【正文】 開累全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人年（二）勞務(wù)費(fèi)支出所占產(chǎn)值比例 勞務(wù)費(fèi)支出所占產(chǎn)值比例表 表32 序號(hào)時(shí)間內(nèi)容單位五公司六公司七公司橋隧公司線橋公司電務(wù)公司物資公司指揮部合計(jì)1季度勞務(wù)費(fèi)支出萬元2981　　2實(shí)際完成產(chǎn)值萬元6719　　3占產(chǎn)值比例%　　4開累勞務(wù)費(fèi)支出萬元17331　　5實(shí)際完成產(chǎn)值萬元50838　　6占產(chǎn)值比例%　　?。ㄈ﹦趧?wù)費(fèi)支出分析%基本趨于合理。經(jīng)理部下設(shè)三個(gè)工區(qū)。（4）經(jīng)理部成立了現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)組，充分發(fā)揮指導(dǎo)、督促、落實(shí)的作用，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)溝通，及時(shí)解決，努力加快施工進(jìn)度。（2）經(jīng)理部班子實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包保責(zé)任制，靠前指揮、垂直管理，及時(shí)掌握施工現(xiàn)場(chǎng)的第一手資料，切實(shí)解決施工生產(chǎn)中存在的問題，全力促進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度。目前橋梁施工重點(diǎn)為橋梁交驗(yàn)。目前路基施工重點(diǎn)為路基交驗(yàn)和道砟施工，確保鋪架工期，同時(shí)力爭(zhēng)在上道砟前最大限度地完成剩余路基附屬工程，避免上砟后再施工上述工程造成成本加大。（1）路基施工：目前路基土石方填筑工程量剩余級(jí)配碎石2025方，挖方全完，剩余路基防護(hù)柵欄、電纜槽等路基少量附屬工程。產(chǎn)值完成情況見表21（單位：萬元，開累為指揮部責(zé)任成本分劈驗(yàn)工）。任務(wù)劃分見表11。該項(xiàng)目建設(shè)單位為向莆鐵路股份有限公司，中鐵第四勘察設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，北京鐵研監(jiān)理建設(shè)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)工程施工過程的監(jiān)督。起點(diǎn)里程為DK160+，終點(diǎn)里程為DK188+ 施工項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告 編 制：審 核：批 準(zhǔn)：?jiǎn)? 位：日 期：目 錄一、工程基本情況……………………………………………………………5（一）基本情況…………………………………………………………5（二）施工任務(wù)劃分……………………………………………………5（三）主要工程數(shù)量……………………………………………………6二、生產(chǎn)任務(wù)完成情況及其分析……………………………………………7（一）產(chǎn)值完成情況 …………………………………………………7（二）產(chǎn)值完成情況分析及采取的措施………………………………7三、管理人員及勞動(dòng)力狀況分析……………………………………………8（一）勞動(dòng)生產(chǎn)率………………………………………………………8（二）勞務(wù)費(fèi)支出所占產(chǎn)值比例………………………………………8（三）勞務(wù)費(fèi)支出分析…………………………………………………8（四）協(xié)作隊(duì)伍階段性表現(xiàn)……………………………………………8四、物資管理分析……………………………………………………………10（一）材料費(fèi)支出所占產(chǎn)值比例………………………………………10（二）材料費(fèi)支出分析 … ……………………………………………10（三）材料節(jié)超分析 …………………………………………………10（四）周轉(zhuǎn)材料和臨時(shí)鋼結(jié)構(gòu)材料管理分析 ………………………11五、機(jī)械管理分析 …………………………………………………………11（一）機(jī)械費(fèi)支出所占產(chǎn)值比例 ……………………………………11（二）機(jī)械費(fèi)支出分析 ………………………………………………11六、工期情況特別是關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工期情況分析 ……………………………12（一）主要工程施工分析 ……………………………………………12（二）關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工期分析 ……………………………………………12七、方案優(yōu)化 ……………………………………………………………15八、經(jīng)營(yíng)情況及其分析………………………………………… ……………16（一）驗(yàn)工計(jì)價(jià)情況……………………………………………………16（二）指揮部資金收支及往來情況……………………………………17（三）項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)支出情況…………………………………………18（四）項(xiàng)目利潤(rùn)整體情況………………………………………………18（五）盈虧原因分析……………………………………………19九、工程變更索賠情況……………………………………………………… 28（一）概算梳理…………………………………………………………28（二）Ⅰ類變更設(shè)計(jì)……………………………………………………28（三）Ⅱ類變更設(shè)計(jì)……………………………………………………29（四）政策性調(diào)差………………………………………………………29（五）施工配合費(fèi)…………………………………29十、后期情況預(yù)測(cè) ………………………………………………………29十一、債權(quán)債務(wù)情況 …………………………………………………………30（一）項(xiàng)目債權(quán)情況 ……………………………………………………31（二）項(xiàng)目債務(wù)情況 ……………………………………………………31（三）項(xiàng)目資金節(jié)超情況 ………………………………………………31（四）資金短缺原因分析 ………………………………………………32十二、管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和需要整改的具體措施 ………………………………36（一）管理經(jīng)驗(yàn)……………………………………………………………36（二）整改措施……………………………………………………………36十三、其它需說明的問題 ……………………………………………………37（一）工期方面 …………………………………………………………37（二）工程、材料及勞務(wù)結(jié)算盤點(diǎn)……………………………………37附表：附表一：工程項(xiàng)目基本情況附表二：驗(yàn)工計(jì)價(jià)情況匯總表附表三：項(xiàng)目變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理表附表四：管理經(jīng)費(fèi)支出情況明細(xì)表附表五：盈虧分析表附表六：盈虧匯總表附表七：項(xiàng)目部責(zé)任成本控制表附表八：勞務(wù)用工結(jié)算情況匯總表附表九：主要物資收、撥、消耗與庫存統(tǒng)計(jì)表附表十：物資預(yù)算與實(shí)際消耗對(duì)比分析表附表十一：周轉(zhuǎn)材料攤銷統(tǒng)計(jì)表附表十二：機(jī)械租費(fèi)結(jié)算情況明細(xì)表附表十三：自有設(shè)備折舊（租費(fèi)）統(tǒng)計(jì)表附表十四：業(yè)主驗(yàn)工撥款及指揮部對(duì)子分公司驗(yàn)工撥款情況表附表十五：資金收支情況明細(xì)表附表十六：應(yīng)繳已繳資金情況明細(xì)表附表十七：利潤(rùn)完成情況明細(xì)表附表十八：債權(quán)債務(wù)情況明細(xì)表5一、工程基本情況（一）基本情況新建向塘至莆田鐵路三江鎮(zhèn)至福州段JX4B標(biāo)段標(biāo)段為集團(tuán)公司中標(biāo)項(xiàng)目，位于江西撫州市境內(nèi)。設(shè)計(jì)線路等級(jí)為國鐵Ⅰ級(jí)，旅客列車設(shè)計(jì)行車速度為200km∕h。合同工期為2008年10月1日～2011年11月。（二）施工任務(wù)劃分新建向塘至莆田鐵路三江至福州段JX4B標(biāo)段由五公司、一公司、橋隧公司三個(gè)單位負(fù)責(zé)施工，物資公司負(fù)責(zé)主要材料物資供應(yīng)，即甲供物資、甲控物資及自采物資。施工任務(wù)劃分表 表 11序號(hào)施工單位起訖里程管段長(zhǎng)度主 要 工 程1五公司DK160+～DK188+250、橋梁20座、涵洞91座、隧道工程3座共660米23456（三）主要工程數(shù)量（表12）主要工程數(shù)量表 表12序號(hào)工程名稱單位數(shù)量序號(hào)工程名稱單位數(shù)量1路基區(qū)間土石方立方米30659146大型臨時(shí)設(shè)施鐵路岔線、便橋公里其中土方立方米1359886汽車運(yùn)輸便道公里石方立方米1117596通信公里滲水土立方米230314電力線路公里改良土立方米299436電力線路（永臨結(jié)合）合）公里A組填料立方米58682給水干管路公里站場(chǎng)土石方立方米1992479制存梁場(chǎng)處4其中土方立方米375536材料廠處4改良土立方米61268軌節(jié)拼裝基地處A組填料立方米0路基附屬工程立方米219037其中漿砌片石立方米148502混凝土立方米705352橋涵特大橋（2座）延長(zhǎng)米/座大橋（16座）延長(zhǎng)米/座中橋（2座）延長(zhǎng)米/座小橋延長(zhǎng)米/座涵洞（91座）橫延米/座3隧道隧道（3座）延長(zhǎng)米/座660其中L≤1km雙線延長(zhǎng)米/座660L≤1km單線延長(zhǎng)米/座1km＜L≤2km單線單線延長(zhǎng)米/座1km＜L≤2km雙線延長(zhǎng)米/座L≤4km單線延長(zhǎng)米/座L＜4km雙線延長(zhǎng)米/座4軌道正線鋪軌鋪軌公里站線鋪軌鋪軌公里鋪新岔組其中單開道岔組特種道岔組鋪道床立方米1586935房屋生產(chǎn)及辦公房屋平方米居住及公共房屋平方米二、生產(chǎn)任務(wù)完成情況及其分析（一） 產(chǎn)值完成情況截止2010年12月25日累計(jì)驗(yàn)工產(chǎn)值51489萬元，%。（二）產(chǎn)值完成情況分析及采取的措施產(chǎn)值完成情況分析截止到2010年12月25日，%。滯后原因是剩余段級(jí)配碎石路段為路塹改良段，路塹改良土由于土源全部為借土遠(yuǎn)運(yùn)，致使改良土施工進(jìn)度相對(duì)緩慢，在一定程度上制約著路基級(jí)配碎石的施工。（2）橋梁施工：橋梁下構(gòu)全完，剩余部分橋梁附屬片石砌筑。采取的措施（1）加大路基、橋梁驗(yàn)交工作的力度，為道砟、鋪架施工，創(chuàng)造更多的工作面。（3）經(jīng)理部與項(xiàng)目部簽訂了工期包保責(zé)任書，明確了工期節(jié)點(diǎn)目標(biāo)及雙方的責(zé)任，制定了激勵(lì)獎(jiǎng)懲辦法，提高參建員工的工作積極性。三、管理人員及勞動(dòng)力狀況分析五公司在向莆鐵路設(shè)立中鐵三局五公司向莆鐵路經(jīng)理部，定員116人，設(shè)“五部一室”，即工程管理部、安全質(zhì)量部、機(jī)械物資部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、綜合部及中心試驗(yàn)室，現(xiàn)有人員905人。（一）勞動(dòng)生產(chǎn)率全員勞動(dòng)生產(chǎn)率見表31。（四）協(xié)作隊(duì)伍階段性表現(xiàn)協(xié)作隊(duì)伍數(shù)量 協(xié)作隊(duì)伍數(shù)量表 表33時(shí)間內(nèi) 容單位五公司六公司七公司橋隧公司線橋公司電務(wù)公司合計(jì)本季協(xié)作隊(duì)伍個(gè)數(shù)個(gè)50開累協(xié)作隊(duì)伍個(gè)數(shù)個(gè)94