【正文】 分理解＃＃的基本質(zhì)量政策和質(zhì)量保證活動的基本要求。下面是＃＃對質(zhì)量的基本要求及本手冊中一些專用名詞的定義，希望供方在充分理解的基礎(chǔ)上，開展質(zhì)量保證活動。（2）必須滿足由供方制定并得到＃＃認(rèn)可的圖紙、工程管理標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)以及據(jù)此形成的文件和資料。（1）件——是指確保在正常使用條件下車輛安全性上所不可缺少的零部件。（2）項目——件的質(zhì)量特性中，那些如果存在缺陷就有可能導(dǎo)致車輛失控而出現(xiàn)人身傷害、傷亡事故及火災(zāi)事故的項目。主要是指發(fā)動機(jī)及傳動系統(tǒng)的零部件。（5）一般件——除件及功能件以外的零部件。在后附的《向＃＃申報的資料一覽表》中，匯總了供方需提供給＃＃的資料。對本手冊如有不理解的地方，請與＃＃集團(tuán)質(zhì)量管理部管理科或檢驗科聯(lián)絡(luò)、溝通。過程FMEA質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人任命/變更申報訂購樣件試產(chǎn)工 程 改 善試 產(chǎn)工程變更申請表簽訂產(chǎn)品交易基本合同出 廠初 物 檢 驗隨實物提交工程管理標(biāo)準(zhǔn)原材料及外購件清單樣件鑒定申請表樣 件 鑒 定量產(chǎn)批 量 生 產(chǎn)品質(zhì)異常處理追溯確認(rèn)接受設(shè)計變更通知單設(shè)計變更初期流動管理批次管理檢驗器具管理變化點管理小 批 量 生 產(chǎn)出 廠零件檢驗初物檢驗零件檢驗質(zhì) 量 教 育檢驗記錄單提供自 主 監(jiān) 查二次供方質(zhì)量監(jiān)查提交工程改善初物時，隨實物附上初物檢驗結(jié)果表及初物標(biāo)簽對供方質(zhì)量監(jiān)查索賠的處理備注圖例說明： …主要業(yè)務(wù) …附帶業(yè)務(wù) …主業(yè)務(wù)路徑 …同一業(yè)務(wù) …信息、資料傳遞路徑供方與＃＃的質(zhì)量保證體系圖向＃＃申報的資料一覽表NO.項 目零件功能件一般件提交時期接收部門備注1質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的任命/變更通知書新品○○○簽訂“技術(shù)開發(fā)協(xié)議”后1周之內(nèi)配套部變更○○○變更后1周以內(nèi)2工程管理標(biāo)準(zhǔn)新品○○*樣件提交時進(jìn)貨檢驗部門提供原稿變更○○*首次提交零部件的1周前復(fù)印件3原材料及外購件清單新品○○○樣件提交時進(jìn)貨檢驗部門變更○○○計劃變更的1周前4產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)新品○○○樣件提交時進(jìn)貨檢驗部門提供原稿變更○○○首次提交零部件的1周前復(fù)印件5樣件鑒定申請表○○○樣件提交時配套部6工程變更申請表○○○計劃變更前1個月配套部7初物檢驗結(jié)果表○○○初物提交時進(jìn)貨檢驗部門隨初物8檢驗記錄表○○*每月30日前若所供工廠為2個(含2個)以上時,則要向所供的所有工廠的進(jìn)貨檢驗部門提供每月至少提供一批產(chǎn)品的檢驗數(shù)據(jù)9讓步接收申請表○○○零件發(fā)貨前一周配套部10過程能力調(diào)查報告書***進(jìn)貨檢驗部門要求的日期進(jìn)貨檢驗部門注1：“新品”是指全新開發(fā)的產(chǎn)品；“變更”是指設(shè)計變更、工程變更后的產(chǎn)品注2： “○”——必須提供 “*”——＃＃進(jìn)貨檢驗部門有要求時第一章 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人供方必須指定專人負(fù)責(zé)所供＃＃產(chǎn)品的質(zhì)量保證活動，包括與質(zhì)量有關(guān)事項的溝通、質(zhì)量問題的處理等。（1）質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人（正職）供方總經(jīng)理應(yīng)任命質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人來主管與質(zhì)量保證有關(guān)的事宜。（2）質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的助手（副職）質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的助手必須是能在質(zhì)量保證領(lǐng)域勝任領(lǐng)導(dǎo)工作的人。若供方的質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人因組織機(jī)構(gòu)變化或其他原因而發(fā)生變動時，也需在變更后一周內(nèi)填寫《質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的任命/變更通知書》，并將其提交給＃＃配套部。3.＃＃收到《質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的任命/變更通知書》后的工作 ＃＃配套部收到供方提交的《質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的任命/變更通知書》后應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審查，確認(rèn)無誤后歸檔保存，并將復(fù)印件交＃＃進(jìn)貨檢驗部門和質(zhì)管部供方質(zhì)量推進(jìn)科。