【正文】 本1頁 次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改理由修改人審 核批 準(zhǔn)批準(zhǔn)日期ХХХХ公司公 司 簡 介章節(jié)號(hào)版 本1頁 次1/1……略ХХХХ公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)版 本1頁 次1/1原料庫成品庫各車間辦公室開發(fā)部供應(yīng)部營銷部環(huán)?？瀑|(zhì)管部生產(chǎn)部總工程師營銷副總經(jīng)理質(zhì)量副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理行政人事部總 經(jīng) 理ХХХХ公司質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)版 本1頁 次1/1質(zhì)檢員，環(huán)境監(jiān)測(cè)員標(biāo)準(zhǔn)體系測(cè)量環(huán)境質(zhì)量各車間技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)原料庫成品庫辦公室開發(fā)部供應(yīng)部營銷部環(huán)?？瀑|(zhì)管部生產(chǎn)部總工程師營銷副總經(jīng)理質(zhì)量副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理行政人事部總 經(jīng) 理ХХХХ公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)版 本1頁 次1/2職能部門GB/T 19001要求最高管理者開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部環(huán)保產(chǎn)營銷部供應(yīng)部辦公室行政人事部各車間4質(zhì)量管理▲△△△△△△△△△△▲△▲△△△▲△△△△△▲△△△▲△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△、權(quán)限和溝通△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△▲△△△△△△▲△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△▲主要職能△相關(guān)職能ХХХХ公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)版 本1頁 次2/2職能部門GB/T 24001要求最高管理者開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部環(huán)保產(chǎn)營銷部供應(yīng)部辦公室行政人事部各車間4環(huán)境管理體系要求▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△▲△△△△△▲△△△▲△△△▲△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△、意識(shí)和能力△△△△△△△△△△△△△△▲△△△▲△▲△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△▲△△▲△▲△△△△▲，糾正和預(yù)防措施△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△▲△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△▲主要職能△相關(guān)職能ХХХХ公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系章節(jié)號(hào)版 本1頁 次1/31．目的規(guī)定對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的總體生要求及對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件編制的總要求。3．職責(zé)3．1總經(jīng)理a、 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系；b、 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、質(zhì)量方針和目標(biāo)以及環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)。3．3環(huán)境管理者代表a、 按GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和維護(hù)環(huán)境管理體系；b、 負(fù)責(zé)內(nèi)部、外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；c、 負(fù)責(zé)組織制定并評(píng)審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素；d、 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)中環(huán)境部分的審核；3．3質(zhì)管部a、 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行進(jìn)行控制；b、 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件；3．4環(huán)?？芶、 負(fù)責(zé)收集并識(shí)別與公司環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求；b、 監(jiān)察環(huán)境管理體系的總體績效；c、 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)環(huán)境管理部分的編寫；d、 定期檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情；e、 組織環(huán)境管理體系審核和各種文件評(píng)審。為此應(yīng)做到下述要求：a、 為確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的充分性，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所需要求過程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，這應(yīng)包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)施及和測(cè)量有關(guān)的過程。b、 應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境表現(xiàn)的關(guān)鍵工序和特殊過程；c、 為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源；d、 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；e、 根據(jù)外包加工產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品符合性的影響程序，在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，明確對(duì)其實(shí)施控制和程序。4．2．1按照GB/T 19001—2000和GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)施情況，編制了適宜和文件以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4．2．3公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：第一級(jí)文件質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)（包括程序文件）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，記錄文件、表格及其他質(zhì)量、環(huán)境控制文件第二級(jí)文件4．2．4第一級(jí)文件為質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)，包括了所有的程序文件。b、 其他文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)ХХХХ公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系章節(jié)號(hào)版 本1頁 次3/3計(jì)開發(fā)輸出文件、環(huán)境管理方案或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成適合于其特有的活動(dòng)方式。4．2．7文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4．2．9為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件：標(biāo)題 GB/T 19001 GB/T 240014．1文件控制程序 4．2記錄控制程序 ХХХХ公司文 件 控 制 程 序章節(jié)號(hào)版 本1頁 次1/41．目的對(duì)公司內(nèi)所有與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。3．術(shù)語本程序采用GB/T 19001和GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語和定義。4．2質(zhì)量管理者代表和環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的審核。4．4質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。5．程序5．1文件分類及保管5．1．1質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)（包含了公司質(zhì)量方針及目標(biāo)和公司環(huán)境方針和目標(biāo)及所有過程控制的程序文件），由質(zhì)管部和環(huán)?？品謩e備案保存；5．1．2公司第二級(jí)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件：a、 部門工作手冊(cè)：這是各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門記錄文件等。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。5．2文件的編號(hào)5．2．1文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行：a、 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)：公司名稱代號(hào)QEM版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。ХХХХ公司文 件 控 制 程 序章節(jié)號(hào)版 本1頁 次2/4b、 記錄：主管部門代號(hào)—質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)—記錄編號(hào)例如：。d、 各部門其他環(huán)境管理體系文件：部門代號(hào)EM文件順序號(hào)—年號(hào)例如：YSEM05—2000，表示營銷部于200年發(fā)放的第5號(hào)環(huán)境文件。5．2．2各部門代號(hào)規(guī)定如下：營銷部：YX，質(zhì)管部：ZG，環(huán)?？疲篐B，開發(fā)部：KF，生產(chǎn)部：SC，行政部：XZ，辦公室：BG，供應(yīng)部：GY，人事部：RS5．3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放5．3．1文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。5．3．3各部門工作手冊(cè)由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由質(zhì)量和環(huán)境管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)一由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有關(guān)版本。凡與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。5．5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制5．5．1質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)中質(zhì)量管理部分的更改由質(zhì)管部組織進(jìn)行，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)質(zhì)量管理者代表和環(huán)境管理者代表共同審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。5．5．2質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)中環(huán)境管理部分的更入由環(huán)?？平M織進(jìn)行，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)質(zhì)量管理代表和環(huán)境管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。5．5．3其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。ХХХХ公司文 件 控 制 程 序章節(jié)號(hào)版 本1頁 次3/45．5．4對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)和部門工作手冊(cè)的修訂狀態(tài)，對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。5．6文件的領(lǐng)用a、 應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》；b、 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。b、 各部門文件由本部門資料員保管。對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《受控文件清單》。5．7．2文件的作廢與銷毀a、 所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。5．7．3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。5．8外來文件的控制5．8．1收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。5．8．3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有關(guān)的外來ХХХХ公司文 件 控 制 程 序章節(jié)號(hào)版 本1頁 次4/4文件填入《部門受控文件清單》，并報(bào)質(zhì)管部和環(huán)?？苽浒浮?．10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5．12設(shè)計(jì)、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。質(zhì)管部監(jiān)督各部門對(duì)軟件控制的執(zhí)行情況。2．范圍適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有效運(yùn)行的記錄。4．職責(zé)4．1質(zhì)管部為監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄控制情況的主管部門。4．3各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量與環(huán)境記錄。4．5各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量和環(huán)境記錄格式。5．2記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)質(zhì)量環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。5．3．2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交檔案室保存。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量和環(huán)境記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄原始樣本。5．5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制ХХХХ公司記 錄 控 制 程 序章節(jié)號(hào)版 本1頁 次2/2a、 各部門向質(zhì)管部和環(huán)?？祁I(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