【正文】 格”。產(chǎn) 品 檢 驗(yàn) 記 錄檢驗(yàn)/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期頁 次范 例車（機(jī)）型：○○○＃＃（ ○○ ）部（ ○○ ）科狀態(tài) □首批 □生試區(qū)分： 量試 □量產(chǎn)零部件名稱：四檔從動(dòng)齒輪零部件圖號(hào)：○○○○○○供應(yīng)商名：○○○齒輪廠零件分類：件 □ 功能件□一般件□批次號(hào)：○○○○物料代碼：○○○○檢驗(yàn)時(shí)間： ○○年○月○日數(shù)量：○○序 號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目基本尺寸判定標(biāo)準(zhǔn)零件1零件2零件3零件4…判定備注一、外 觀1基 體無裂紋，無毛刺合格合格合格合格…OK無磕碰傷、銹蝕、漏工序合格合格合格合格…OK2識(shí)別槽圓弧識(shí)別槽，寬1，合格合格合格合格…OK3標(biāo) 識(shí)“YD”（黑色酸?。┖细窈细窈细窈细瘛璒K4齒 數(shù)24合格合格合格合格…OK二、尺 寸內(nèi) 孔Φ20+ +…OK外 徑+0 …OK↑Φ26（0 ）+…NG＃＃已同意申請(qǐng)?zhí)夭蓛?nèi) 徑Φ28（+ 0）………………長(zhǎng) 度8 ………………↑177。177。原則上，每個(gè)過程都要建立作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。此外，還應(yīng)通過靈活運(yùn)用管理臺(tái)賬，確保制訂或修改標(biāo)準(zhǔn)時(shí)不會(huì)發(fā)生遺漏。對(duì)于件的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)位置作出標(biāo)識(shí)，以提醒操作者。對(duì)于功能件的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)位置標(biāo)上“G”標(biāo)記?！褡⒁馐马?xiàng)：作業(yè)時(shí)的重要事項(xiàng)及禁止事項(xiàng)，可以通過引用以往發(fā)生的質(zhì)量問題來簡(jiǎn)單明了地表述?！癞惓r(shí)的處理：應(yīng)寫明異常問題發(fā)生時(shí)的處理方法及向上級(jí)匯報(bào)的途徑、作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行異常處理的范圍及方法等。讓作業(yè)人員了解過去的質(zhì)量問題十分重要。因此，關(guān)鍵是對(duì)可能產(chǎn)生異常的原因具體把握，進(jìn)行預(yù)防?，F(xiàn)場(chǎng)的管理人員必須定期檢查作業(yè)人員是否遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)放置在作業(yè)人員易于看到或可迅速取出的地方，以便作業(yè)人員確認(rèn)其作業(yè)是否與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一致。它適用于試制階段以及設(shè)計(jì)變更和過程變更后制造的首批（件）。（1）需進(jìn)行樣件鑒定的初物的類別a.《初物分類表》中的第二種情況。（2）送樣要求對(duì)于首次送樣的零部件的送樣數(shù)量一般為6件（套），對(duì)于變更樣件的送樣數(shù)量一般為3件（套），且需提供必要的試驗(yàn)用試片（棒）、拉伸試樣、工藝散件等。如果零部件是采用多腔的鑄模、工具、沖模或模型加工出來的，送樣時(shí)要求提供每一腔鑄模等生產(chǎn)的零件，數(shù)量要求同上。（3）資料提供要求 a.“供方自檢報(bào)告”及《樣件鑒定申請(qǐng)書》；《原材料及外購件清單》并按要求提供《工程管理標(biāo)準(zhǔn)》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》。（1）檢驗(yàn)項(xiàng)目要求，按圖紙及相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。（2）檢驗(yàn)記錄要求 提供的自檢報(bào)告內(nèi)容應(yīng)齊全，無漏項(xiàng)，否則不予接收。送樣資料內(nèi)容真實(shí)、可靠，若有虛假，則終止鑒定。