iso9001內審員記錄表格-展示頁
2025-07-09 16:46本頁面
【正文】 編號：XWQR0722受審核部門：生產辦 審核員： 審核日期： 序號： 序號審核內容及方法現場審核記錄標準條款號判定1生產辦有哪些過程？它們的順序、接口和相互關系？（詢問）2怎么保證這些過程有效運行？如何對這些過程的運行進行有效監(jiān)控和測量？（詢問、查證）3在生產和服務過程中，對產品的放行是否明確？放行條件是什么？遵守了嗎？放行過程的監(jiān)測是如何規(guī)定的，實施否？放行手續(xù)是什么，執(zhí)行否？（詢問、查證）4在生產辦，哪些過程和過程輸出必須實施監(jiān)測？監(jiān)測的項目、要求及方法是什么？由誰來監(jiān)測？（詢問、查證）5在產品實現過程中，凡有區(qū)分產品、追溯性要求的場合，產品標識方式是否確定并被實施？所采用的產品標識是否能達到區(qū)分產品或追溯性的要求？(詢問，查證)6產品存放過程中，組織所采取的防護措施能在產品壽命期間或有效期內保持有效嗎？（詢問，查證）7在監(jiān)測過程發(fā)現過程策劃結果未滿足要求時，是否針對不合格本身采取了可行、有效的措施，是否采取了糾正措施，以防止不合格再發(fā)生？（詢問，查證）8對不合格品如何標識、隔離、處置？有什么具體措施保證不合格品非預期地使用(詢問，查證)9生產辦的部門分解目標是什么？這些目標的完成情況如何？對于完成不好的目標采取什么措施來改進？（詢問、查證）10對部門出現的不合格采取什么相應的糾正、預防措施？效果如何？（詢問、查證）11倉庫是否采取適當的方法來管理賬物？是否帳物相符？（詢問、現場抽1~3個產品驗證）12倉庫產品入庫驗收，是否有相關規(guī)定？入庫時驗收哪些項目？是否得到執(zhí)行？（詢問、抽1~3個樣驗證）13產品出庫是是否按“先進先出”的原則進行管理？（詢問、抽1~3個樣驗證）14本部門是生產與銷售的協調部門，為確保服務質量，采取了什么有效的措施？如何確保計劃得到有效實施？記錄是否真實有效？（詢問、查證）內部質量審核檢查表 編號：XWQR0722受審核部門：技術部 審核員： 審核日期： 序號： 序號審核內容及方法現場審核記錄標準條款號判定1本部門的質量目標是什么？采取什么措施來保證實現？（詢問）2設計開發(fā)的程序是什么？怎么落實到工作中去？（詢問、查證）3由誰提出產品設計開發(fā)建議？誰決定產品設計開發(fā)？其決定的依據是否充分？（詢問、查證）4產品設計
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