【正文】 ? ? ? ? ? ? ⑦ ? ? 為泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司的代碼“JS”。 受控文件控制： 受控文件統(tǒng)一由辦公室分發(fā)，其他部門未經(jīng)授權(quán)不得分發(fā)。 ，應(yīng)由文件的分發(fā)部門在相應(yīng)的文件的首頁(yè)正面加蓋紅色的“受控”章，以表明文件處于“受控”狀態(tài)。 辦公室負(fù)責(zé)：《質(zhì)量手冊(cè)》的分發(fā)、原稿的存檔及作廢版本處理。 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)： 讓步接收材料的評(píng)審； 生產(chǎn)過(guò)程中整批不合格品的處理 總則在來(lái)料、生產(chǎn)、貯存、出貨的各階段，應(yīng)有合適的隔離區(qū)域或方式隔離不合格品，如果由于場(chǎng)所限制，應(yīng)使用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以便清楚地區(qū)別合格與不合格。為了確定不合格評(píng)審的權(quán)限，處置方法，使不合格品得到有效處理。 來(lái)料不合格品的控制（流程見(jiàn)附件1） 對(duì)于被試驗(yàn)室檢驗(yàn)人員抽檢評(píng)判為不合格的原材料或外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，質(zhì)檢人員應(yīng)對(duì)該批不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并做好記錄及如下處理：一般情況下由質(zhì)檢人員通知生管采購(gòu)組，由生管采購(gòu)組直接向供應(yīng)商退貨；生管采購(gòu)組人員經(jīng)了解判斷為生產(chǎn)急需材料，填寫“不合格處理報(bào)告單”，向品管部主管報(bào)告，由品管部主管作出問(wèn)題處理的方案；必要時(shí)由品管部主管提報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理召集由生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)、生管采購(gòu)組組成的評(píng)審會(huì)議，決定問(wèn)題的解決方案；如果這批材料被判斷為“讓步接收”，各部門應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并做好記錄，以便追溯。注：質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)參照質(zhì)量手冊(cè)控制分發(fā)名單。 ，如：用于教育培訓(xùn)的文件等，應(yīng)于首頁(yè)加蓋“非受控”章，以便識(shí)別。 如確因?qū)嶋H需要增發(fā)文件，可以向文件批準(zhǔn)者申請(qǐng)：“文件分發(fā)名單”中，正式擁有受控文件。 ③ ④為文件代號(hào)，以WI表示工作文件； ? ? ⑦ 對(duì)應(yīng)工作文件的流水號(hào)；自001～999號(hào)由各部門依據(jù)需要以流水號(hào)方式編號(hào)，如： JS WI 001┬ ┬ ┬ │ │ └─工作文件流水號(hào)│ └─工作文件代號(hào) └─泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司 泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司工作文件(JSWI001) 外來(lái)文件延用原編號(hào)（如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JC等）；若需要，可用本公司文件編號(hào)準(zhǔn)則進(jìn)行。 《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的制作內(nèi)容應(yīng)包含如下幾個(gè)方面，工作文件可根據(jù)實(shí)際需要對(duì)以下內(nèi)容做適當(dāng)?shù)倪x擇： 目的:為了順利執(zhí)行程序，先必須清晰地闡述編寫文件的出發(fā)點(diǎn)。 文件分發(fā)者按批準(zhǔn)人確定的“文件分發(fā)名單”復(fù)印文件，并將文件分發(fā)給相應(yīng)的部門或個(gè)人。 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件。 品管部質(zhì)檢組檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢人員應(yīng)將不合格品標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行隔離，并將不合格情況進(jìn)行記錄；作如下處理：經(jīng)抽檢發(fā)現(xiàn)半成品整批不合格時(shí)，質(zhì)檢員填寫“不合格處理報(bào)告單”由品管部經(jīng)理決定不合格處理的方案；如果是全檢挑選出的不合格由質(zhì)檢員直接交付生產(chǎn)部進(jìn)行返工，經(jīng)返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)