【正文】 企業(yè)中是否有包含成本、銷(xiāo)售、質(zhì)量等方面的戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ？? 財(cái)務(wù)與成本策劃（投資，人員成本和實(shí)物成本、成本目標(biāo)）? 市場(chǎng)調(diào)查、銷(xiāo)售目標(biāo)、顧客滿意的準(zhǔn)則?！? 是否具有由于未達(dá)到質(zhì)量要求(不合格)而造成外部損失的證明書(shū) ？時(shí)間段，內(nèi)部損失的統(tǒng)計(jì)：產(chǎn)品責(zé)任、追回產(chǎn)品、調(diào)查化費(fèi)、折扣、企業(yè)形象損失、終止合同、終止供貨關(guān)系超值原因——整改計(jì)劃——落實(shí)情況（閉環(huán)）()★ 是否具有由于未達(dá)到質(zhì)量要求(不合格)而造成內(nèi)部損失的證明書(shū) ？時(shí)間段，內(nèi)部損失的統(tǒng)計(jì)：報(bào)廢、返工、降級(jí)降價(jià)、重復(fù)檢驗(yàn)、調(diào)研化費(fèi)、故障停機(jī)統(tǒng)計(jì)反映質(zhì)量體系效果的財(cái)務(wù)特征數(shù)據(jù)，描述原因時(shí)間，加以分析、采取改進(jìn)及預(yù)防措施并跟蹤其有效性?！? 員工是否具有從事其工作的資格 ？ 上崗人員的資格：個(gè)人素質(zhì)、經(jīng)歷、資歷、學(xué)歷。企業(yè)中所有影響質(zhì)量的實(shí)施 程序（對(duì)所有要素的闡述）數(shù)據(jù)處理技術(shù)、電化管理、CAD 、與外部的信息交流 ……★ 是否明確指定管理者代表,并規(guī)定其任務(wù)、權(quán)限和職責(zé) ? 明確管理者代表的職責(zé)并授予一定的權(quán)限：維護(hù)質(zhì)量權(quán)益，直接向總經(jīng)理匯報(bào)，按本表要求建立實(shí)施保持全面的質(zhì)量體系、監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)、協(xié)調(diào)質(zhì)量任務(wù)、推行質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃 ……★ 最高管理者是否定期地評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性 ？ 實(shí)施管理評(píng)審：毎年不少于一次。生產(chǎn)設(shè)備（更新升級(jí)）持續(xù)改進(jìn)的意識(shí) 企業(yè)最高管理者是否提供了必要的資源 ?VDA——德國(guó)汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)VDA QMC 德國(guó)汽車(chē)工業(yè)聯(lián)合會(huì) — 質(zhì)量管理中心 《汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量叢書(shū)》第六卷 第一部分 《質(zhì)量管理體系審核》 由德國(guó)汽車(chē)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（VDA）編著 IQM 朱兆毅先生擔(dān)任責(zé)任主編 參加定稿委員會(huì)的企業(yè)有： 中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心暨中國(guó)質(zhì)量體系中心 一汽大眾汽車(chē)有限公司 上海質(zhì)量體系審核中心 上海汽車(chē)工業(yè)（集團(tuán)）總公司 天合（蘇州）汽車(chē)電子有限公司 T?V管理服務(wù)有限公司暨T?V南德意志集團(tuán) 德國(guó)萊茵技術(shù)監(jiān)督協(xié)會(huì)中國(guó)集團(tuán) 德國(guó)大眾汽車(chē)集團(tuán) VDA QMC （德國(guó)汽車(chē)工業(yè)聯(lián)合會(huì) — 質(zhì)量管理中心）于 1999年7月授權(quán)德國(guó)IQM上海科美商務(wù)咨詢有限公司（簡(jiǎn)稱科美） 全權(quán)翻譯、出版、銷(xiāo)售全套VDAQAL叢書(shū)（汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量管理叢書(shū)）。 （U部分：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)）01 管理職責(zé)序號(hào)內(nèi) 容 提 要 摘 要涉及DIN ENISO900190041★是否由企業(yè)最高管理者規(guī)定了質(zhì)量方針,并公布于各級(jí)人員 ?企業(yè)最高管理者對(duì)質(zhì)量的承諾 文件資料：質(zhì)量手冊(cè) 宣貫媒介：張貼、傳閱、學(xué)習(xí)記錄 ……眾所周知（理介）★ 是否基于企業(yè)策劃,制定了質(zhì)量目標(biāo),并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控 ?(戰(zhàn)略性)(數(shù)據(jù))★ 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程(KVP)是否是質(zhì)量方針的組成部分? 