【正文】 　 通訊費　 人數(shù)與預(yù)期未達到一致4差旅費 人數(shù)與預(yù)期未達到一致5小車費用 　6生活用品費用 人數(shù)與預(yù)期未達到一致且為監(jiān)理等人員也提供了物品7勞動保護費 人數(shù)與預(yù)期未達到一致8業(yè)務(wù)招待費 現(xiàn)場因地處公路旁，涉及村莊及廠礦，征遷難度大，為此發(fā)生的招待較多9食堂補貼 人數(shù)與預(yù)期未達到一致且為監(jiān)理、外聘、機分公司等人員也提供了生活二、其他直接費用 　1形象建設(shè)宣傳費 　2測量費 　3試驗檢測費 　4工程保險費 局指統(tǒng)購5竣工文件編制費　　　　 　6項目后期費用　　　　 　7其他費用　　 　　合 計 　從上表可以看出，項目部2014年的經(jīng)費超支，主要是因為局經(jīng)理部統(tǒng)購的工程保險超出了原預(yù)計金額，其他經(jīng)費也存在超支，其原因參上表；開累剩余可使用經(jīng)費不多，是因為原預(yù)算工作僅為19個月，到2015年3月份，由于業(yè)主進行了工期調(diào)整，項目部的現(xiàn)場經(jīng)費也將隨之增加，2015年項目將進行現(xiàn)場經(jīng)費的調(diào)增申請。進一步加強作業(yè)班組末次清算的周轉(zhuǎn)材料核算及扣款工作，避免虧損。對這部分超耗，均對相關(guān)作業(yè)隊進行了扣款，項目部也已制定了專門措施，通過優(yōu)化施工方案、加強現(xiàn)場管理、進行節(jié)獎超罰等措施，控制擴孔系數(shù)及樁頭在合理范圍，杜絕超耗。根據(jù)施工數(shù)據(jù)統(tǒng)計，實際擴孔系數(shù)在一般情況在20%左右。樁基混凝土超耗的主要原因是：旋挖鉆施工樁基，公司給定擴孔系數(shù)為15%。d、認(rèn)真組織作業(yè)班組末次清算工作?！　　　　　　『怂阏f明：鋼材方面：均以工程部門提供的材料計劃申請單進行限額發(fā)料，目前控制較好，總量及作業(yè)隊均未出現(xiàn)超耗。395　　2基礎(chǔ)（含承臺）鋼筋制、安t450420　　3墩臺身鋼筋制、安t500480　　4頂帽t600610　5現(xiàn)澆梁鋼筋制、安t500480　6現(xiàn)澆及預(yù)制梁預(yù)應(yīng)力鋼絞線制、安t1300包括鋼絞線切割、制束、穿束，波紋管安裝、張拉、壓漿、封錨，切割鋼絲頭，場內(nèi)運輸?shù)取?0　　2墩身砼（墩高15m以內(nèi)，鐵路）m398100　　3墩身砼（墩高15m以上，鐵路）m3110110　　4頂帽m3150　160　5懸澆箱梁砼（含0段）（主跨80m）m3519膺架搭拆，模型組拼及安裝、拆除、修理、堆放；內(nèi)模及翼板安拆，砼澆筑、振搗、養(yǎng)護，缺陷修復(fù)，場地清理等。275　　2 m 340335　三樁頭鑿除 　　　　　1根280樁頭鋼筋剝離砼鑿除、樁頭折斷，將樁頭吊出基坑，場地清理等。（參附件1“成蒲單價調(diào)整報告意見審批單”）49 / 49序號項目名稱單位限價工作內(nèi)容分包單價 備注　一一旋挖鉆孔樁　　　　　　1 m 340包括場地平整，挖泥漿池、沉淀池，設(shè)置泥漿循環(huán)系統(tǒng)、鉆機安拆、移位，造漿，鉆進，提鉆，換漿，下鋼筋籠，砼灌注，清除廢漿渣等沉淀物，泥漿池及沉淀池填埋，場地清理等。（1）勞務(wù)單價管理（新增項目、價格調(diào)整）情況；勞務(wù)分包單價與公司勞務(wù)分包指導(dǎo)價相比，4個項目實際分包價偏高，分別為：①墩身砼（墩高15m以內(nèi)，鐵路）公司限價98元/m3，實際分包價100元/m3,；②托盤混凝土公司限價150元/m3，實際分包價160元/m3,設(shè)計總量30449m3共計增加成本304490元；③托盤鋼筋公司限價600元/t，實際分包價610元/t，設(shè)計總量；④現(xiàn)澆梁預(yù)應(yīng)力鋼絞線限價1300元/t,實際分包1400元/t，設(shè)。截止2014年年度末，責(zé)任成本節(jié)余395萬元。%。2014年下半年實行精細化管理以來，對合同還進行了成本管理系統(tǒng)流程審批并錄入，退租出場的合同進行了合同封閉。項目未簽訂設(shè)備采購合同。2014年10月份阿里巴巴采購平臺開通以后，二三項及零星材料大部分已通過網(wǎng)絡(luò)采購，2015年3月份開始將實際100%網(wǎng)絡(luò)集中采購。