【正文】 責(zé)及其活動順序；第三層次文件為 作業(yè)文件 ，是第一、第二層次文件的支持性文件和管理規(guī)章。本手冊承載的管理體系是按 照 GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T280012020 以及工程建設(shè)的法律、法規(guī)建立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化的體系。 管理手冊 （質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理部分） 依據(jù) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn) GB/T240012020 標(biāo)準(zhǔn) GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn) 文件編號： ZS/SC2020 受控印章： 版 號： C 受 控 號： 審 核：張繼奎 2020 年 10 月 25 日 批 準(zhǔn)：郭大煥 2020 年 10 月 25 日 地址 : 河南省洛陽市陵園東路 3 號 電 話 : 037962632900 傳真 : 037962312419 郵編 ： 471009 中鐵隧道集團(tuán)有限公司 第 2 頁 章節(jié)號 標(biāo) 題 GB/19001 2020 GB/T24001 2020 GB/T28001 2020 頁碼 封頁 1 目錄 2 手冊說明 4 企業(yè)概況 5 方針、目標(biāo) 7 1 適用領(lǐng)域和范圍 1 1 1 8 2 引 用標(biāo)準(zhǔn) 2 2 2 8 3 定義 3 3 3 8 4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件要求 4 4 4 9 總要求 9 文件要求 10 5 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃 11 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃 5 11 管理體系策劃表 12 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 15 環(huán)境因素和危險源 18 法律、法規(guī)與其他要求及合規(guī)性評價 18 管理承諾 19 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 19 質(zhì)量目標(biāo) 19 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案 19 信息交流 20 管理評審 21 6 資源管理 6 22 資源提供 22 人力資源 22 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 、 22 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 23 第 3 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 23 與顧客有關(guān)過程 23 設(shè)計(jì)和開發(fā) 24 采購 25 施工過程控制 26 監(jiān)視和測量裝置的控制 27 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 28 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 7 28 8 測量分析和改進(jìn) 8 29 監(jiān)視和測量的策劃 29 監(jiān)視和測量（含合規(guī)性評價） 29 不合格品、糾正與預(yù)防措施 32 數(shù)據(jù)分析 32 改進(jìn) 33 附錄一 過程職能分配及程序文件一覽表 34 附錄二 管理手冊更改狀態(tài)記錄 36 附錄三 作業(yè)文件一覽表 37 附錄四 一體化管理體系記錄清單 39 第 4 頁 手冊說明 從長遠(yuǎn)發(fā)展看，公司應(yīng)建立一個完善的一體化管理體系 ,將公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)包含 進(jìn)去 。不斷給顧客提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù) ,進(jìn)一步提高公司的市 場占有率和管理水平。本體系設(shè)計(jì)時，已考慮了公司其他業(yè)務(wù)（如成本管理等）適時進(jìn)入體系時的結(jié)構(gòu)需要。 公司 C 版管理體系自 2020 年 11 月 01 日生效。 在執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)不妥之處或您認(rèn)為有修改的必要時，請向集團(tuán)公司企劃部提出您的建議，由集團(tuán)公司企劃部提出修改意見， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。 公司的管理者代表由總經(jīng)理任命，具體負(fù)責(zé)公司的管理體系的建立、運(yùn)行和保持及持續(xù)改進(jìn)工作。 手冊使用說明 : 1 本手冊屬公司的機(jī)密 ,是受控文件 (提供給顧客的除外 )。 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、副總工程師、副總經(jīng)濟(jì)師、副總會計(jì)師； 集團(tuán)公司 總部各部門（企劃部四套）； 片區(qū)指揮部、 A 類項(xiàng)目部； 其他需領(lǐng)用人員，按《文件控制程序》辦理； 手冊分發(fā)按《文件控制程序》辦理。 