【正文】 、分析和改進35 總則35 監(jiān)視和測量35 顧客滿意35 內(nèi)部審核35 過程和績效監(jiān)測36 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量36合規(guī)性評價37 不符合控制37 不合格品控制37 不符合、事故和事件控制38 數(shù)據(jù)分析38 改進38 持續(xù)改進38 糾正措施38 預(yù)防措施38附件1管理手冊條款與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系對應(yīng)表40附件2管理手冊、程序文件、支持文件構(gòu)成清單43附件3質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖46附件4質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系職能分配表47附件5質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系管理職責(zé)48附件6施工生產(chǎn)過程活動流程圖62附件7手冊修改登記表63圖1質(zhì)量管理體系過程圖18圖2職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系模式圖190 引言 公司簡介靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司是一家具有房屋建筑總承包三級資質(zhì)的建筑施工企業(yè)。近年來先后完成新華商城，科教局培訓(xùn)中學(xué)，唐之洼1，2，號糧庫，豪洋水泥公司37米機立窯車間，靈丘錳業(yè)公司6300KW電爐工程，縣醫(yī)院2，3，4住宅樓，靈秀園，振華苑住宅小區(qū)、王莊小學(xué)、王城莊衛(wèi)生院、古之河衛(wèi)生服務(wù)站、韓家房小學(xué)、梅園小區(qū)住宅樓、苦蕎蕓香苷降糖顆粒生產(chǎn)線項目、糧食周轉(zhuǎn)庫、王續(xù)然等五戶拆遷改造商住樓、交通局2011年街巷硬化、文體中心車庫庫房工程、以工代賑禪庵寺道路工程、豪洋中學(xué)教學(xué)樓宿舍樓、沙河南路南段拆遷項目等一大批工業(yè)與民用建筑項目，受到社會各界的一致好評。近年來先后五次次被大同市建筑業(yè)協(xié)會授予“大同市優(yōu)秀建筑業(yè)企業(yè)”。 總結(jié)近年來所取得的成績，我們的重要做法有以下幾點。俗話說：沒有規(guī)矩，便不成方圓。因此，公司自改制以來，從建章立制，改革公司內(nèi)部管理體制入手，出臺一系列規(guī)章制度，積極創(chuàng)新管理手段，推行現(xiàn)代化管理方法，激發(fā)企業(yè)活力，贏得發(fā)展機會，針對公司現(xiàn)狀，通過優(yōu)化組合，立了17個項目部，各負其責(zé)，各司其職，自主經(jīng)營，從而調(diào)動了公司的積極性，打破大鍋飯，合理解決了公司組織的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。質(zhì)量是企業(yè)的生命，效益的源泉，是企業(yè)進入市場的通行證?；谶@種觀點，公司自改制以來，我們始終把質(zhì)量作為企業(yè)的大事來抓，視質(zhì)量如生命，嚴(yán)格按照ISO9002質(zhì)量體系規(guī)章和《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文》等法規(guī)規(guī)章，從每道工序抓起，加強過程控制，堅持質(zhì)量監(jiān)督，對工程質(zhì)量做到層層把關(guān)，簽名備案，強化責(zé)任意識。真正做到人人有標(biāo)準(zhǔn)，處處有規(guī)范，管理有依據(jù)，企業(yè)無處不受控，形成了嚴(yán)密的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，為建設(shè)高質(zhì)量工程鋪軌架橋，幾年來，公司所承建的工程沒有一處出現(xiàn)過質(zhì)量問題，所有工程合格率達100%。為靈丘縣城增添了亮麗的景觀。三．安全文明施工是企業(yè)發(fā)展的主旋律安全為先，質(zhì)量至上。我們?yōu)楦愫矛F(xiàn)場文明施工，制定了一系列管理辦法，各項目部積極開展了創(chuàng)建文明工地，做文明職工，建滿意工程等活動。多年來，公司從未發(fā)生過重特大安全事故，多次受到市，縣的表彰。我們堅信，企業(yè)在未來的發(fā)展中，只有練就真功夫，以質(zhì)量第一，以創(chuàng)新為動力，以用戶滿意為標(biāo)準(zhǔn)。董事長： 賈桂明總經(jīng)理： 賈桂明地 址： 靈丘縣住建局四樓電 話： 03523336215（總機）傳 真： 03523336215郵 編： 034400信 箱： sxlqja 手冊的管理 本手冊由企業(yè)發(fā)展管理部根據(jù)GB/T 19001—2000、GB/T 24001—200GB/T 28001—2001和本公司實際情況負責(zé)起草，經(jīng)討論審定后，由公司董事長批準(zhǔn)發(fā)布。 為保證《手冊》的適用性，通常在出現(xiàn)下列情況者之一時由企業(yè)發(fā)展管理部對《手冊》進行更改，必要時進行換版。 《手冊》發(fā)放范圍如下：公司高管層成員、職能部門、分（子）公司、項目部及其他有關(guān)人員；a) 必要時，提供給與本公司合作的供方（供應(yīng)商或分包商）；b) 視需要提供給顧客和認證機構(gòu)。受控文本為：a) 公司局域網(wǎng)上企業(yè)文件內(nèi)的電子文本；b) 標(biāo)明發(fā)放編號、有紅色受控標(biāo)識的書面文本。 本手冊的修改以換頁或換版形式進行。 本手冊由企業(yè)發(fā)展管理部負責(zé)管理和解釋。 范圍 本手冊適用于公司承建的國內(nèi)外民用、工業(yè)、等工程的新建、改建、擴建、維護檢修及技改技措等，具體工程包括：a) 靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司：房屋建筑工程施工總承包二級。 對《GB／T190012000質(zhì)量管理體系要求》中的“”要求予以刪減，刪減的理由：a) 本公司是依據(jù)顧客提供或指定的設(shè)計文件組織施工生產(chǎn)和管理，為顧客提供滿足適用法律法規(guī)要求、符合設(shè)計意圖和顧客要求的產(chǎn)品，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中未涉及設(shè)計和開發(fā)過程；b) 刪減了該內(nèi)容不影響公司承擔(dān)相關(guān)法律法規(guī)的責(zé)任，不影響向顧客提供合格的產(chǎn)品。 