本項目主要材料（鋼材、鋼絞線、水泥、粉煤灰、礦粉、減水劑、錨具、預(yù)埋件、地材等）均為局集中招標(biāo)采購，柴油由中國中鐵統(tǒng)供，具體由材料廠辦理供應(yīng)業(yè)務(wù)。2014年7月份以后，根據(jù)精細化管理要求，所有合同均由公司統(tǒng)一簽訂。合同簽訂20支隊伍都有合格勞務(wù)資質(zhì)，截止2014年度末，已退場隊伍12支，剩余在場施工隊伍8支。，完成公司年度計劃產(chǎn)值32919萬元的78%。（二）完成產(chǎn)值及形象進度分析2014完成樁基2831根，承臺484個，墩身490個，簡支梁11孔，連續(xù)梁4聯(lián)。截止12月31日，項目員工總數(shù)為62人（含架子隊），外聘4人。（23畝）5總面積29457m178。（10畝）3二隊駐地及鋼筋場5362 m178。；場坪約1000m178。拌合站駐地為原有房屋及新建部分板房。二架子隊駐地為新建活動板房。 一架子隊駐地為租賃原有房屋和新建部分板房。分部駐地為租賃原有房屋和新建部分板房。5措施，已申報業(yè)主，由業(yè)主與成都市及其它相關(guān)產(chǎn)權(quán)單位進行協(xié)調(diào)；，專人盯控協(xié)調(diào)。179。項目部部承建的新建成都至蒲江鐵路站前工程CPZQ1標(biāo)段主要施工任務(wù)為：成都西特大橋0臺697墩（橋梁里程：D2K2+～DK24+）線下工程和9聯(lián)連續(xù)梁、11孔48m簡支現(xiàn)澆梁及橋面系，管段范圍位于成都市雙流縣、溫江區(qū)、崇州市。中鐵二局六公司項目部2014年度經(jīng)濟活動分析報告編制部門：項目各部門 2015年1月29日 一、 項目總體運行情況（一）工程情況簡介、工期要求、駐地建設(shè)、定編定員情況；：工程項目名稱為“中鐵二局股份有限公司新建成都至蒲江鐵路站前工程項目經(jīng)理部第一分部”，簡稱“中鐵二局項目部”。新建成都至蒲江鐵路位于四川省成都市西南部,東起成都西站，西至成都市蒲江縣朝陽湖,途徑成都市雙流縣、溫江區(qū)、崇州市、大邑縣、邛崍市等。分部初始合同總價42,，承建的任務(wù)：（樁基4469根，承臺700個，墩身700個）；11孔48M現(xiàn)澆簡支箱梁；9聯(lián)連續(xù)梁。2．工期要求：根據(jù)2015年1月成都鐵路局、成都市域鐵路公司(業(yè)主)關(guān)于成蒲鐵路工期調(diào)整會議，要求成都西特大橋下構(gòu)完工工期為2015年12月31日，具體工期如下：（1）下構(gòu)：2015年9月完成； （2）梁部：32+48+32m、32+56+32m連續(xù)梁于2015年9月完成；46+64+42m連續(xù)梁于2015年10月完成； 48+80+48m連續(xù)梁于2015年12月30日完成（根據(jù)高壓線拆遷節(jié)點，再進行工期調(diào)整）（3）橋面系：+80+、連續(xù)梁橋面于2015年12月初完成3．工期與進度情況截止2014年12月31日，工期進度對比如下：合同與實際工期進度對比表序號類別工期進度備注1合同完成橋梁連續(xù)梁2實際48+80+3超（+）滯（）12個月12個月4原因分析；，目前仍未能開工；墩地埋10KV電力線未能順利遷改；，存在工期阻滯。4．駐地建設(shè)項目駐地分有四個點：(1)分部駐地設(shè)置在線路DK8+800處右側(cè)，距離線路約50m。(2)架子一隊駐地設(shè)置設(shè)置在線路DK8+800處右側(cè)，距離線路約300m。(3)架子二隊駐地設(shè)置設(shè)置在線路DK20+100處右側(cè)，緊鄰線路。(4)拌合站駐地設(shè)置在線路DK20+100處左側(cè)。5．臨時用地臨時用地主要涉及到駐地、鋼筋場、拌合站，具體面積如下：主要臨時用地統(tǒng)計表序號項目面積備注1分部駐地辦公及住房：1000m178。2一隊駐地及鋼筋場6667m178。（8畝）4拌合站15428 m178。（）6．定編定員情況：根據(jù)精細化管理要求，以及六公司《關(guān)于在建項目部內(nèi)設(shè)機構(gòu)更名的通知》（六司人〔2014〕154號），分部于10月份對分部機構(gòu)設(shè)置進行調(diào)整，設(shè)五部二室(工程部、工經(jīng)部、財務(wù)部、物機部、安質(zhì)部、試驗室、綜合辦公室）、兩個架子隊和一個拌和站，其中第二架子隊于2014年12月底已基本完成施工生產(chǎn)任務(wù)，目前正在進行拆點縮編。