風險評價分析表-展示頁
2025-07-10 01:12本頁面
【正文】 對環(huán)境及物料造成污染（3）218*制定詳細的人員進出潔凈區(qū)流程；*加強培訓、三次現(xiàn)場考核著裝程序全部合格，方可進入該操作崗位，*現(xiàn)場QA嚴密監(jiān)控2未培訓或考核不合格操作不規(guī)范或失誤（3）影響產(chǎn)品質(zhì)量（3）218上崗前必須培訓，有車間管理人員考核評估合格后，方可進入該操作崗位。工具工具3臺秤量程、精度不能滿足稱重物品的要求無法準確稱量物料（4）投料不準確（5）360購買量程和精度符合稱量要求的臺秤4臺秤無自動打印功能記錄填寫時會出現(xiàn)筆誤（3）記錄不準確（4）224購買帶自動打印的臺秤5臺秤未經(jīng)校驗稱量數(shù)值不準確（3）量值傳遞不準確（4）224在崗位操作規(guī)程中規(guī)定并嚴格執(zhí)行6不在校驗有效期內(nèi)7稱量前未用標準砝碼進行校準稱量數(shù)值不準確（3）量值傳遞不準確（4）3368捕塵器未開啟不能及時捕捉物料粉塵（2）影響操作間環(huán)境（3）212捕塵器與空調(diào)系統(tǒng)連鎖開啟9稱量工具未清洗消可能污染稱量物料（3）造成物料報廢（4）336使用前檢查稱量工具清潔狀態(tài)10容器具未按品種使用336按標識分類使用操作操作11未按批生產(chǎn)指令規(guī)定量進行稱量復核物料稱量出現(xiàn)錯誤（3）造成產(chǎn)品不合格（4）336稱量前必須核實批生產(chǎn)指令規(guī)定量12物料品名、規(guī)格、批號、檢驗單號與生產(chǎn)指令規(guī)定不一致所稱量的物料與批生產(chǎn)指令不符（1）造成產(chǎn)品不合格（5）420稱量前必須雙人復核物料標識13未按規(guī)定先稱輔料、后稱主料稱量主料的生物活性會污染輔料（2）造成物料報廢（5）2 20嚴格執(zhí)行《稱量崗位操作規(guī)程》14未經(jīng)雙人復核稱量出現(xiàn)的錯誤不能及時發(fā)現(xiàn)（2）稱量物料量不準確（5）3 30稱量時雙人復核，QA現(xiàn)場監(jiān)督15稱量時未戴無菌手套可能會污染到物料（2）造成物料報廢（5） 110稱量前戴無菌手套16剩余物料未及時退回可能會造成物料混淆（1）造成物料報廢（5）2 10剩余物料及時退回暫存間17稱量好的較少物料稱量后無專用容器存放可能會造
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