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容：減廢圦效、節(jié)能、精益生產(chǎn)（簡(jiǎn)化流程、減少停機(jī)）、物流、運(yùn)籌學(xué)、優(yōu)先法的運(yùn)用。合格的人員（開(kāi)發(fā)）檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備 評(píng)價(jià)內(nèi)容：? 質(zhì)量狀況報(bào)告? 定期的質(zhì)量會(huì)議（發(fā)生和決了那些問(wèn)題，以及效果）? 與規(guī)定相比的目標(biāo)特性值? 內(nèi)審報(bào)告以及整改措施? 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的狀態(tài)? 產(chǎn)品和過(guò)程分析的結(jié)果以及糾正措施? 有關(guān)顧客滿意度的報(bào)告02 質(zhì)量體系序號(hào)內(nèi) 容 提 要 摘 要涉及DIN ENISO900190041★ 質(zhì)量體系是否在質(zhì)量手冊(cè)或等同的文件中加以描述 ?? 組織結(jié)構(gòu) /崗位人事安排質(zhì)量體系文件的更新/換版 質(zhì)量體系是否包括了企業(yè)內(nèi)部所有的部門(mén)、層次和員工 ? ? 質(zhì)量體系的描述? 跨部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)? 各部門(mén)的質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)? 相應(yīng)的培訓(xùn)、講座、出版物? 員工職責(zé)分工表★ 對(duì)于所有影響質(zhì)量的活動(dòng)是否在程序文件中規(guī)定了任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限 ? 所有影響質(zhì)量的活動(dòng)要素都必須有足夠的支撐性文件，并對(duì)職責(zé)分工、工作程序、活動(dòng)記錄有明確的描述（主責(zé)、配合、接口）★ 是否進(jìn)行包含質(zhì)量策劃過(guò)程的項(xiàng)目管理工作 ?? 制定項(xiàng)目規(guī)范（程序文件）? 方案設(shè)計(jì)/立項(xiàng)? 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)? 對(duì)項(xiàng)目任務(wù)分工的描述? 生產(chǎn)過(guò)程? 使用? 用后處置()★ 為滿足質(zhì)量要求對(duì)于必要的措施和行動(dòng)是否進(jìn)行質(zhì)量策劃 ?先期質(zhì)量策劃：? 產(chǎn)品策劃? 管理和作業(yè)策劃? 編質(zhì)量計(jì)劃? 作出質(zhì)量改進(jìn)的規(guī)定★ 是否具有包含質(zhì)量策劃結(jié)果的質(zhì)量計(jì)劃（QMplan）?過(guò)程流程計(jì)劃（制造/檢驗(yàn)/貯存）、控制計(jì)劃、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（加工、檢驗(yàn)）、質(zhì)量特性監(jiān)控 ……03 內(nèi)部質(zhì)量審核序號(hào)內(nèi) 容 提 要 摘 要涉及DIN ENISO900190041★ 實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核的人員（審核員）是否具備資格,并且獨(dú)立于被審核的部門(mén) ?素質(zhì)資格:經(jīng)歷、能力(組織策 劃交流能力、質(zhì)量技術(shù)經(jīng) 驗(yàn)、分析力、判斷力、對(duì)新 知識(shí)的接受能力)、正直聘用資格:經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格上崗資格:最高管理者聘用審核資格:獨(dú)立于被審核部門(mén)保證內(nèi)審質(zhì)量★ 是否根據(jù)審核計(jì)劃,對(duì)質(zhì)量體系所屬的要素進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核,并加以評(píng)價(jià) ?文件資料：● 質(zhì)量體系審核程序文件● 審核流程、審核提問(wèn)表● 審核計(jì)劃 (批準(zhǔn))（審核員、日程安排）● 審核記錄/評(píng)審報(bào)告（不符合項(xiàng)報(bào)告）★ 是否針對(duì)不符合項(xiàng)(偏差)制訂并采取糾正措施,并記錄 ?● 內(nèi)審記錄（不符合項(xiàng)報(bào)告）● 整改計(jì)劃（責(zé)任者、措施、目標(biāo)、期限）● 整改計(jì)劃的跟蹤、評(píng)價(jià)（整改計(jì)劃跟蹤/糾正措施的效果驗(yàn)證）★ 是否根據(jù)審核計(jì)劃,對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的要求進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核,并加以評(píng)價(jià) ?文件資料：● 產(chǎn)品/過(guò)程審核程序文件● 審核計(jì)劃 （批準(zhǔn)）● 審核記錄● 糾正措施● 整改跟蹤/評(píng)價(jià) 04 培訓(xùn),人員序號(hào)內(nèi) 容 提 要 摘 要涉及DIN ENISO900190041 是否定期根據(jù)人員與職能