機構(gòu)設(shè)置齊全，人員配備合理。開累完成樁基3527根，承臺512個，墩身499個，簡支梁11孔，連續(xù)梁4聯(lián)，開累完成施工產(chǎn)值30650萬元（不含變更），%。（三）施工生產(chǎn)存在的主要問題及解決措施本項目存在的主要問題是征地拆遷問題，對存在的問題是否解決完成，進行列表分析： 存在問題整改情況序號存在問題整改措施整改情況備注10～113墩武侯區(qū)；；；、業(yè)主報告未完成2114～163墩繞城高速段①地埋10kv高壓線，②220KV超高壓線，①項遷改中②項未整改33聯(lián)連續(xù)梁與繞城高速產(chǎn)權(quán)單位開工手續(xù)辦理難辦理中4165169墩、175水溝改遷難；未完成5190墩大門及道路改移賠償難以協(xié)同統(tǒng)一辦理中6207～239成新蒲段：該段落主要為產(chǎn)權(quán)單位上報業(yè)主的水溝改移賠償費用難以協(xié)同統(tǒng)一整改完成7282墩：110KV高壓線遷改困難整改完成二、項目成本管控及異動原因分析（一）各類合同的管理及執(zhí)行情況勞務(wù)：2014年度簽訂勞務(wù)分包主合同5份，補充協(xié)議35份，累計簽訂主合同22份（其中臨建工程3份，主體工程19份），補充協(xié)議39份，零星施工合同4份。物資采購：開工至2015年2月共簽訂各類物資合同共計45份，其中局集中采購合同9份，由公司簽訂20份，項目簽訂16份，項目簽訂的均取得了公司書面授權(quán)。除局集采合同外，所有合同均進行了項目、公司兩級評審、交底,并錄入中國中鐵成本管理系統(tǒng)統(tǒng)一管理。鋼模板、活動板房、臨建用商品砼等物資均由子公司邀請招標(biāo)采購，二三項及零星材料由項目部通過即時通平臺上報采購計劃、子公司審批同意后，由子公司組織參與、項目物資采購詢價小組經(jīng)充分市場詢價并黨政會簽后擇低擇優(yōu)采購。設(shè)備采購及租賃：2014年，項目新簽設(shè)備租賃合同23份（含補充協(xié)議），后勤車定點維修協(xié)議1份；截止2014年12月31日，進行了合同封閉的有15份。所有合同簽訂均按照公司流程進行了合同談判并形成記錄、合同評審后簽訂、合同交底。（二）責(zé)任成本盈虧情況分析根據(jù)我部與公司簽訂的“項目部全周期經(jīng)濟承包責(zé)任書”的約定：（，），；，%。，%。主要節(jié)余項目如下表：序號工程項目或費用名稱責(zé)任成本總額（元）截止2014年度末計劃（元）截止2014年度末實際（元）節(jié)超（+為節(jié)余為超）一直接費32187900823303976023019401528457451勞務(wù)分包費62927745471735054549207916814262材料費21161090815164483415060771410371203機械使用費473403553422142134094222127199二現(xiàn)場經(jīng)費42692896422404484113615211042961現(xiàn)場管理費1797853315171936156780175060812臨時設(shè)施費21154943195034861576618437373023其他費用3559420756502696919512126925　　　　　　三稅金143142821028539610285396　　　　　　　　合計3788861862855656042816155633950041從上表可以看出，工料機直接費責(zé)任成本都有節(jié)余，現(xiàn)場管理費部分超責(zé)任成本，具體見“項目現(xiàn)場經(jīng)費節(jié)超分析”。 以上單價均上報子公司進行審批執(zhí)行。295　　2m 370355　二沖擊鉆孔樁m 　　　　　1 m 320包括場地平整，挖泥漿池、沉淀池，設(shè)置泥漿循環(huán)系統(tǒng)、鉆機安拆、移位，造漿，鉆進，提鉆，換漿，下鋼筋籠，砼灌注，清除廢漿渣等沉淀物，泥漿池及沉淀池填埋，場地清理等。260　2根280260　3根300300　　四砼工程　　　　　　1基礎(chǔ)及承臺砼(鐵路）m350包括模型的安、拆，整修，涂油，堆碼，砼澆筑、振搗、養(yǎng)護，缺陷修復(fù)，場地清理等。420　6懸澆箱梁砼（含0段）（主跨56m）m3　528480　　7懸澆箱梁砼（含0段）（主跨64m）m3　528460　　8懸澆箱梁砼（含0段）（