“初物單”可向＃＃采購部門索取。＃＃初物檢驗(yàn)時(shí)的處理若＃＃鑒定部門對(duì)初物檢驗(yàn)的結(jié)果為不合格時(shí)，該鑒定部門將把檢測(cè)結(jié)果等通報(bào)供方，并告知不良內(nèi)容。序號(hào)初物區(qū)分初物分類表內(nèi)容事例初物管理的3種情況1231新產(chǎn)品★新開發(fā)的零部件▲　2設(shè)計(jì)變更★供方自主進(jìn)行的設(shè)計(jì)變更(包括零部件材料變更)★＃＃進(jìn)行的設(shè)計(jì)變更▲▲　3品質(zhì)改善★是指對(duì)以前提交零部件的不符合進(jìn)行糾正，但糾正措施不涉及到設(shè)計(jì)變更及過程變更　▲4過程變更二次供方變更★增加或更換二次供方時(shí)★供方的自制件 外協(xié)外購件時(shí) ▲▲　　異地生產(chǎn)★從甲地到乙地生產(chǎn)▲　　加工條件/方法變更★變更鑄造、鍛造方法時(shí)★燒結(jié)條件變更時(shí)（加工、溫度、時(shí)間及其它）★變更熱處理?xiàng)l件時(shí)（溫度、時(shí)間、冷卻方法及其它）★變更樹脂成型、橡膠成型條件時(shí)(溫度、壓力及其它)★變更焊接條件時(shí)★變更沖壓成型條件時(shí)（壓力及其它）★變更切削條件時(shí)★變更加工基準(zhǔn)及匹配方法時(shí)★變更電鍍、拋光、涂裝條件時(shí)★變更裝配條件時(shí)▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲工藝流程變更★工序的增加、廢除、變更順序時(shí)▲　設(shè)備變更★使用新設(shè)備時(shí)(具有相同的加工方法和加工水平)★使用新設(shè)備時(shí)(具有不同的加工方法或加工水平)★改造、移動(dòng)設(shè)備時(shí)▲▲▲工裝/模具變更★改造及更新鑄造、鍛造、沖壓成型、樹脂成型、橡膠、燒結(jié)的型腔、鑄模、沖模、模型等時(shí)★改造及更新熱處理、表面處理及焊接等工裝時(shí)★改造及更新除以上的其它工裝/模具時(shí)★工裝/模具在不同工廠移動(dòng)時(shí)▲▲▲▲檢驗(yàn)變更★改造、修理及重新制作檢具及檢查用工裝時(shí)★變更檢具測(cè)定基準(zhǔn)時(shí)★變更檢驗(yàn)方法時(shí)（影響接收準(zhǔn)則）★變更檢驗(yàn)方法時(shí)（不影響接收準(zhǔn)則）▲　▲▲▲搬運(yùn)方式/包裝方式變更★變更搬運(yùn)方法及工具時(shí)★變更包裝方法及容器時(shí)　　▲▲重要工序人員變更★重要工序作業(yè)人員的變更時(shí)　　▲設(shè)備/工裝停止使用期超過一年★在停止批量供貨達(dá)到或超過12個(gè)月后重新供貨時(shí)▲　　其它★產(chǎn)品的其它過程變更,這些變更會(huì)影響到產(chǎn)品的裝配性、成型、功能、性能和/或耐久性。第2種情況：供方必須提交樣件給＃＃進(jìn)行鑒定，且在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品類標(biāo)準(zhǔn)文件中所有適用的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審和更新，以反映生產(chǎn)過程的情況。樣 件 鑒 定 申 請(qǐng) 單 日期: 年 月 日 供方名稱供方地址零件名稱零件圖號(hào)送樣數(shù)量送樣次數(shù)□Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ模具成型件樣件應(yīng)注明： □樣件制作模號(hào)： □模具生產(chǎn)廠家：工程變更申請(qǐng)表管理號(hào)：樣件的類型1.□新產(chǎn)品 2.□設(shè)計(jì)變更（包括材料變更） ：□異地生產(chǎn) □二次供方變更 □設(shè)備變更 □工藝流程變更 □工裝/模具變更 □設(shè)備、工裝停用期超過一年□檢驗(yàn)變更 □加工條件/方法變更 □其它過程變更隨樣附件及數(shù)量□試棒、拉伸試樣： □工藝散件： □試片： □熔深樣： □檢具： □ 其它：隨樣資料□供方自檢報(bào)告 □產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) □工程管理標(biāo)準(zhǔn)□原材料及外購件清單其它資料:設(shè)計(jì)變更、過程變更項(xiàng)目描述聲明：以上所供樣件是我們的代表性零件，經(jīng)檢驗(yàn)已符合＃＃圖紙/樣件和規(guī)范的要求。