立程序以確保從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效和/或作廢的文件，或以其他方式確保防止誤用？3為法律和/或積累知識的目的所保留的任何已作廢的文件，是否都進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識？3是否及時評審、分發(fā)和實(shí)施了顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格及更改？3供應(yīng)商是否保存了工程更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄？3更改的實(shí)施是否在所有適當(dāng)?shù)奈募懈拢?是否文件和資料的更改都由該文件原審批部門/組織進(jìn)行審批（除非有專門指定）？3若指定部門/組織審批時，該部門/組織是否獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料？3是否所有的更改都在文件或附件上標(biāo)明？3Total Score36Total available Score48ELEMENT ELEMENT供應(yīng)商自評審核員評分 – 采購QuestionAssessor NotesImplementation evidence當(dāng)有顧客批準(zhǔn)的分承包方清單時，該供方是否按照要求使用該清單？3對分供方的評價與選擇是否基于滿足質(zhì)量體系和質(zhì)量保證要求的能力？3該供應(yīng)商是否明確其對分供方實(shí)行控制的合適方式和程序？3是否建立并保存合格分承包方的質(zhì)量記錄？3該供應(yīng)商是否具有計(jì)劃和采購協(xié)議，用以確保分承包方做到100%及時供貨？3采購文件及其資料是否清楚的說明了所采購的產(chǎn)品或服務(wù)？3供應(yīng)商在發(fā)出采購文件前，是否對規(guī)定的要求做適當(dāng)?shù)膶徟?采購文件是否規(guī)定在分承包方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的安排和放行的方式？3當(dāng)合同規(guī)定時，供方的顧客（或其代表）是否有權(quán)在該供應(yīng)商/分承包方處對產(chǎn)品是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證？ 3To
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