內部控制手冊-展示頁
2025-07-06 08:35本頁面
【正文】 管理手冊》《招標工作管理辦法》《成本管理制度》《工程驗收管理作業(yè)指引》《組織管理手冊》工程項目立項工程項目設計管理《概念設計管理流程》《設計方案評審管理辦法》《方案設計管理流程》《擴初設計管理流程》《成本控制管理辦法》《施工圖設計管理流程》《施工圖內部評審管理辦法》《設計單位選擇管理辦法》《設計變更管理辦法》工程招標《招標工作管理辦法》《招標采購工作管理辦法》工程造價《建設項目工程預算管理辦法》《成本控制管理辦法》《目標成本及信息化管理辦法》《造價咨詢單位評價管理辦法》工程建設《項目工程管理手冊》《簽證管理辦法》《建設項目工程預算管理辦法》工程驗收《工程驗收管理作業(yè)指引》《工程檔案管理程序》《項目工程管理后評估作業(yè)指引》內部控制手冊采購與付款管理控制活動控制流程相關制度采購與付款管理采購與付款制度與崗位設置《招標采購工作管理辦法》《甲方供材、甲方分包、甲方認價管理辦法》《材料設備驗收管理辦法》《組織管理手冊》采購的執(zhí)行《招標采購工作管理辦法》《甲方供材、甲方分包、甲方認價管理辦法》采購的驗收與入庫《材料設備驗收管理制度》采購的入賬采購的付款《現(xiàn)金管理辦法》《財務報銷管理流程》供應商選擇、評價及主文檔維護《供方管理流程》內部控制手冊存貨管理控制活動控制流程相關制度存貨管理存貨管理制度與崗位設置《材料設備驗收管理辦法》《成品保護及處罰規(guī)定》原材料的入庫驗收《材料設備驗收管理制度》原材料的領用成本核算與入賬《會計核算規(guī)范——開發(fā)成本核算辦法》《會計核算規(guī)范——會計科目》存貨的保管與維護《成品保護及處罰規(guī)定》內部控制手冊營銷管理控制活動控制流程相關制度營銷管理營銷管理制度與崗位設置《銷售作業(yè)指導書》《崗位說明書》項目與策劃管理《營銷推廣管理作業(yè)指引》《廣告代理公司招標流程》《售前培訓作業(yè)指引》《廣告公司考核管理辦法》銷售計劃管理《營銷推廣管理作業(yè)指引》《營銷工作文件存檔與上報規(guī)范》銷售定價和折扣管理《面積預測與實測管理辦法》《銷售價格管理作業(yè)指引》銷售現(xiàn)場管理《客戶購房簽約流程規(guī)范》《銷售簽約管理流程》《營銷工作文件存檔與上報規(guī)范》《交房操作手冊試行》《銷售面積補差作業(yè)指引》《面積預測與實測管理辦法》《產權證辦理作業(yè)指引》銷售會計核算《客戶購房簽約流程規(guī)范》內部控制手冊合同管理控制活動控制流程相關制度合同管理合同管理政策與崗位設置《合同管理制度》《合同合法性審查辦法》合同的訂立《合同合法性審查辦法》《印章管理辦法》合同的履行《法律糾紛預防與處理辦法》合同文本的管理《合同備案管理辦法》《印章管理辦法》內部控制手冊信息系統(tǒng)一般控制控制活動控制流程相關制度信息系統(tǒng)一般控制信息系統(tǒng)管理政策及崗位設置計算機信息系統(tǒng)崗位責任制度硬件日常管理硬件設備日常管理辦法 硬件設備應急處理辦法信息安全信息授權使用制度訪問安全管理制度開發(fā)變更與維護管理信息系統(tǒng)開發(fā)制度信息系統(tǒng)應急制度會計信息化管控規(guī)范信息化會計檔案管理制度會計信息化操作管理辦法信息系統(tǒng)一般控制相關文件資料信息密級劃分表災難恢復計劃書分業(yè)務部室管理制度（參考）部門序號制度名稱董秘1公司章程2股東大會議事規(guī)則3董事會議事規(guī)則4監(jiān)事會議事規(guī)則5獨立董事工作制度6總經理工作細則7董事會專門委員會實施細則8
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