當(dāng)以上情況發(fā)生變化時(shí)，我們將及時(shí)報(bào)告＃＃。解釋/說明： 編制人/日期供方質(zhì)量負(fù)責(zé)人/日期此欄目以上內(nèi)容由供方填寫，以下內(nèi)容由＃＃填寫□符合要求 □不符合要求，予以退回配套工程師□符合要求 □不符合要求，予以退回鑒定人員一式二份 ①鑒定部門 ②配套部 《樣件鑒定申請(qǐng)單》填寫說明樣 件 鑒 定 申 請(qǐng) 單 日期: 年 月 日供方名稱填寫產(chǎn)品變更的供方名稱供方地址填寫變更產(chǎn)品的供方的生產(chǎn)地址零件名稱填寫進(jìn)行變更的產(chǎn)品名稱零件圖號(hào)填寫進(jìn)行變更的產(chǎn)品圖號(hào)若樣件為模具成型產(chǎn)品，應(yīng)填寫制作該樣件的模具的模號(hào)；若為非模具成型產(chǎn)品，該欄目不填寫。1. □新產(chǎn)品 2. □設(shè)計(jì)變更（包括材料變更） 3. 過程變更：□異地生產(chǎn) □二次供方變更 □設(shè)備變更 □工藝流程變更 □工裝/模具變更 □設(shè)備、工裝停用期超過一年□檢驗(yàn)變更 □加工條件/方法變更 □其它過程變更隨樣附件及數(shù)量□試棒、拉伸試樣： □工藝散件： □試片： □熔深樣： □檢具： □其它：隨樣資料□ 供方自檢報(bào)告 □產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) □工程管理標(biāo)準(zhǔn) □原材料及外購件清單在樣件產(chǎn)生的類型前打√其它資料:設(shè)計(jì)變更、過程變更項(xiàng)目描述在提交的隨樣資料前打√在隨樣附件前打√且填寫其數(shù)量對(duì)變更的情況進(jìn)行簡(jiǎn)要說明,不夠填寫時(shí)可附頁，如屬模具時(shí),需注明模具號(hào)聲明：以上所供樣件是我們的代表性零件，經(jīng)檢驗(yàn)已符合＃＃圖紙/樣件和規(guī)范的要求。當(dāng)以上情況發(fā)生變化時(shí)，我們將及時(shí)報(bào)告＃＃。解釋/說明：提供關(guān)于提交結(jié)果的詳細(xì)說明；適當(dāng)時(shí)，可用附件進(jìn)行解釋。當(dāng)以上情況發(fā)生變化時(shí)，我們將及時(shí)報(bào)告＃＃。初期流動(dòng)物品是指初期流動(dòng)管理期間所生產(chǎn)的物品。在制度中要明確初期流動(dòng)管理的項(xiàng)目、管理的期限、設(shè)定人及解除人。下面是一個(gè)初期流動(dòng)管理的必要的項(xiàng)目。但對(duì)于設(shè)定困難的場(chǎng)合，建議設(shè)定為2個(gè)月?！裾J(rèn)為所有的過程能力都達(dá)到要求時(shí)?！袼嗅槍?duì)初期流動(dòng)期間出現(xiàn)的問題所采取的措施都被認(rèn)為有效時(shí)?！斑^程能力調(diào)查報(bào)告”的具體格式不作規(guī)定。對(duì)于件及功能件，原則上必須在該件上標(biāo)明其制造日期（包括批次號(hào)），并使其標(biāo)識(shí)在裝車后仍處于易辨認(rèn)的位置。一個(gè)批次指從一個(gè)設(shè)定的作業(yè)條件到下一個(gè)設(shè)定的作業(yè)條件之間制造的零部件。特殊情況，如需要熱處理的零部件，應(yīng)把每爐作為一個(gè)批次。對(duì)于那些無法進(jìn)行批次號(hào)標(biāo)識(shí)的零件，必須能明確向＃＃發(fā)運(yùn)的日期及其生產(chǎn)歷史（包括生產(chǎn)日期）。因此，在實(shí)施先進(jìn)先出時(shí)，須注意以下要點(diǎn)：●在移動(dòng)生產(chǎn)過程中的零部件（含半成品）時(shí)，應(yīng)注意不要出現(xiàn)漏加工（漏裝）等；●應(yīng)盡快將不良品修復(fù)，以便讓他們?cè)谥圃旒鞍徇\(yùn)過程中能與其制造的原始批次實(shí)現(xiàn)連續(xù)流動(dòng)（切忌將那些修復(fù)后的零部件混入其他批次中）；●不能將不同制造批次的零部件混在同一箱（包）內(nèi)或托盤上，每一包裝箱（或托盤）必須是同一生產(chǎn)批次的零件；●為了確保原材料、半成品及成品的先進(jìn)先出，應(yīng)在周轉(zhuǎn)器具、實(shí)物上張貼先進(jìn)先出標(biāo)簽，同時(shí)應(yīng)制定先進(jìn)先出的相關(guān)制度或規(guī)定；另外，對(duì)庫存品應(yīng)實(shí)施防止品質(zhì)下降的預(yù)防措施?！