13原油配置、運(yùn)輸業(yè)務(wù)控制矩陣-展示頁(yè)
2025-07-16 11:32本頁(yè)面
【正文】 、運(yùn)輸計(jì)劃按規(guī)定權(quán)限審批后下達(dá)分（子）公司執(zhí)行。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部5月度油田企業(yè)原油配置（銷售）計(jì)劃、運(yùn)輸計(jì)劃經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定編制計(jì)劃，影響后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部10年度和季度原油互供框架協(xié)議（與中石油）年度和季度海洋原油購(gòu)銷協(xié)議（與中海油）月度進(jìn)口原油船期計(jì)劃經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定編制計(jì)劃，影響后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。、運(yùn)輸業(yè)務(wù)內(nèi)部控制矩陣業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：原油資源或運(yùn)輸銜接不落實(shí)，影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。、中國(guó)石油、中國(guó)海洋石油和外貿(mào)代理公司業(yè)務(wù)部門銜接落實(shí)需要運(yùn)輸?shù)脑唾Y源的品種、數(shù)量、質(zhì)量和運(yùn)輸方式、交貨日期（船期）。，按規(guī)定權(quán)限審批后下達(dá)分（子）公司執(zhí)行。、季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的
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