【正文】 GH/JL06 質(zhì)量 記錄清單 GH/JL07 記錄控制程序 對記錄進行有效的控制，確保提供質(zhì)量管理體系，有效運行的證據(jù)同時為有可追溯性要求的場合及采取糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)。 . 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，交 辦公室 登記， 并交由項目經(jīng)理或管理者代表審批， 控制分發(fā)以確保其有效。借閱人員應(yīng)保持借用文件整潔，不污損、劃記號、亂涂劃等并按時歸檔。需銷毀的作廢文件和資料 ,由 辦公室 填寫《文件和資料銷毀申請單》，報管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 c．嚴(yán)禁在受控文件上任意涂改，應(yīng)確保文件清晰，易于識別。 文件的使用 a．文件因破損而重新領(lǐng)新文件，分發(fā)號不變，并交回破損文件，因丟失而補發(fā)新文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失文件的分發(fā)號失效。 文件更改 a. 文件更改由提出人填寫《文件更改申請單》，管理者代表批準(zhǔn)、技術(shù)質(zhì)量部組織更改， 項目經(jīng)理 批準(zhǔn)后由 辦公室 發(fā)放。 文件發(fā)放 a. 文件編寫部門會同技術(shù)質(zhì)量部確定文件的分 發(fā)使用場所，以確保所有對質(zhì)量管理體系有效運行具有重要作用的場所，都能得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行版本，登記《 收發(fā)文 登記 簿 》，管理者代表 及項目經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放。 a. 質(zhì)量手冊由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫， 填寫《文件審批表》， 由管理者代表審核，報 項目 經(jīng)理批準(zhǔn)。 a. 受控文件，按程序控制其更改的文件，蓋“受控 ”印章，并注明文件號； b. 非受控文件，指其更改不受控制的文件，蓋“非受控”印章； c. 作廢文件，指過期或失效的文件，蓋“作廢文件”印章； d. 留用資料，因法律或信息保存原因而保留的失效或作廢文件，蓋“留用資料”印章。 b. B 類文件：管理體系其它文件，由相關(guān)的單位、部門自行保存，并報辦公室存檔 。 項目經(jīng)理 、管理者代表，在各自的職權(quán)范圍內(nèi)審批文件。 負(fù)責(zé)文件收發(fā)、報審及存檔等相關(guān)工作。 2．范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的各類文件和資料的控制。 文件可呈現(xiàn)任何 媒體形式，但都應(yīng)按《文件控制程序》進行管理。 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)在內(nèi)部審核和管理評審中對質(zhì)量管理體系文件進行評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 B 級文件為國家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、管理 制度、辦法等作業(yè)文件。 本站按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 剪裁說明 本站產(chǎn)品均為社會通用品，無須設(shè)計和開發(fā)，也不發(fā)生對顧客財產(chǎn)的控制和使用，故對標(biāo)準(zhǔn) 和 兩條款的要求進行了刪減。文件中只提標(biāo)準(zhǔn)二字而無具體名稱時，即專指 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)。 技術(shù)質(zhì)量部 a）在 管理者代表的 領(lǐng)導(dǎo)下，確保本站質(zhì)量管理體系正常運行； b）負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 3 職責(zé) 項目 經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本站建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，建立和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 項目地址： X 電 話： X E mail： X 傳 真： X 聯(lián) 系 人： X 郵 編： X 組織結(jié)構(gòu) 經(jīng)理（站長） 副經(jīng)理（副站長） 運試 驗 室 技術(shù)質(zhì)量部 生 產(chǎn) 部 物 資 部 辦 公 室 財 務(wù) 部 運 調(diào) 度 室 管理者代表 安 質(zhì)量管理體系 1 目的 規(guī)定本站質(zhì)量管理體系的范圍，經(jīng)識別確定的質(zhì)量管理體系過程及過程順序和相互作用以及本站質(zhì)量管理體系文件化的結(jié)構(gòu)。 本項目 計劃生產(chǎn)工期 18 個月，預(yù)計生產(chǎn)混凝土可達 80 萬立方米 。 本項目在兩個地址分別建站，了各山拌和站位于 XX 區(qū) XX 鎮(zhèn) XX 大橋 西側(cè)河堤路以北，占地面積 8700 M2， 配置 1 座 HZS120 拌和站 ，主要負(fù)責(zé)供應(yīng) XX項 目 XX 路工程 混凝土供應(yīng) ； XX 拌和站位于 XX 區(qū) XX 鎮(zhèn) XX 大橋西 岸南側(cè) 河堤路以里，占地 18800 M2，配置 2 座 HZS120 拌和站 ，同時供應(yīng) XX 項目 XX 路、XX 路工程所需混凝土 。 