質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的任命/變更通知書供方名稱供方代碼類 別任命□ 變更□地 址郵編聯(lián)系電話電子郵箱地址經(jīng)營范圍質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的任命/變更的日期 年 月 日質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人姓名職務(wù)聯(lián)系電話電子郵箱本人簽名質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人助手姓名職務(wù)聯(lián)系電話電子郵箱本人簽名《質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的任命/變更通知書》填寫說明填寫＃＃配套部提供的7位數(shù)字或數(shù)字與字母組合質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的任命/變更通知書填寫供方的全稱供方名稱供方代碼類 別任命□ 變更□地 址郵編聯(lián)系電話電子郵箱地址經(jīng)營范圍填寫任命或變更質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的日期填寫供方的詳細(xì)地址、郵政編碼、聯(lián)系電話及公司電子郵箱地址新任命時，在“任命”方框里打勾；變更時，在“變更”方框里打勾質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的任命/變更的日期 年 月 日質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人姓名職務(wù)聯(lián)系電話電子郵箱本人簽名質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人助手姓名職務(wù)聯(lián)系電話電子郵箱本人簽名填寫質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話及電子郵箱地址，且需其本人的簽名填寫質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人助手的姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話及電子郵箱地址，且需其本人的簽名第二章 生產(chǎn)準(zhǔn)備為使批量生產(chǎn)的零部件的質(zhì)量符合規(guī)定要求，需要做好以下工作：當(dāng)供方與＃＃簽訂某零部件的技術(shù)開發(fā)協(xié)議后，根據(jù)＃＃的需要，供方和＃＃（配套部組織，技術(shù)、進(jìn)貨檢驗部門有關(guān)人員參加）之間要進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量交流（一般情況下應(yīng)召開技術(shù)質(zhì)量交流會）。合格供方（所開發(fā)的產(chǎn)品與在供產(chǎn)品的類別、原理、結(jié)構(gòu)不同）★★★合格供方（所開發(fā)的產(chǎn)品與在供產(chǎn)品的類別、原理、結(jié)構(gòu)相同）★★○“★”表示需要 “○”表示原則上不需要進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量交流的主要目的是使供方在生產(chǎn)之前，明確該零部件的功能、特性、制造及質(zhì)量控制的要求，因此，供方參與交流的人員應(yīng)為質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人及負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量控制及制造工藝的人員。在交流之前，供方要在公司內(nèi)對交流中所要討論的事宜進(jìn)行充分的研究和準(zhǔn)備。 等（2）技術(shù)質(zhì)量交流資料的準(zhǔn)備①工程管理標(biāo)準(zhǔn)（初步方案）；②產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)（初步方案）；③關(guān)于圖紙、模具、夾具及設(shè)備方面的事宜（方案、日程）；④關(guān)于其他一些對控制制造過程有用的文件； 等在設(shè)計工藝時，為了防止出現(xiàn)問題，必須注意下述各點：（1）認(rèn)真掌握零件所要求的質(zhì)量，根據(jù)質(zhì)量要求設(shè)計工藝。（3）要對類似零部件以往的不良記錄進(jìn)行調(diào)查，以便從工藝設(shè)計到實際批量生產(chǎn)過程中能實施預(yù)防工作。（4）要對工序（過程）間的物流方式進(jìn)行仔細(xì)檢查，防止混入其它產(chǎn)品。為能迅速實現(xiàn)在正式工藝上生產(chǎn)零件，確保制造的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，并能在要求的發(fā)貨期發(fā)運零部件，供方必須按要求對工裝夾具、模具、機(jī)器設(shè)備的準(zhǔn)備、標(biāo)準(zhǔn)類文件的制訂、操作人員的培訓(xùn)及生產(chǎn)準(zhǔn)備日程等進(jìn)行全面的管理，務(wù)必在量產(chǎn)前做好生產(chǎn)的所有準(zhǔn)備工作。為了實現(xiàn)對進(jìn)度的管理，供方應(yīng)在公司范圍內(nèi)對計劃要求開展的各個項目進(jìn)行統(tǒng)一管理，以便掌握主要的問題并進(jìn)行改善。