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正文內(nèi)容

機動車檢驗檢測機構(gòu)內(nèi)審記錄表樣本-展示頁

2025-07-09 22:25本頁面
　　

【正文】 求各個項目隨機抽取2份記錄檢查所有的記錄、證書、報告應(yīng)安全存儲，妥善保管并為客戶保密。檢查檢測室使用的記錄是否按照程序要求批準下發(fā)，信息量是否全面，查看檢測原始記錄。糾正措施、預(yù)防措施及改進 實驗室在確認了不符合工作時，應(yīng)采取糾正措施； 在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。 要素序號審核內(nèi)容審核方法審核記錄合同評審 是否建立了合同評審程序查閱程序文件客戶委托的檢測委托臺賬查詢相關(guān)文件申訴和投訴 公司應(yīng)建立完善的申訴和投訴機制。文件控制 檢查實驗室中各種文件的有效性查看檢測室中所有文件、使用記錄、表格的有效性文件的編制,審核,批準是否符合規(guī)定查看質(zhì)量手冊和程序文件的情況文件的發(fā)放是否受到控制查閱標準，質(zhì)量文件的發(fā)放記錄檢測和/或校準分包 本公司不涉及分包服務(wù)和供應(yīng)品的采購 檢查服務(wù)和供應(yīng)品的選擇，購買驗收和儲存等的程序中涉及檢測室的部分是否按照程序要求執(zhí)行現(xiàn)場檢查，查看相關(guān)文件和進貨記錄。是否建立了相適應(yīng)的質(zhì)量體系并使之文件化。公司應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)查閱質(zhì)量手冊實驗室最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各部門主管應(yīng)有任命文件查閱任命文件是否規(guī)定了職權(quán)的代理并執(zhí)行查閱質(zhì)量手冊及詢問執(zhí)行情況是否設(shè)立了監(jiān)督員，監(jiān)督員數(shù)量是否滿足要求,是否對檢測關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督查看監(jiān)督人員的任命文件檔案、監(jiān)督計劃與記錄，與其面談。檢查保密程序是否宣貫，查閱，宣貫記錄，檢查是否有違反保密程序的行為發(fā)生。XXX年內(nèi)審記錄XXXX機動車檢測有限公司XXXX年XX月XX日XXXX年度內(nèi)部審核計劃內(nèi)審目的內(nèi)審性質(zhì)□常規(guī)審核 □特殊審核內(nèi)審形式□滾動式 □集中式內(nèi)審依據(jù) 審核范圍要素條款號/要素名稱經(jīng)理質(zhì)量負責人技術(shù)負責人XX車間XX車間 業(yè)務(wù)室組織√√√√√√管理體系√√√√√√文件控制√√√√√√檢測/或校準分包√√√√√√服務(wù)和供應(yīng)品采購√√√合同評審√√√√√√申訴和投訴√√√√√√糾正措施,預(yù)防措施及改進√√√√√√記錄√√√√√內(nèi)部審核√√√√√管理評審√√√√√人員√√√√√√設(shè)施和環(huán)境條件√√√√√檢測和校準方法√√√√√設(shè)備和標準物質(zhì)√√√√√量值溯源√√√√抽樣和樣品處置√√√√結(jié)果質(zhì)量控制√√√√結(jié)果報告√√√√√第1頁 共1頁 注:√為審核要素 為不涉及的要素編制人： 批準人：日期： 日期： XXXX 年
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