質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核知識匯總6-展示頁
2025-07-07 05:58本頁面
【正文】 閉 受審核方應在規(guī)定的時間內(nèi)，認真分析不合格產(chǎn)生的原因，及時處置，采取有效的糾正措施，并將相關記錄傳遞給審核組長/分組長；“不合格報告”關閉資料；必要時可進行現(xiàn)場驗證；“不合格報告”的關閉、驗證資料,編寫“不合格驗證報告”交企劃部。 編寫“管理體系內(nèi)部審核報告”，交審核組長；審核組長據(jù)此編寫“管理體系內(nèi)部審核報告”，并提出報告的分發(fā)范圍建議。,應按規(guī)定填寫“不合格報告”,并請陪同人員、受審核區(qū)域負責人簽字認可。 實施審核,提交“審核計劃”/“分審核計劃”請受審核方確認；受審核方應指定陪同人員。擬制“審核計劃”報管理者代表批準；“審核計劃”批準后，審核組長提前半個月向每個受審核方發(fā)出該計劃。、分組長和內(nèi)審員接受任命。當年度內(nèi)審計劃不能按期執(zhí)行時,企劃部編制“年度內(nèi)審變更計劃”報管理者代表批準后實施。當管理者代表有需要時，進行機動的區(qū)域或?qū)ｍ棇徍?；b)特殊情況下(發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量無保證或組織的管理機構有重大變化時)可增加一次審核。 分析不合格產(chǎn)生原因，制定、實施處置方案和糾正措施，并提交不合格報告的關閉記錄。 審核員：在審核組長領導下進行內(nèi)審。 組織內(nèi)審工作。 批準管理體系內(nèi)部審核報告。3 職責 管理者代表,并督促計劃的實施。 內(nèi)審員：管理體系的內(nèi)部審核員。2 術語和定義 本程序中的術語采用GB/T190002000標準、GB/T240011996標準、GB/T280012001標準中的術語。中鐵集團內(nèi)部審核程序0目的規(guī)范集團公司管理體系的內(nèi)部審核工作，確定管理體系的符合性，確保持續(xù)有效運行，并為其改進提供依據(jù)。1范圍適用于集團公司管理體系的內(nèi)部審核工作。 受審核方：包括受審核的單位、部門和崗位。 內(nèi)審：管理體系的內(nèi)部審核。 根據(jù)工作需要機動安排區(qū)域或?qū)ｍ棇徍耍?任命審核組長、分組長及內(nèi)審員。 企劃部 編制年度內(nèi)審計劃。 審核組長/分組長：負責審核階段職責內(nèi)的工作。 受審核方 確定陪同人員并做好必要的準備，確保審核期間相關部門負責人及崗位接受審核。4 工作程序 確定全年內(nèi)審任務 審核的頻次a)一般情況下，每年（不超過12個月）對公司總部相關部門、片指和集團公司工程項目進行一次審核。“年度內(nèi)審計劃”,經(jīng)管理者代表批準后按期實施。 審核準備、分組長及內(nèi)審員,并填寫“審核組長/分組長任命書”及“審核組成員提名表”，報管理者代表批準；內(nèi)審員應由與所審核區(qū)域無直接責任的人員擔任 ； 、分組長及內(nèi)審員。,確定審核區(qū)域、分組（需要時）、受審核方名稱、具體審核日程等事宜；明確審核依據(jù)、范圍、方法和內(nèi)容。,明確審核準則及要求,并將相關資料交分組長/內(nèi)審員；“分審核計劃”交審核組長簽字。 實施審核。, 通報審核結(jié)果和“不合格報告”，提出關閉不合格、采取糾正措施的時間要
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