（1）必須建立信息傳遞渠道，并以流程圖等方式清晰反映。第三章 件作業(yè)過程及作業(yè)人員的標(biāo)識為了將件的作業(yè)過程、操作人員和其它過程明顯區(qū)分，現(xiàn)對件的作業(yè)過程及操作人員的表示方法予以說明。 例工序2. 在工序操作的員工應(yīng)佩戴“工序操作員”標(biāo)識標(biāo)志（臂章）上崗，標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)醒目、突出，表明該員工所負(fù)責(zé)的工序為工序且具備了上崗的資格。 例工序操作員第四章 工程變更 當(dāng)件、功能件、一般件的設(shè)計變更或過程變更屬《初物分類表》(見第九章 初物管理)的第一種情況時，應(yīng)向＃＃配套部提交《工程變更申請表》（見本章附表）。若在供方處出現(xiàn)設(shè)計變更或過程變更時，須在計劃的實施變更日期前1個月向＃＃配套部提交申請。下面是從提交申請到實施過程變更后發(fā)運零件的流程：供方提交《工程變更申請表》 ↓＃＃配套部接收 ↓ （判斷后，返回一份復(fù)印件給供方）供方工程管理標(biāo)準(zhǔn)的修訂及提交（有修訂時）供方產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)的修訂及提交（有修訂時） ↓ （見第5章 工程管理標(biāo)準(zhǔn)） （見第6章 產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)）＃＃配套部接收 ↓初物的檢驗 ↓ （見第9章 初物管理） 向＃＃供貨*附上初物標(biāo)簽 ↓ （見第10章 初物管理）4.《工程變更申請表》的填寫方法見本章附頁“《工程變更申請表》填寫說明。主管/日期: 主管經(jīng)理/日期: 在變更意見處打“√” 審批部門填寫□同意變更 □有條件批準(zhǔn) □不同意變更是否需要提交更改后的樣件樣 件：□不需要 □需要，數(shù)量： 樣件附件：□不需要 □需要，樣件名稱/數(shù)量： 是否需要提供資料□產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn) □工程管理標(biāo)準(zhǔn) □原材料及外購件清單□供方自檢報告 □其它資料:在是否需要提交更改后的樣件及樣件附件處打√，需要樣件時須注明樣件數(shù)量，需樣件附件時須注明附件名稱及數(shù)量在是否需要提交的資料處打√，需要其它資料時需注明 不同意變更的理由或有條件批準(zhǔn)的條件： 填寫不同意變更的理由或有條件批準(zhǔn)時的條件（如需過程審核等），同意變更時不需填寫。在該標(biāo)準(zhǔn)中要明確各加工工序的質(zhì)量控制特性。但是，由供方外購的零部件（含＃＃提供的零部件）可除外。 為了確保工程管理標(biāo)準(zhǔn)制訂及修改的嚴(yán)肅性，供方須在公司內(nèi)規(guī)定該標(biāo)準(zhǔn)制訂及修改的權(quán)限并明確相應(yīng)的程序。件及功能件的工程管理標(biāo)準(zhǔn)須提交給＃＃進(jìn)貨檢驗部門。工程管理標(biāo)準(zhǔn)的制訂、修改處理流程見本章附表“工程管理標(biāo)準(zhǔn)制訂、修改流程圖”。（2）若是因＃＃設(shè)計變更而需修改標(biāo)準(zhǔn)時，將修改后的工程管理標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件在首次提交零部件的一周前提交給＃＃。（4）若是其它修改，需注明修改的原因，并將修改后的工程管理標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件提交給＃＃。4.＃＃收到工程管理標(biāo)準(zhǔn)后的工作（1）＃＃收到工程管理標(biāo)準(zhǔn)的原件后，由＃＃進(jìn)貨檢驗部門對文件進(jìn)行認(rèn)真審查并簽字確認(rèn)，復(fù)印一份在＃＃進(jìn)貨檢驗部門備案，原件返回給供方。（1）格式供方在編制工程管理標(biāo)準(zhǔn)時可使用由＃＃提供的工程管理標(biāo)準(zhǔn)格式（具體格式可參照本章附表），也可根據(jù)實際情況選擇任何形式編制，但必須包含＃?！肮こ坦芾順?biāo)準(zhǔn)”中要求的所有事項。工程管理標(biāo)準(zhǔn)制訂、修改流程圖供 方大 長 江（原 稿）（原 稿）（復(fù)印件）（復(fù)印件）（復(fù)印件）復(fù) 印分發(fā)給相關(guān)部門分發(fā)給相關(guān)部門(原 稿)(原 稿)復(fù) 印修改原稿校 核批 準(zhǔn)保 管方案評審批 準(zhǔn)校 核制定草案（復(fù)印件）（復(fù)印件）分發(fā)給相關(guān)部門分發(fā)給相關(guān)部門復(fù) 印認(rèn) 可保 管認(rèn) 可復(fù) 印復(fù) 印工 程 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)供方名稱頁 次收貨工廠發(fā)至處份數(shù)車（機(jī)）型代號制訂日期 零件分類零部件圖號零部件名稱工藝流程圖：總計接 受（新制訂）接 受（修 改）批 準(zhǔn)審 核更 改 欄標(biāo)記處數(shù)更改原因更改人日期標(biāo)記處數(shù)更改原因更改人日期編 制工 程 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)供方名稱頁次制定日期零件圖號零件名稱序 號過 程外協(xié)廠名(外協(xié)時)質(zhì) 量 特 性制 造 管 理 特