【正文】 ? ? ? ? ? ? ⑦ ? ? 為泉州市堅實水泥制品有限公司的代碼“JS”。 受控文件控制： 受控文件統(tǒng)一由辦公室分發(fā)，其他部門未經(jīng)授權(quán)不得分發(fā)。 ，應由文件的分發(fā)部門在相應的文件的首頁正面加蓋紅色的“受控”章，以表明文件處于“受控”狀態(tài)。 辦公室負責：《質(zhì)量手冊》的分發(fā)、原稿的存檔及作廢版本處理。 生產(chǎn)部經(jīng)理負責： 讓步接收材料的評審； 生產(chǎn)過程中整批不合格品的處理 總則在來料、生產(chǎn)、貯存、出貨的各階段，應有合適的隔離區(qū)域或方式隔離不合格品，如果由于場所限制，應使用適當?shù)臉俗R，以便清楚地區(qū)別合格與不合格。為了確定不合格評審的權(quán)限，處置方法，使不合格品得到有效處理。 來料不合格品的控制（流程見附件1） 對于被試驗室檢驗人員抽檢評判為不合格的原材料或外購外協(xié)件，質(zhì)檢人員應對該批不合格品進行標識、隔離，并做好記錄及如下處理：一般情況下由質(zhì)檢人員通知生管采購組，由生管采購組直接向供應商退貨；生管采購組人員經(jīng)了解判斷為生產(chǎn)急需材料，填寫“不合格處理報告單”，向品管部主管報告，由品管部主管作出問題處理的方案；必要時由品管部主管提報總經(jīng)理，由總經(jīng)理召集由生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)、生管采購組組成的評審會議，決定問題的解決方案；如果這批材料被判斷為“讓步接收”，各部門應做好標識，并做好記錄，以便追溯。注：質(zhì)量手冊的分發(fā)參照質(zhì)量手冊控制分發(fā)名單。 ，如：用于教育培訓的文件等，應于首頁加蓋“非受控”章，以便識別。 如確因?qū)嶋H需要增發(fā)文件，可以向文件批準者申請：“文件分發(fā)名單”中，正式擁有受控文件。 ③ ④為文件代號，以WI表示工作文件； ? ? ⑦ 對應工作文件的流水號；自001～999號由各部門依據(jù)需要以流水號方式編號，如： JS WI 001┬ ┬ ┬ │ │ └─工作文件流水號│ └─工作文件代號 └─泉州市堅實水泥制品有限公司 泉州市堅實水泥制品有限公司工作文件(JSWI001) 外來文件延用原編號（如國家標準GB、行業(yè)標準JC等）；若需要，可用本公司文件編號準則進行。 《質(zhì)量手冊》和程序文件的制作內(nèi)容應包含如下幾個方面，工作文件可根據(jù)實際需要對以下內(nèi)容做適當?shù)倪x擇： 目的:為了順利執(zhí)行程序，先必須清晰地闡述編寫文件的出發(fā)點。 文件分發(fā)者按批準人確定的“文件分發(fā)名單”復印文件，并將文件分發(fā)給相應的部門或個人。 董事長負責批準程序文件。 品管部質(zhì)檢組檢驗人員在檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢人員應將不合格品標識，并進行隔離，并將不合格情況進行記錄；作如下處理：經(jīng)抽檢發(fā)現(xiàn)半成品整批不合格時，質(zhì)檢員填寫“不合格處理報告單”由品管部經(jīng)理決定不合格處理的方案；如果是全檢挑選出的不合格由質(zhì)檢員直接交付生產(chǎn)部進行返工，經(jīng)返工后的產(chǎn)品應重新進行檢驗