【正文】 分公司的經(jīng)理、公司部室負(fù)責(zé)人參加。，應(yīng)向員工傳達(dá)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行要求的有關(guān)信息。達(dá)到相互了解，確保接口，協(xié)調(diào)行動(dòng)，提高過(guò)程實(shí)施的有效性。保證相關(guān)方人員了解現(xiàn)場(chǎng)安全規(guī)定。溝通內(nèi)容：⑴公司職業(yè)健康安全方針、指標(biāo)和目標(biāo)的制定評(píng)審；信息溝通程序 共6頁(yè) 第5頁(yè)⑵安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施；⑶使用新的機(jī)械設(shè)備、原材料、化學(xué)品、技術(shù)和操作規(guī)程。員工代表、勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督員定期收集員工對(duì)勞動(dòng)保護(hù)及公司職業(yè)健康安全管理工作的意見(jiàn)和建議，向公司有關(guān)管理部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)反饋。，相關(guān)部門(mén)/單位應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的方式方法傳遞信息。管理者代表組織召開(kāi)相關(guān)人員會(huì)議，研究決定處置方案。，接到外部有關(guān)環(huán)境因素的反映或投訴后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，作出處置，必要時(shí)制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。，作好記錄，按信息發(fā)出部門(mén)的要求回復(fù)。,可采用通訊、電子郵件、公布投訴電話、張貼公告、簡(jiǎn)報(bào)等形式。檢查工程項(xiàng)目部制定的糾正措施的實(shí)施效果。并將信息報(bào)公司工程部，重大信息同時(shí)報(bào)管理者代表。；、了解甲方或監(jiān)理反映的有關(guān)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、環(huán)境保護(hù)等問(wèn)題時(shí)；接到顧客或相關(guān)方的投訴、抱怨后。，甲方或管理單位日常反映的施工質(zhì)量問(wèn)題，工程部應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者代表。，公司及時(shí)同顧客簽定工程保修合同。、工程監(jiān)理及相關(guān)單位定期進(jìn)行溝通。、日常工作接觸、與公司文件往來(lái)中，獲取顧客信息。溝通中反映的一般問(wèn)題，營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)解決并達(dá)到甲方滿意。工作程序、施工中有關(guān)合同條款執(zhí)行問(wèn)題與甲方溝通。負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全信息向最高管理者匯報(bào)。⑴負(fù)責(zé)提供管理過(guò)程的有關(guān)信息。⑵代表公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門(mén)溝通。負(fù)責(zé)公司辦公/生活區(qū)域環(huán)境管理信息，職業(yè)健康信息與外部相信息溝通程序 共6頁(yè) 第2頁(yè)關(guān)方溝通。⑴負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理信息與外部相關(guān)方溝通。⑴組織分析顧客及相關(guān)方反饋的信息，組織制定措施并監(jiān)督實(shí)施.⑵負(fù)責(zé)工程竣工后的服務(wù)和溝通。本程序包括GB/T19001—2000 ；GB/T24001—1996 ；GB/T28001—2001 。掌握有關(guān)信息，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。保存期滿后的記錄，各部門(mén)/單位填寫(xiě)《記錄銷毀單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，檔案銷毀執(zhí)行《檔案管理辦法》?！稒n案管理辦法》。，發(fā)展部匯總，制做光盤(pán)，發(fā)至管理體系內(nèi)的各單位/部門(mén)。，如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤確需更改時(shí)，應(yīng)采用劃改的方式，并在“備注欄”內(nèi)簽上更改人的姓名及更改日期。記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容具體、字跡清晰，不空項(xiàng)。如CX01—表1，其中CX—程序，01—程序序號(hào)，表1—該程序中記錄表格序號(hào)。⑵記錄類型：質(zhì)量記為Q，環(huán)境記為E，職業(yè)健康安全記為O。工程項(xiàng)目部/分公司工程質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，采用北京市現(xiàn)行記錄控制程序 共3頁(yè) 第2頁(yè)有效資料管理文件的表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。術(shù)語(yǔ)和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄，編制本部門(mén)的記錄清單。本程序包括：GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 。記錄控制程序編碼：SZS/CX/B—03 共3頁(yè) 第1頁(yè)編 制： 吳淑華 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實(shí)施：20030520 目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供產(chǎn)品、過(guò)程和管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)。各部門(mén)按法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和檢測(cè)。