《 質(zhì)量手冊 》引用了 GB/T190002020 idt ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》所確定的的術(shù)語和定義。 當(dāng)《 質(zhì)量手冊 》已多次修改或重大修改，或本站的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，由技術(shù)質(zhì)量部提出換版申請 。當(dāng)受控版本的《 質(zhì)量手冊 》內(nèi)容更改時，可以采用換頁、附后等形式并在“修改記錄”上注明。 《 質(zhì)量手冊 》的持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、復(fù)制或擅自更改，當(dāng)調(diào)離本站時，應(yīng)將手冊交回。發(fā)放范圍為本站領(lǐng)導(dǎo)及各部門。 技術(shù)質(zhì)量部依據(jù) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本站的實際情況，組織編寫了《 質(zhì)量手冊 》，由 管理者代表 審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。具體按程序文件《文件控制程序》要求執(zhí)行。 4 質(zhì)量手冊的修訂和再版 質(zhì)量手冊在下列情況下需要進行修訂和再版： a）本公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變動； b 手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)改版； c）質(zhì)量管理體系要素和質(zhì)量活動發(fā)生變 化； d）管理評審對質(zhì)量管理體系提出了更改要求； e）第三方認(rèn)證機構(gòu)提出要求。 3 質(zhì)量手冊的貫徹 a）質(zhì)量手冊是本 項目 實施和保持質(zhì)量管理體系應(yīng)長期執(zhí)行和遵守的綱領(lǐng)性文件。 本質(zhì)量手冊均按受控類進行發(fā)放， 發(fā)放對象為 項目經(jīng)理、管理者代表及 各職能部門負(fù)責(zé)人 。 質(zhì)量手冊管理 1 手冊的制定和發(fā)布 本手冊由技術(shù)質(zhì)量部組織編制，管理者代表審核， 項目 經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 其內(nèi)涵： 掌握、突破時代的最新技術(shù)；通過建立質(zhì)量管理體系等方式進行科學(xué)的管理；嚴(yán)格地執(zhí)行國際、國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；以優(yōu)良的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足顧客的要求和期望。 項目經(jīng)理： 年 月 日 質(zhì)量方針 根據(jù)本站特點 ,經(jīng)過充分的討論，形成如下質(zhì)量方針。 項目經(jīng)理： 年 月 日 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001— 2020 idt IS09001:2020《質(zhì)量管理體系要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 同志為項目管理者代表。商品混凝土項目質(zhì)量手冊 目 次 標(biāo) 題 ISO9001: 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 頁 碼 目次 01 修訂記錄 02 頒布令 03 管理者代表任命書 04 質(zhì)量方針 05 質(zhì)量目標(biāo) 06 質(zhì)量手冊管理 07 質(zhì)量手冊使用說明 09 項目概況 10 組織結(jié)構(gòu) 11 質(zhì)量管理體系 文件控制程序 15 記錄控制程序 19 管理職責(zé) 質(zhì)量管理體系策劃程序 22 職責(zé)、權(quán)限 25 內(nèi)部溝通程序 28 管理評審 30 資源管理 34 人力資源管理程序 35 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 40 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 43 采購過程控制程序 46 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 49 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 53 測量、分析和改進 55 顧客滿意度測量程序 56 內(nèi)部審核程序 58 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 不合格品控 制程序 65 數(shù)據(jù)分析控制程序 67 改進控制程序 69 附件 A：質(zhì)量職能分配表 附錄 B：質(zhì)量記錄清單 附錄 C：質(zhì)量記錄樣表 修改章節(jié) 修改人 修改后狀態(tài) 審核人 批準(zhǔn)人 修改日期 修訂記錄 頒 布 令 項目依據(jù)GB/T19001— 2000 idt IS09001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》，并結(jié)合項目實際情況及特點，編制完成