汽車不合格品控制程序-展示頁(yè)
2025-07-16 15:21本頁(yè)面
【正文】 品的識(shí)別、評(píng)審及處置等控制，特制定本程序。對(duì)于可疑產(chǎn)品比照此辦法管理。 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 讓步：為使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 放行：對(duì)進(jìn)入一個(gè)過程的下一階段的許可。 產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)參加不合格品的評(píng)審，應(yīng)顧客的要求與顧客的溝通。 技術(shù)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)仲裁不合格品的責(zé)任單位和評(píng)審過程中提出的爭(zhēng)議，負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品的讓步及糾正預(yù)防措施的可行性。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)助供應(yīng)商提出采購(gòu)產(chǎn)品不合格的評(píng)審申請(qǐng)、負(fù)責(zé)反饋采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量信息和加工廢、料廢退換貨全過程控制。 東 東 車公設(shè) 設(shè)廠MTP 不合格品控制程序文件編號(hào)：DFMTP02TS35 版本號(hào)： B 修改狀態(tài)： 0 第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè)5 工作流程及控制要點(diǎn) 不合格品的判定及會(huì)簽 原材料在入庫(kù)驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的部合格品由檢查員判定后直接通知物資管理部進(jìn)行隔 離，作退貨處理，無需責(zé)任會(huì)簽。 協(xié)作配套件和非金屬模的鑄鍛件在入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品由檢查員判定后直接由供應(yīng)商會(huì)簽，采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)助與供應(yīng)商的溝通。 不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離 在產(chǎn)品制成的過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，責(zé)任部門必須及時(shí)隔離，通知檢查員確認(rèn)，一經(jīng)檢查員確認(rèn)后，存放在定置區(qū)內(nèi)，并及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，待處理在零件醒目位置做上黃色“●”油漆標(biāo)識(shí)。 不合格品的評(píng)審 不合格品由不合格的責(zé)任單位通知質(zhì)量管理部組織評(píng)審。對(duì)五件及以上不合格品，由質(zhì)量管理部組織評(píng)審后，須制定糾正及預(yù)防措施，由責(zé)任單位執(zhí)行糾正預(yù)防措施，最后由檢查員進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)。 金屬模的鑄、鍛件在物資管理部入庫(kù)驗(yàn)證時(shí)出現(xiàn)不合格品，由物資管理部通知采購(gòu)部退貨。對(duì)供應(yīng)商將按照與供應(yīng)商簽訂的質(zhì)量協(xié)議有關(guān)條款，進(jìn)行相關(guān)處罰，處罰需得到技術(shù)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。返工或返修后的產(chǎn)品需重新經(jīng)檢查員確認(rèn)。 產(chǎn)品制造過程中不合格品的控制 車間在制造過程中，檢查員在抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品和操作工在自檢時(shí)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)過檢查員確認(rèn)的不合格品，檢查員依據(jù)控制計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書/圖紙/檢驗(yàn)文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行責(zé)任判斷，負(fù)責(zé)做好標(biāo)識(shí) (見 款)，并監(jiān)督生產(chǎn)車間轉(zhuǎn)移到定置區(qū)域存放。屬于采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的由車間通知采購(gòu)員確認(rèn)會(huì)簽。若責(zé)任單位對(duì)判定有異議時(shí)，須先進(jìn)行會(huì)簽，保證不合格品得到及時(shí)處理，向質(zhì)量管理部技術(shù)部長(zhǎng)申訴，若判定還有異議時(shí)，再向技術(shù)廠長(zhǎng)申訴仲裁。物資管理部保管員按照會(huì)簽結(jié)果并依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的協(xié)議辦理退貨的相關(guān)手續(xù)，并每月向質(zhì)量管理部填報(bào)“鑄鍛件料廢處置情況統(tǒng)計(jì)表”。 其它過程中不合格品的控制 廠內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量稽查和庫(kù)存中發(fā)現(xiàn)的不合格品,由檢查員確認(rèn)后監(jiān)督責(zé)任部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，填寫“汽車零件不合格品評(píng)審及糾正預(yù)防措施通知單”并通知責(zé)任單位會(huì)簽，責(zé)任單位會(huì)簽后通知質(zhì)量管理部組織評(píng)審。 對(duì)于顧客在裝車和入庫(kù)檢驗(yàn)的不合格品，市場(chǎng)部接到信息后及時(shí)上門服務(wù)，根據(jù)在現(xiàn)場(chǎng)初步判定情況，決定在現(xiàn)場(chǎng)返修或換件（必要時(shí)通知技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)處理），將不合格件交物資管理部，物資管理部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和隔離并通知質(zhì)量管理部組織評(píng)審，屬?gòu)S內(nèi)制造不合格的按 執(zhí)行，屬外協(xié)配套件不合格的按 執(zhí)行。 對(duì)于試驗(yàn)件由檢查員做不合格品標(biāo)識(shí)，放入不合格品區(qū)域并通知物資管理部按廢品
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