法律法規(guī)和其他要求控制程序 共3頁(yè) 第3頁(yè)當(dāng)上述外來(lái)文件更新時(shí)，及時(shí)修改《法律、法規(guī)及其他要求清單》，控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門(mén)將新的文件發(fā)至相關(guān)部門(mén)。，相關(guān)部室對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)法律、法規(guī)重新進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后報(bào)辦公室備案。⑴是否與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)；⑵是否為最新版本；⑶針對(duì)相關(guān)方要求。也可通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、書(shū)店、報(bào)刊雜志等渠道補(bǔ)充，以確保能夠得到最新文本。術(shù)語(yǔ)和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義工作程序：法律法規(guī)和其他要求控制程序 共3頁(yè) 第2頁(yè)；、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章；；、職業(yè)健康安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；、公報(bào)。⑵負(fù)責(zé)保存相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求原件并向各部門(mén)發(fā)放。職責(zé)編制并組織實(shí)施本程序，匯總法律法規(guī)和其他要求清單，向各部門(mén)發(fā)放。適用范圍適用于公司遵守與環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家、地方的法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的控制。相關(guān)文件《公文處理辦法》文件控制程序 共4頁(yè) 第4頁(yè)《檔案管理辦法》記錄（市檔案局統(tǒng)一表格）（接收）登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）。《檔案管理辦法》對(duì)案卷進(jìn)行整理、立卷。，由使用部門(mén)加蓋“作廢留查”章。：、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，在文件第一頁(yè)的右上角加蓋“QMS文件”“EMS文件”“OHS文件”章。辦公室進(jìn)行匯總 。：。，由擬稿部門(mén)在更新文件版本中注明原文件作廢。，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)程序文件修改單，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)，公司發(fā)展部組織采用“劃改加蓋修改章”或“修改頁(yè)”的方式進(jìn)行。，應(yīng)妥善保管，不得隨便修改。，由公司有關(guān)部門(mén)組織編寫(xiě)，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。，由相關(guān)部門(mén)組織編寫(xiě)，公司總工程師批準(zhǔn)。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》，管理者代表批準(zhǔn)《程序文件》。：施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更/洽商、設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要以及由分公司/項(xiàng)目部制定的管理文件等，由相關(guān)部門(mén)、單位保管，按規(guī)定歸檔并列入相關(guān)部門(mén)、單位的有效文件清單。公司制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關(guān)部門(mén)保存。負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的制定、收集、整理并編制本部門(mén)有效文件清單。本程序包括GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 。市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件 第二版（依據(jù)GB/T190012000 GB/T240011996 GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)） 生效日期：2003年5月20日文件編號(hào)：SZS/CX/B發(fā)放編號(hào)： 35程序文件目錄序號(hào)程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)號(hào)GB/T19001GB/T24001GB/T280011文件控制程序142法律法規(guī)和其他要求控制程序573記錄控制程序8104信息溝通程序11165管理評(píng)審程序17216人力資源控制程序22267施工設(shè)備管理程序)27308與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序31339物資采購(gòu)和管理程序343810工程分包管理程序394111勞務(wù)供方控制程序424412施工過(guò)程控制程序454813監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序495114內(nèi)部審核程序525715產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序586216不合格品控制程序636517糾正措施控制程序667018預(yù)防措施控制程序717419環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序757920環(huán)境運(yùn)行控制程序808521危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序869122施工安全勞動(dòng)保護(hù)控制程序929823環(huán)境安全監(jiān)測(cè)控制程序9910324應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序104107文件控制程序編碼：SZS/CX/B—01 共4頁(yè) 第1頁(yè)編 制： 田春艷 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實(shí)施：20030520 目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保管理體系運(yùn)行中的各個(gè)場(chǎng)所都能得到有效版本及適用的文件。