駲z驗(yàn)記錄的標(biāo)識(shí)“已檢品”須與“待檢品”分開，“合格品”須與“不合格品”分開，各生產(chǎn)批次之間須能一目了然地分辨出。第十二章 質(zhì)量異常的處理供方應(yīng)建立一套能迅速地以適當(dāng)?shù)姆绞浇鉀Q出現(xiàn)在公司內(nèi)部、供應(yīng)商處、＃?；蚴袌?chǎng)上的質(zhì)量問題的機(jī)制。同時(shí)，＃＃將向供方發(fā)出《外協(xié)外購件質(zhì)量問題處理單》或《品質(zhì)問題調(diào)查報(bào)告書》（五原則表），由供方填寫好后返回＃＃質(zhì)管部推進(jìn)科。流出的原因制定改善措施，防止問題再發(fā)生。同時(shí)，供方也必須加強(qiáng)內(nèi)部相關(guān)方面的管理以避免繼續(xù)制造不良品。在采取措施時(shí)，注意下述幾點(diǎn)：●對(duì)策不應(yīng)僅僅教育和指導(dǎo)就結(jié)束，還應(yīng)涉及到管理方法的改善及重新評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)類●研究能否實(shí)施“防錯(cuò)漏裝”●認(rèn)真仔細(xì)檢查在類似零件、類似工藝過程中是否存在發(fā)生類似質(zhì)量問題的可能，若有嫌疑，也應(yīng)對(duì)其采取相應(yīng)措施，以預(yù)防問題的發(fā)生。（4）驗(yàn)證措施的實(shí)施效果措施實(shí)施后，應(yīng)通過試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)審查等方式對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)。若因查找原因及采取措施而耽誤了時(shí)間，導(dǎo)致不能在規(guī)定的期限內(nèi)提交《外協(xié)外購件質(zhì)量問題處理單》/《品質(zhì)問題調(diào)查報(bào)告書》和實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)證，則供方應(yīng)與＃＃質(zhì)管部推進(jìn)科商討，申請(qǐng)延期；若提交的報(bào)告書不符合要求或?qū)嵨矧?yàn)證仍不合格，則供方應(yīng)重新提交整改資料和實(shí)物?！駥?duì)于不良品，供方要做好詳細(xì)記錄，如不良的現(xiàn)象，發(fā)生的背景，處理方式，原因，對(duì)策等。●若熱處理過的零部件需要重新進(jìn)行熱處理，供方須將零部件及熱處理的記錄提交給＃＃進(jìn)貨檢驗(yàn)部門，讓其認(rèn)可。但是，供方必須在發(fā)貨前向＃＃配套部提交《讓步接收申請(qǐng)表》（格式見本章附表），經(jīng)＃＃進(jìn)貨檢驗(yàn)部門簽字確認(rèn)并返回供方后，方可實(shí)施。另外，不良零部件的讓步接收對(duì)裝配、功能、性能、售后服務(wù)保證、服務(wù)時(shí)的調(diào)換、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等均不會(huì)構(gòu)成不利的影響。由質(zhì)管部推進(jìn)科填寫編號(hào)根據(jù)問題所屬的不合格類別，在相應(yīng)的方框內(nèi)打√大 長(zhǎng) 江 集 團(tuán)外協(xié)外購件質(zhì)量問題處理單不合格類別：□Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ 發(fā)單次數(shù) □首次 □再次 □三次 編號(hào)：供 方收件人信息來源□進(jìn)貨檢驗(yàn) □總裝（裝配） □其它返單郵箱zf93根據(jù)質(zhì)量信息的來源，在相應(yīng)的方框內(nèi)打√圖例 盡可能把發(fā)生的質(zhì)量問題用根據(jù)發(fā)單的次數(shù)在相應(yīng)的方框內(nèi)打√圖片來表示產(chǎn)品名稱時(shí)間（批次）產(chǎn)品圖號(hào)發(fā)生數(shù)量填寫問題發(fā)生的時(shí)間、存在問題的批次號(hào)及發(fā)生