GB/T 19000—2000 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T 19001—2000 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 240012004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 280012001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 GB/T 190112003 《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》 國家、當(dāng)?shù)卣靶袠I(yè)現(xiàn)行有關(guān)建筑工程的法律法規(guī)、施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語本手冊以及程序、管理規(guī)定等文件除直接采用GB/T 19000—2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T 240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T 280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中給出的術(shù)語外，還對以下有特定意義或必須限定意義范圍的名詞予以補充規(guī)定。 公司：特指靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司，也稱建設(shè)公司。 職能部門：指公司的業(yè)務(wù)管理部門，也稱為機關(guān)部室。 檢修工程：指接受業(yè)主委托承擔(dān)其生產(chǎn)作業(yè)場所的廠房、生產(chǎn)作業(yè)線或單項設(shè)備機組的維護和檢修。僅用于質(zhì)量管理體系。僅用于質(zhì)量管理體系。 分包商：也稱分包單位或分包方。 供應(yīng)商：也稱供應(yīng)單位或供應(yīng)方。 供方：包括材料和設(shè)備供方、委托的試驗檢測機構(gòu)、委托的醫(yī)療健康體檢機構(gòu)、承擔(dān)工程分包和勞務(wù)分包的分包商等。如顧客、所有者、員工、供方、銀行、黨群工作部、合作伙伴、政府機構(gòu)、社區(qū)居民等。 四不放過：指事故原因未查清不放過，事故責(zé)任人與員工未受到教育不放過，沒有采取糾正或預(yù)防措施不放過，事故責(zé)任者沒有受到處理不放過。 死亡事故：指發(fā)生事故死亡或負傷一個月內(nèi)因受傷而死亡的事故。 四口：樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。 職業(yè)?。褐竸趧诱咴谏a(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。 風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。 重大危險源：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全管理方針，對危險源經(jīng)風(fēng)險評價認為其是不可接受的，即會產(chǎn)生不可容許風(fēng)險的危險源。并將有關(guān)措施等報有關(guān)地方人民政府負責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。注：來源于2002年1月9日發(fā)布的《危險化學(xué)品安全管理條例》 環(huán)境因素：指組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 重要環(huán)境因素：是指具有能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。如純技術(shù)性、委托對外單位進行測量的項目。如目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，法律、法規(guī)遵守情況。如高處作業(yè)、起重作業(yè)操作人員，固體廢棄物、油類、化學(xué)品等操作人員是否按程序工作。 職業(yè)健康安全績效：指組織基于職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險控制有關(guān)的，職業(yè)健康安全管理體系的可測量結(jié)果。 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 預(yù)防措施：為消除潛在的不合格或其他潛在不期望原因所采取的措施。 公司、職能部門、分（子）公司代碼靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司LJG企業(yè)發(fā)展管理部QGBU辦公室/董事會秘書處BGSI采購中心CGZX預(yù)結(jié)算中心YSZX技術(shù)中心/總工程師室JSZX人力資源部RLBU檢修產(chǎn)業(yè)部JXBU質(zhì)量技術(shù)部ZJBU安全工程部/安全生產(chǎn)辦公室GGBU工程總承包部CBBU黨群工作部DQBU財會中心CKZX企業(yè)文化部WHBU4 管理體系 總要求 公司按照GB／T190012000《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際策劃建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。具體為：a) 質(zhì)量管理體系由管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實現(xiàn)，測量、分析和改進四大過程構(gòu)成，見圖1。c) 通過建立文件化的管理體系，規(guī)定過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 通過內(nèi)外溝通渠道，提供必要資源和信息，保證過程的有效運作，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出，并實現(xiàn)增值；e) 根據(jù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)，通過對產(chǎn)品、過程、績效的監(jiān)視測量和數(shù)據(jù)分析，通過開展審核和管理評審，采取必要的糾正措施和預(yù)防措施，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。 