適用范圍公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的所有部門(mén)及場(chǎng)所的文件管理。職責(zé)負(fù)責(zé)編制和貫徹執(zhí)行本程序；負(fù)責(zé)公司文件的審核；上級(jí)下發(fā)和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。術(shù)語(yǔ)和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義工作程序：公司《管理手冊(cè)》、《程序文件》，由發(fā)展部管理。文件控制程序 共4頁(yè) 第2頁(yè)（集團(tuán)）編制文件：制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關(guān)部門(mén)保存。、批準(zhǔn)、發(fā)布《管理手冊(cè)》、《程序文件》由管理者代表協(xié)調(diào)，發(fā)展部組織編寫(xiě)。發(fā)展部負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、發(fā)放?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》由工程項(xiàng)目部編寫(xiě)，總工程師、總經(jīng)理批準(zhǔn)；《質(zhì)量計(jì)劃》由工程項(xiàng)目部編寫(xiě)，管理者代表批準(zhǔn)。、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識(shí)發(fā)放，公司各部門(mén)/單位做好收文記錄。，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，文件評(píng)審由文件編寫(xiě)部門(mén)根據(jù)情況進(jìn)行，并做好記錄。文件控制程序 共4頁(yè) 第3頁(yè)其他文件由原擬稿部門(mén)負(fù)責(zé)修改，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。作廢或失效文件，由各部門(mén)自行處理，及時(shí)修改部門(mén)有效文件清單，并通知辦公室更改公司有效文件清單。，公司相關(guān)部室、分公司/項(xiàng)目部將有效文件清單（另附軟盤(pán)）報(bào)公司辦公室。，1個(gè)月內(nèi)將文件收集齊備?！顿|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、《程序文件》，由公司發(fā)展部加蓋“受控”章。，各部門(mén)/單位按公司《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，將上年度的文件，分類移交公司檔案室?！稒n案管理辦法》。法律法規(guī)和其他要求 控制程序編碼：SZS/CX/B—02 共3頁(yè) 第1頁(yè)編 制： 田春艷 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實(shí)施：20030520 目的確定適用于公司對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。本程序包括GB/T240011996 ；GB/T280012001 。⑴負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全控制活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性，報(bào)公司辦公室備案。⑶負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。，應(yīng)經(jīng)常與標(biāo)準(zhǔn)制定單位以及環(huán)境保護(hù)部門(mén)、職業(yè)健康安全管理部門(mén)聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家、地方標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。，控制重要因素的部門(mén)配合，根據(jù)確認(rèn)結(jié)果，制定出《法律、法規(guī)及其他要求清單》，發(fā)至相關(guān)部門(mén)。，負(fù)責(zé)將法律、法規(guī)及其他要求發(fā)至相關(guān)部門(mén)。舊的文件處理，執(zhí)行《文件控制程序》。相關(guān)文件《文件控制程序》記錄、法規(guī)及其他要求清單。適用范圍適用于證明產(chǎn)品、過(guò)程和管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求及有效運(yùn)行的記錄。職責(zé)編制本程序，匯總相關(guān)部門(mén)的記錄清單。負(fù)責(zé)管理公司歸檔的記錄。工作程序各部門(mén)/單位記錄的格式根據(jù)實(shí)際情況自行設(shè)計(jì)，記錄的方式可采用文字、表格、錄像、照片、計(jì)算機(jī)存貯等。各相關(guān)部室設(shè)計(jì)的記錄表格應(yīng)標(biāo)識(shí)出：⑴記錄名稱：市政四有限公司記錄（表）。⑶記錄編號(hào)：指程序第表。，由專人負(fù)責(zé)填寫(xiě)。如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)在“備注欄”內(nèi)說(shuō)明理由。、保護(hù)⑴各部門(mén)/單位必須將所有記錄分類，并依日期順序整理好，便于存放和檢索；⑵記錄應(yīng)放于安全、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丟失；⑶記錄的保存期限按《記錄目錄清單》中的要求執(zhí)行；⑷對(duì)于應(yīng)歸檔的記錄，按規(guī)定交辦公室?！坝涗浨鍐巍?，內(nèi)容包括：記記錄控制程序 共3頁(yè) 第3頁(yè)錄名稱、編號(hào)、形成部門(mén)、保存期等，報(bào)發(fā)展部匯總。，在商定期內(nèi)，顧客或其代表可以在評(píng)價(jià)時(shí)，按公司《檔案管理辦法》的規(guī)定查閱。相關(guān)文件《文件控制程序》《檔案管理辦法》記錄信息溝通程序編碼：SZS/CX/B—04 共6頁(yè) 第1頁(yè)編 制： 吳淑華 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實(shí)施：200