【正文】 程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。，由此引起的體系的改進(jìn)由管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施。責(zé)任部門要認(rèn)真分析原因、制定和實(shí)施糾正措施。，由審核組長主持末次會議，簡要總結(jié)審核情況，宣布審核結(jié)果。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項、觀察項和不足做好記錄并提出報告。，在重申審核計劃安排及注意事項后進(jìn)行審核。內(nèi)部審核計劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前一周發(fā)給被審核部門。、重要性和以往的審核結(jié)果，制定內(nèi)部審核計劃，計劃要保證每個部門、食品安全管理體系每項基本要求每年至少接受一次審核。，負(fù)責(zé)如下事宜：。，對其結(jié)果進(jìn)行驗證。，負(fù)責(zé)如下事宜：?！妒称钒踩芾眢w系記錄明細(xì)表》程序文件三、內(nèi)部審核控制程序序號 共2頁 第0次換頁 驗證食品安全管理體系是否符合策劃安排、準(zhǔn)則要求和公司所建立的食品安全管理體系的要求，評價食品安全管理體系是否得到有效實(shí)施和更新。，在商定期限內(nèi)食品安全管理體系記錄可提供給顧客或其他代表評價時查閱。、準(zhǔn)確、真實(shí)地反映食品安全活動的過程和結(jié)果。因筆誤造成的更改，更改處要有更改人的簽字。、執(zhí)行、驗證和評審工作的人員都要按要求的格式、使用統(tǒng)一的標(biāo)識和編號，正確填寫食品安全管理體系記錄。、名稱、保管部門、保存期限。、標(biāo)識、收集、歸檔和保管。 公司食品安全管理體系記錄格式設(shè)計、填寫、收集、保管和處置活動的控制。 各部門人員負(fù)責(zé)對領(lǐng)用文件的保管，建立部門的《受控文件和資料一覽表》，防止文件的丟失、破損和誤用。，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，但必須按規(guī)定及時歸還。 直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），由文件對口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用。在文件上加蓋紅色“作廢”印章。，即A版換版為B版、C版……程序文件每修改一次即在修改頁上注明修改內(nèi)容，修改號從1開始。，依據(jù)《文件更改通知單》上要求進(jìn)行劃改、更換。《文件更改通知單》，提出修改建議，經(jīng)原審批部門（人）審批后實(shí)施。交還破損文件，換發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件立即銷毀。具體編號見《文件發(fā)放編號表》“受控”標(biāo)識的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回并報告總經(jīng)理,追查有關(guān)人員責(zé)任。，凡受控文件由辦公室文件管理員按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍 (包括顧客和供方) 發(fā)至規(guī)定的部門和人員，并填寫《文件和資料發(fā)放記錄》并在備注欄里標(biāo)明受控。，由技術(shù)部負(fù)責(zé)控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號。，負(fù)責(zé)建立《文件和資料一覽表》。，總經(jīng)理批準(zhǔn)。：： TTX/QS 2012 公司代號食品安全手冊年份代號 TTX/XXXXX 公司代號文件類別號順序號 外來文件采用原來的編號。 c：外來文件：外來的標(biāo)準(zhǔn)、資料。、程序文件的編寫。、外來文件的備案。、程序文件的編寫和控制。、外來技術(shù)文件的識別、獲取和控制。，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。、易于標(biāo)識和檢索。受控狀態(tài)： 發(fā)放號：浙江仙仙豆制品有限公司食品安全管理規(guī)范程序文件（第一版） 文件編號：COP編 制 人：批 準(zhǔn) 人：實(shí)施日期：程序文件目錄序號 共1頁 第1頁第0次換頁目 錄序號內(nèi)容頁碼文件控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序不合格產(chǎn)品控制程序糾正措施控制程序產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序產(chǎn)品召回控制程序員工能力、意識和培訓(xùn)控制程序監(jiān)視和測量控制程序溝通控制程序突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序檢驗和實(shí)驗控制程序管理評審控制程序更新控制程序確認(rèn)控制程序驗證控制程序修改控制頁程序文件一、文件控制程序序號 共3頁 第0次換頁 對食品安全管理體系所要求文件進(jìn)行控制，確保文件控制要執(zhí)行如下事宜：，以確保文件的充分性和適宜性。、必要時加以更新并再次批準(zhǔn)。、確保外來文件的識別、獲取并控制其分發(fā)。、審批、發(fā)放、管理、更新和處置活動的控制。，負(fù)責(zé)如下事宜：、標(biāo)識規(guī)則。、獲取和控制。： a：質(zhì)量管理手冊 b：支持性文件：配方、檢驗文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。 d：質(zhì)量記錄。 TTX/XXX XX 公司代號 QS細(xì)則條款號 順序號 。，必須進(jìn)行審批。，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，由辦公室負(fù)責(zé)控制，并在文件和資料上加蓋“受控”及分發(fā)號。，由辦公室負(fù)責(zé)控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號?！笆芸亍焙?“分發(fā)號”標(biāo)識。，應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。，文件持有人應(yīng)作檢討，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并在原領(lǐng)用欄備注中注明“丟失”。，由技術(shù)部審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。，由文件管理部門換版重新印發(fā)。，并在《文件和資料發(fā)放記錄》中立即標(biāo)注“作廢收回”。 ，由文件管理員在文件上加注“保存資料”后存檔。（如標(biāo)準(zhǔn)等），特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，文件持有人應(yīng)按文件發(fā)放登記表將所持文件交還文件管理部門?！妒芸匚募骷?xì)表》《外來文件名錄一覽表》《文件發(fā)放記錄》《文件接收/回收記錄》《文件更改記錄》《文件銷毀記錄》程序文件二、記錄控制程序序號 共2頁 第0次換頁 規(guī)范食品安全管理體系記錄的填寫、標(biāo)識、收集、歸檔、保管和處置，確保食品安全管理體系記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和食品安全管理體系有效運(yùn)行提供完整準(zhǔn)確的證據(jù)。，負(fù)責(zé)如下事宜：。，負(fù)責(zé)如下事宜：。、食品安全管理體系有效運(yùn)行的需要，確定需要加以控制的食品安全管理體系記錄，編制公司食品安全管理體系記錄明細(xì)表。、準(zhǔn)確地反映食品安全管