qp830100不合格品控制程序-展示頁
2025-07-16 12:03本頁面
【正文】 負責批準程序文件。注：質(zhì)量手冊的分發(fā)參照質(zhì)量手冊控制分發(fā)名單。 董事長批準《質(zhì)量手冊》。 外來文件：非本公司制訂的但用于本公司質(zhì)量體系的文件，如法律、法規(guī)、標準、國際公約、慣例和顧客提供的文件等。適用于涉及文件(含資料)編寫、審核、批準、發(fā)放、回收及更新的部門主管及個人。 對于客戶的退貨，業(yè)務部門應通知倉管人員辦理入庫手續(xù)；業(yè)務人員應填寫“聯(lián)絡單”通知品管部重新檢驗，并填寫“不合格品處理報告單”呈報總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定處理方案。 合同要求時，本公司若要使用或返工不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品、由銷售科負責向客戶或其代表提出讓步申請，同意后，有關執(zhí)行部門負責記錄不合格和返工情況，以說明不合格品的實際狀況 對于最終檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，如果無法返工，由總經(jīng)理或其授權代表批準后報廢。 最終檢驗的不合格品控制 品管部最終檢驗人員在最終檢驗中，經(jīng)抽檢檢驗如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，應填寫“不合格品處理報告單”報請總經(jīng)理/生產(chǎn)副總經(jīng)理作出處理決定；若需返工，經(jīng)返工后將返工的情況記錄于“不合格品處理報告單”上；品管部應發(fā)出“異常報告”要求生產(chǎn)部分析原因，采取糾正措施；返工完畢后需再經(jīng)品管部重新檢驗，合格后方可入庫。 品管部質(zhì)檢組檢驗人員在檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢人員應將不合格品標識，并進行隔離，并將不合格情況進行記錄；作如下處理：經(jīng)抽檢發(fā)現(xiàn)半成品整批不合格時，質(zhì)檢員填寫“不合格處理報告單”由品管部經(jīng)理決定不合格處理的方案；如果是全檢挑選出的不合格由質(zhì)檢員直接交付生產(chǎn)部進行返工，經(jīng)返工后的產(chǎn)品應重新進行檢驗，并經(jīng)檢驗合格后，方可放行。 來料不合格品的控制（流程見附件1） 對于被試驗室檢驗人員抽檢評判為不合格的原材料或外購外協(xié)件，質(zhì)檢人員應對該批不合格品進行標識、隔離，并做好記錄及如下處理：一般情況下由質(zhì)檢人員通知生管采購組，由生管采購組直接向供應商退貨；生管采購組人員經(jīng)了解判斷為生產(chǎn)急需材料，填寫“不合格處理報告單”，向品管部主管報告，由品管部主管作出問題處理的方案；必要時由品管部主管提報總經(jīng)理，由總經(jīng)理召集由生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術、生管采購組組成的評審會議，決定問題的解決方案；如果這批材料被判斷為“讓步接收”，各部門應做好標識，并做好記錄，以便追溯。 材料管理員負責對倉庫/堆場中的不合格品進行標識并做好隔離控制。 對不合格材料的使用提出讓步接收申請。 生管采購組負責 對供應商提供產(chǎn)品的不合格情況向供應商報告。 對品管部發(fā)出的“異常報告”進行原因分析并采取相應的對策。 最終檢驗人員負責：對不合格的最終產(chǎn)品批進行評判，并簽發(fā)“不合格品處理報告單”，提請總經(jīng)理或其授權代表處理，并發(fā)出“異常報告”要求生產(chǎn)部分析原因并采取相應的措施。 品管部： 試驗室檢驗人員負責：評判、標記不合格來料。適用于與不合格品的處理有關的部門和人員。為了確定不合格評審的權限，處置方法，使不合格品得到有效處理。從而防止不合格品的混用和誤用，特制訂本程序。：：不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 質(zhì)檢組檢驗人員負責：生產(chǎn)過
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