當(dāng)您離 任時 ,將本手冊以及其他管理文件一并移交給繼任者，并告知發(fā)文部門或退還給發(fā)文部門 , 以便文件需要更改時 , 及時通知到文件持有者。并分別經(jīng)國土資源部和建設(shè)部批準(zhǔn)具有地質(zhì)災(zāi)害防治施工甲級資質(zhì)和甲級勘測設(shè)計(jì)工程總承包資質(zhì)。 中鐵隧道集團(tuán)有限公司是原鐵道部隧道工程局改制后，于 2020 年 5 月 8 日正式注冊成立。 1978 年 5 月，為修建黃河水下隧道，國務(wù)院批準(zhǔn)在河南洛陽成立鐵道部 4501 工程指揮部，并調(diào)集全國隧道和地下工程的精銳力量組建隊(duì)伍。 我單位按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作，總部設(shè)立了精干的管理機(jī)構(gòu)和若干工程分公司，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員 6000 余人，高級工程技術(shù)人員 400 余人，其中中國工程院院士 1人，教授級高工 20 余人，享受國家政府津貼的工程技術(shù)專家 11 人，部級有突出貢獻(xiàn)的中青年專家 3 人，經(jīng)建設(shè)部批準(zhǔn)的一級項(xiàng)目經(jīng)理 66 人。資產(chǎn)總額 202077 萬元，固定資產(chǎn) 36167 萬元。 多年來，企業(yè)秉承的“ 至精 至誠 更優(yōu) 更新 ”企業(yè)方針，不斷追求科技進(jìn)步，刻意鍛造精品工程。尤其在斷層破碎帶、軟弱圍巖、膨脹性圍巖、含煤瓦斯地層、涌水、巖溶、巖堆、流砂、黃土等特殊地質(zhì)條件下的隧道和地下施工，有其精湛的工藝 和獨(dú)到的技術(shù)。黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人江澤民、李鵬、朱熔基、李瑞環(huán)等多次視察公司工地，親筆題詞：“開路先鋒”、“開拓前進(jìn)”。 鐵路工程： 公司先后參加了衡廣、大秦、侯月、寶成復(fù)線、京九、南昆、朔黃、西康、內(nèi)昆、株六復(fù)線、梅坎、神延、寶蘭復(fù)線、西安至南京、渝懷等鐵道干線建設(shè)，完成鐵路綜合性工程 800 多公里，其中鐵路隧道工程 450 公里，特大、中橋 60 余公里。 公路工程： 公司 先后在廣東、廣西、云南、河南、湖南、安徽、山西、福建、浙江、四川、陜西、內(nèi)蒙以及香港、阿聯(lián)酋、伊朗等承建公路工程 300 多公里，公路隧道 50 多座，公路特大橋 13 座，高級公路路面 510 萬 m2。 市政工程： 在北京，首創(chuàng)“淺埋暗挖”國家級工法修建了北京地鐵復(fù)興門折返段工程榮獲國家科技進(jìn)步二等獎，首次在國內(nèi)采用“ CRD”工法設(shè)計(jì)并建成了雙層雙洞大跨度的國家計(jì)委地下停車場和北京西長安街過街通道工程，榮獲鐵道部科技進(jìn)步二等獎，首次采用“條形基礎(chǔ)蓋挖逆筑法”、 “淺埋暗挖柱洞逆筑法”天安門東、西站工程及區(qū)間工程獲國優(yōu)工程獎、第二屆中國土木工程（詹天佑）大獎；在上海，承建了地鐵一 號線、二號線部分車站及區(qū)間工程，用連續(xù)墻施工技術(shù)建成的地鐵一號線新閘路車站、地鐵二號線石門一路車站工程，分別獲上海市政府最高獎“白玉蘭”杯和中國市政工程金杯獎；在廣州，已建成的東南亞規(guī)模最大的廣州地鐵一號線公園前車站，正在建設(shè)的二號線盾構(gòu)工程，施工難度和技術(shù)要求均居亞洲前列，接連刷新全國施工紀(jì)錄；在深圳，承建了地鐵一號線益田站和金益區(qū)間；在香港，承擔(dān)了香港地鐵部分項(xiàng)目的施工管理；在汕頭，還承建了我國首座海底儲氣工程汕頭 LPC 工程。 水工隧洞工程： 公司先后承建 了 29 項(xiàng)各具特色的水利水電工程。 土石方工程： 公司先后在深圳、上海、海南、南寧等地承建了 100 萬方以上的 土石方工程 10 個，并 獲得顧客的好評。近年來，通過企業(yè)改制和整合，優(yōu)化資源配置，抓企業(yè)制度建設(shè)，提升企業(yè)管理水平，企業(yè)綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了安全、優(yōu)質(zhì)和快速發(fā)展，企業(yè)改革和“兩個文明”建設(shè)取得了顯著成效。 面對建筑業(yè)市場的激烈競爭和 WTO 的機(jī)遇與考驗(yàn)，中鐵隧道集團(tuán)有限公司正在大力推進(jìn)機(jī)制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，為加快實(shí)現(xiàn)“ 國內(nèi)領(lǐng)先、世界著名 ”的企業(yè)目標(biāo)、推進(jìn)國家隧道和地下工程事業(yè)的發(fā)展而不懈進(jìn)取。體現(xiàn)專業(yè)公司精神。 c)“ 優(yōu) ”：為全優(yōu)工程、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)良形象，求得企業(yè)效益和社會效益的最大化。體現(xiàn)專業(yè)公司以科技進(jìn)步為根本的發(fā)展道路，體現(xiàn)中鐵隧道集團(tuán)有限公司長盛不衰的活力源泉。 2 質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針 即集團(tuán)公司的 企業(yè) 方針，具體內(nèi)涵如下 兌現(xiàn)合同承諾、實(shí)現(xiàn)品牌戰(zhàn)略 ,體現(xiàn) 質(zhì)量方針的要 求； 依法施工，預(yù)防污染，持續(xù)改進(jìn)，營建綠色工程 ,體現(xiàn)環(huán)境方針的要求； 遵守國家法律法規(guī)預(yù)防風(fēng)險 、 持續(xù)改進(jìn) ,體現(xiàn)職業(yè)健康安全 方針的要求。 