文件要求 總則公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，包括：a）管理手冊——描述質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，規(guī)定方針、目標(biāo)；b）程序文件——規(guī)定某項或某幾項過程/活動的途徑和方法；c）支持性文件——為確保各過程的有效運行和實施，編制的與質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系相關(guān)的管理規(guī)定（準(zhǔn)則）、工藝文件等；d）過程/作業(yè)的記錄。 文件控制 公司建立、實施和保持《文件管理程序》，對文件編制、評審、審批、發(fā)放、更新、標(biāo)識、獲取、保持、作廢等要求作出了規(guī)定。 記錄控制 公司建立、實施并保持《記錄管理程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置。 記錄應(yīng)保持準(zhǔn)確、清晰，易于識別、檢索和追溯。 董事長承諾的有效性證據(jù)通過以下活動獲得：a）通過各種有效的內(nèi)部溝通方式，向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求及對公司發(fā)展和成功的重要性；b）主持制定并批準(zhǔn)、發(fā)布公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針（）；c）組織制定管理體系目標(biāo)、指標(biāo)（）；d）進行管理評審（）；e）確保管理體系有效運行所需資源的獲得（見第6章）。 管理方針 公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針為：節(jié)約資源 保護環(huán)境 珍視員工安康誠信守法 超越自我 鑄造時代精品釋義：a) 以顧客為關(guān)注焦點，誠信為本，認真履行合同，對每一項工程都精益求精，追求卓越，向顧客提供完美的服務(wù)和品質(zhì)優(yōu)良、環(huán)保、安全的一流建筑精品。c) 自覺遵守國家和地方政府頒布的法律、法規(guī)及其他要求，遵循PDCA管理模式，通過定期監(jiān)控，實現(xiàn)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進和公司管理效能的持續(xù)提高，實現(xiàn)公司市場競爭能力的增強、“寶冶建設(shè)”品牌信譽的提升、產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間的拓展以及公司的全面持續(xù)健康發(fā)展。 公司通過培訓(xùn)、媒體和網(wǎng)站宣傳等形式，層層傳達至全體員工并理解，同時被公眾和相關(guān)方所獲取。 職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)編制依據(jù)——公司管理方針；——國家有關(guān)的法律、法規(guī)要求；——相關(guān)方期望和要求；——公司的重大危險源和重要環(huán)境因素；——技術(shù)的先進性及可選方案；——公司財務(wù)運行和經(jīng)營要求；——目標(biāo)、指標(biāo)盡可能具體可測量。 職能部門、分（子）公司分別依據(jù)公司年度質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，建立各自的目標(biāo)和指標(biāo)。 項目部通過項目施工策劃，結(jié)合本項目特點確定本項目的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 正常情況下公司每年對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)評審一次，當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新調(diào)整相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)。 環(huán)境因素和危險源識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制 公司建立、實施和保持《環(huán)境因素管理規(guī)定》和《危險源管理規(guī)定》，對與施工生產(chǎn)活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境因素和可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的危險源進行控制或施加影響，對環(huán)境因素、危險源進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素、重大危險源，建立《環(huán)境因素臺帳》、《重要環(huán)境因素清單》、《危險源識別與評價臺帳》、《重大危險源清單》。 所有識別出的重要環(huán)境因素和重大危險源都應(yīng)規(guī)定措施來消除或控制。 職能部門、分（子）公司、項目部也應(yīng)識別其控制的范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險源，經(jīng)評價，確定重要環(huán)境因素、重大危險源，并對其進行控制。 環(huán)境因素、危險源的辨識范圍必須覆蓋公司施工生產(chǎn)活動、產(chǎn)品、服務(wù)的所有過程的各個方面，同時識別環(huán)境因素和危險源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 識別危險源應(yīng)考慮的六個方面包括：物理性的、化學(xué)性的、生物性的、心理、生理性的、行為性的、其他方面的。 建筑業(yè)常見的重大傷害一般有以下因素：高空墜落、物體打擊、擠壓傷害、電擊傷害、機械傷害、火災(zāi)、爆炸、燙傷、坍塌、職業(yè)病及其他疾病。評價時應(yīng)考慮：a) 該項活動發(fā)生事故的可能性大??；b) 人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度；c) 一旦發(fā)生事故造成的損失后果。 管理方案 安全工程部負責(zé)提出一個或多個旨在實現(xiàn)公司職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實施，每年度評審一次。 管理方案內(nèi)應(yīng)規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的：a) 職責(zé)和權(quán)限；b) 所需的資源、方法、措施和時間表。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限董事長規(guī)定公司內(nèi)部的組