新老增值稅表格填寫(xiě)說(shuō)明-展示頁(yè)
2025-07-09 22:17本頁(yè)面
【正文】 數(shù)（輔導(dǎo)期） 一般增值稅期初數(shù)據(jù)一般本年累計(jì)：期末留抵稅額、本期應(yīng)補(bǔ)退稅額、期初未繳查補(bǔ)稅額、期末未繳查補(bǔ)稅額 三、 增值稅一般納稅人填表規(guī)則：(一) 附表3：216。 178。 對(duì)應(yīng)賬戶(hù)屬性 納稅人基本信息增值稅納稅類(lèi)型 征收項(xiàng)目與品目 178。新、老增值稅表格填寫(xiě)說(shuō)明一、 新增值稅申報(bào)表填寫(xiě)流程：第1步 確認(rèn)并選擇需要填寫(xiě)的品目核定 （營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人：是）第2步 填寫(xiě)FB104本期銷(xiāo)售額減除項(xiàng)目金額明細(xì)表 （銷(xiāo)售額減除項(xiàng)目金額明細(xì)表標(biāo)志：是）第3步 填寫(xiě)FB101本期銷(xiāo)售情況明細(xì) 第4步 填寫(xiě)FB103本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì) 第5步 填寫(xiě)FB106本期可抵減稅額明細(xì)表 （可抵減稅額明細(xì)表標(biāo)志：是）第6步 填寫(xiě)FB107固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表 第7步 填寫(xiě)SB101增值稅納稅申報(bào)表 第8步 添加附件 PB002運(yùn)輸業(yè)發(fā)票抵扣聯(lián)清單 PB004海關(guān)完稅憑證抵扣清單 PB007機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票 （機(jī)動(dòng)車(chē)生產(chǎn)、進(jìn)口、銷(xiāo)售企業(yè)） PB010車(chē)輛識(shí)別代碼清單（機(jī)動(dòng)車(chē)生產(chǎn)、進(jìn)口企業(yè)） PB012農(nóng)產(chǎn)品抵扣清單 PB014外高橋保稅區(qū)區(qū)內(nèi)貿(mào)易表 （保稅區(qū)區(qū)內(nèi)貿(mào)易標(biāo)志：是） 第9步 按[審核]按鈕審核 第10步 保存申報(bào)表，關(guān)閉退出 二、 軟件變更點(diǎn)：178。 根據(jù)核定數(shù)據(jù)自動(dòng)選擇申報(bào)表： SB101：一般納稅人+增值稅的核定 SB102：小規(guī)模納稅人 +增值稅的核定 178。 2012年2月1日起停用SB001和SB037，已發(fā)件中查看歷史報(bào)表。 新增： 納稅人標(biāo)志（見(jiàn)納稅人基本信息）:
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1