第 8 頁 1 適用領(lǐng)域和范圍 適用的領(lǐng)域： 我公司組織施工（除境外）的所有項(xiàng)目以及生活區(qū)。 本手冊涵蓋了 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》、 GB/T240012020《環(huán)境管理體系 — — 要求及使 用指南》和 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 —— 規(guī)范》條款的全部要求。 項(xiàng)目部 ：指包括工程指揮部在內(nèi)的集團(tuán)公司在某項(xiàng)目上進(jìn)行管理的派出機(jī)構(gòu) 。 第 9 頁 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件要求 總要求 公司按照 GB/T900120 GB/T2400120 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)及其過程模式，同時根據(jù)集團(tuán)公司項(xiàng)目管理要求，建立集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成一體化管理手冊及其程序文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。工程開工后將根據(jù)技術(shù)進(jìn)步、施工進(jìn)展和業(yè)主（監(jiān)理工程師）新的要求及時修訂，保證管理體系的持續(xù)有效。 管理手冊 公司制定本手冊已規(guī)定：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍、程序文件及其引用；管理體系過程間的相互作用。 文件控制 公司辦建立并保持《文件控制程序》，各部門嚴(yán)格按照程序要求做好文件的編制、評審、審批、發(fā)放、更新、標(biāo)識、獲取、保持、作廢等要求進(jìn)行文件的控制。 記錄的控制 公司辦建立并保持《記錄控制程序》，各部門嚴(yán)格按照程序要求做好記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。 公司承諾為建立、實(shí)施和保持管理體系提供必要的資源，并按照企業(yè)方針、目標(biāo)和指標(biāo)的規(guī)定實(shí)施管理體系、定期管理評審。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃表： 第 12 頁 集團(tuán)公司一體化管理體系策劃表 過程 質(zhì)量管 理體系 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 質(zhì)量管理體 系要求 應(yīng)建立程序 環(huán)境管 理體系 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 環(huán)境管 理體系要素 應(yīng)建立 程 序 職業(yè)安全健康管理 體系標(biāo)準(zhǔn)條 款 職業(yè)健康安全管理體系要素 應(yīng)建立程序 整合后管理體 系建立的程序 管理程 序的責(zé) 任部門 管 理 體 系 要 求 總要求 ※ 總要求 ※ 總要求 ※ ※（表示在手冊中描述下同） 總則 (文 件要求 ) ※ 文件 ※ 文件 ※ ※ 質(zhì)量手冊 手冊 ※ 文件管理 文件控制程序 文件控制 文件控制 程序 文件和資 料控制 文件和資料控制 《文件控制程序》 公司辦 記錄管理 記錄控制程序 記錄控制 記錄控制 程序 記錄和記錄 管理 記錄和記錄管理 《記錄控制程序》 公司辦 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ※ 環(huán)境方針 職業(yè)健康安 全方針 ※ 總經(jīng)理 以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn) ※ 環(huán)境因素 法律和其 他要求 環(huán)境因素識別與評價程序 法律、法規(guī)與其他要求獲取與識別管理程序 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 法規(guī)和其他要求 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險策劃程序 法律、法規(guī)與其他要求獲取與識別管理程序 《環(huán)境因素識別與評價程序》《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險策劃程序》 《法律、法規(guī)與其他規(guī)范性文件管理程序》 安質(zhì)處 安質(zhì)處 法律部 質(zhì)量方針 ※ 環(huán)境方針 ※ 職業(yè)健康安 全方針 ※ ※ 總經(jīng)理 質(zhì)量目標(biāo) ※ 目標(biāo)、指標(biāo)方案 ※ 目標(biāo) ※ ※ 總經(jīng)理 質(zhì)量管理體系 策劃 目標(biāo)、指標(biāo)方案 職業(yè)健康安全 管理方案 每年編寫實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的 方法和時間表 ※ 總經(jīng)理 安質(zhì)處 職責(zé)和權(quán)限 ※ 資源、作用、職 責(zé)和權(quán)限 ※ 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ※ ※ 總經(jīng)理 管理者代表 ※ 資源、作用、職 責(zé)和權(quán)限