【正文】 文件制作章節(jié)編號及規(guī)定: 章節(jié)編號規(guī)定如下: A.B.C．a(chǎn).b. A． ，超過時(shí)以A,B,C...表示，再次以a,b,c,...表示。 更改版本號整數(shù)位或更改頁碼時(shí)，整份文件換為新版。 各部門主管負(fù)責(zé)存檔本部門使用的外來文件。： 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序(QP820300) 糾正和預(yù)防措施程序(QP850100)： 不合格品處理報(bào)告單(FM830101) 異常報(bào)告(FM750106) 聯(lián)絡(luò)單(FM720101)附件1不合格原輔材料控制流程圖使用/降級改用經(jīng)讓步接收許可退 貨進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)拒 收處 置評 審隔離存放（可行時(shí)）不合格標(biāo) 識標(biāo) 識合 格進(jìn)入堆場、倉庫、工序建立公司文件和資料審核、分發(fā)及更新程序，使公司文件均能得到有效控制。 對不合格批進(jìn)行挑選/返工。 最終檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)：對不合格的最終產(chǎn)品批進(jìn)行評判，并簽發(fā)“不合格品處理報(bào)告單”，提請總經(jīng)理或其授權(quán)代表處理，并發(fā)出“異常報(bào)告”要求生產(chǎn)部分析原因并采取相應(yīng)的措施。 合同要求時(shí)，本公司若要使用或返工不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品、由銷售科負(fù)責(zé)向客戶或其代表提出讓步申請，同意后，有關(guān)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)記錄不合格和返工情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況 對于最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，如果無法返工，由總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后報(bào)廢。 董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工作文件； 辦公室負(fù)責(zé)工作文件及更新版本的分發(fā)和原稿的存檔及處理作廢版本。如果只是錯(cuò)字或字?jǐn)?shù)的刪減等的更改，則可由管理者代表認(rèn)可后直接在文件上更改(含原件)，并在更改處簽章。 工作程序:通過特定的工作順序來完成特定的工作內(nèi)容。 文件編寫準(zhǔn)則 《質(zhì)量手冊》 采用6位編碼，其規(guī)定如下： □ □ □ □ □ □ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ A.① ②為泉州市堅(jiān)實(shí)水泥制品有限公司的代碼；③ ④為《質(zhì)量手冊》的別碼；⑤ ⑥為《質(zhì)量手冊》的流水號代碼。、減頁次等，應(yīng)更改版本號整數(shù)位，；。 ：按照本程序“”的要求由相應(yīng)的批準(zhǔn)人在文件上簽章使文件生效； 受控文件的登記和標(biāo)識： “文件目錄”中； 、復(fù)印件或傳真方式。 外來文件：非本公司制訂的但用于本公司質(zhì)量體系的文件，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、國際公約、慣例和顧客提供的文件等。 對不合格材料的使用提出讓步接收申請。：：不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 對于過程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，如果無法返工，由總經(jīng)理/其授權(quán)代表確認(rèn)后報(bào)廢。 辦公室負(fù)責(zé)：分發(fā)程序文件；原稿的存檔及處理作廢版本。 接受文件人在“文件分發(fā)記錄表”上簽章，作為文件接收的證據(jù)。 范圍:對文件有影響的組織、功能、條款、范圍進(jìn)行描述。 工作文件的編號準(zhǔn)則 采用7位編號，其規(guī)定如下：