【正文】 、每人丁把椅子、沙發(fā)干 。 二、遇有急、難 需要組織清 理衛(wèi)生等 勞動(dòng)時(shí)，要聽從指揮，不是有特殊急的工作要積極參加，以維 護(hù) 企業(yè)整體環(huán)境衛(wèi)生的清 潔。 1. 7 衛(wèi)生管理制度 一、貫徹?誰主管，誰負(fù)貴?的原則，部門及個(gè)人的衛(wèi)生分擔(dān)區(qū)要做到常年、經(jīng)常保持干凈，無 雜 物。 二十、檔案管理人員調(diào)動(dòng)時(shí)，必須在離職前，將其所保管的檔案數(shù)量及現(xiàn)狀交代清楚，并辦理交接 手 續(xù)。歸檔文件材料分類 清 楚，組卷合理，以利于調(diào)閱、存放和檔案的安全，防止和減少檔案的損毀。 十七、設(shè)置檔案庫房、檔案裝具及其它必要設(shè)施，嚴(yán)格檔案庫房管理 ， 防止失密、泄密事件發(fā)生。 十五、如因案卷未及時(shí)移交檔案室，影響案卷質(zhì)量年 檢時(shí)，責(zé)任由相關(guān)部門承擔(dān)。 十三、書檔案移交前應(yīng)備好檔案資料移交清冊(cè)，經(jīng)檔案室檢查確認(rèn)合格后方可移交。財(cái)務(wù)科的財(cái)務(wù)檔案由財(cái)務(wù)科統(tǒng)一整理、裝訂、編目后，直接移交檔案室保 管。 (十 一 )外單位送來的征求意見的文件未定稿。 (九 )上級(jí)機(jī)關(guān)任免獎(jiǎng)懲非本機(jī)關(guān)工作人員的文件材料。 (七 )無參考目的從各方面搜集的文件材料。 (五 )機(jī)關(guān)內(nèi)互相抄送的文件材料。 (三 )未經(jīng)簽發(fā)的文件草稿，一般性文件的歷次修改稿 (定稿除外 )，各次校對(duì)稿 (主要領(lǐng)導(dǎo)人親 筆 修改和負(fù)責(zé)人簽字的最后定稿除外 )。 十、不歸檔文件范圍： (— )本單位的重份文件。 八、所裝訂文件，大于規(guī)格的在不損壞文字前提下切齊或折齊；小于規(guī)格或裝訂線一邊有文字的要 另 紙加寬。歸檔文件要按保 管 期限表規(guī)定，正確確定保管期限，標(biāo)明歸檔文件的機(jī)密等 級(jí) 。 六、保管期限劃分準(zhǔn)確。 四、檔案要文件齊全完整、分類準(zhǔn)確、組卷合理、卷內(nèi)文件排列科學(xué)，卷內(nèi)目錄填寫清楚。 三、各部門要確立一名專職檔案員，負(fù)責(zé)本部門檔案工作。 檔案管理制度 一、 辦公室負(fù)責(zé)全單位的檔案整理工作，并負(fù)責(zé)對(duì)下屬各部的檔案工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。 (二 )堅(jiān)持貫徹按勞分配原則，把職工個(gè)人的勞動(dòng)報(bào)酬與勞動(dòng)成果聯(lián)系起來，克服平均主義。 十、勞動(dòng)合同的期限、內(nèi)容、續(xù)訂、改簽、變更、解除、管理等具體事項(xiàng)按公司《實(shí)行全員勞動(dòng)合同制的暫行辦法》執(zhí)行。 11 九、勞動(dòng)合同簽訂的原則：在不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定的前提下，應(yīng)遵循平等、自愿、協(xié)商一致的原則。對(duì)經(jīng)常遲到、早退、無故曠工、工作時(shí)間不堅(jiān)守崗位、亂串科室閑談及工作時(shí)間干私活者如發(fā)現(xiàn)按考核辦法處理。對(duì)擺不正位置、不服從領(lǐng)導(dǎo)者，解除在崗勞動(dòng)合同，下崗待業(yè)。對(duì)各級(jí)干部、員工不執(zhí)行單位規(guī)章制度 ， 以權(quán)謀私，有令不行，有禁不止，要給予嚴(yán)肅處理。任何部門不得擅自調(diào)動(dòng)和配備人員 (含臨時(shí)工的招用 )。 四、單位勞動(dòng)力調(diào)配，必須做到按定崗定員要求，統(tǒng)一安排，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。聘任順序：先聘管理干部崗位 . 再聘技術(shù)職務(wù)崗位。通過層層聘任制的管理方式，調(diào)動(dòng)干部職工的積極性 . 打破干部終身制，促進(jìn)干部結(jié)構(gòu)的不斷更新。經(jīng)批準(zhǔn)受聘后，不論其原身份如何，一律享受聘任后的職務(wù)待遇。企業(yè)在確定機(jī)構(gòu)設(shè)置和三定 （ 定崗、定員、定責(zé)任 )的基礎(chǔ)上 。國(guó)家文件規(guī)定 . 任何部門強(qiáng)調(diào)上下對(duì)口和規(guī)定的人員比例一律不予安排。如因違規(guī)管理制度或玩忽職守造成損失，公司將依照有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人的 責(zé)任。加強(qiáng)核算。 七、故意隱匿公共財(cái)產(chǎn)、意圖劇為己有的，按照物資財(cái)產(chǎn)價(jià)值不同，移交有關(guān)部門追究其行政、刑事責(zé)任。逾期未清完畢的，以丟失論處。 六、本公司人員 (含臨時(shí)工作人員 )。庫存物 資每季度 盤點(diǎn)一次。 五、公司內(nèi)部定期或不定期統(tǒng)一安排實(shí)物盤點(diǎn)。 四、實(shí)物負(fù)責(zé)人對(duì)物質(zhì) 的安全和正確使用負(fù)責(zé)。除了日常消耗的低值易耗品以外，領(lǐng)用物資時(shí)應(yīng)當(dāng)明確實(shí)物負(fù)責(zé)人。 二、任何部門或個(gè)人在領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)當(dāng)憑領(lǐng)料單領(lǐng)用。 一、采購(gòu)物資前須填報(bào)購(gòu)買物資審 批單待部門申報(bào)計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) . 企管人員審批方可采購(gòu)。囡管理不善造成的損失，應(yīng)追究有關(guān)人員責(zé)任，給予相應(yīng)的行政或經(jīng)濟(jì)處罰。 十一 、 每年要由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織財(cái)務(wù)管理部等有關(guān)部門人員組成 固 定資產(chǎn)清查小組，對(duì)現(xiàn)有 固 定資產(chǎn) 進(jìn)行一年 一度的清查盤點(diǎn)。固定資產(chǎn)使用部門設(shè)鋪助卡片。凡超過五萬元以上大修理項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部根 據(jù)該部門上報(bào)的計(jì)劃表上報(bào)上級(jí)行政主管部門審批，固定資產(chǎn)小修理由使用部門提報(bào)費(fèi)用計(jì)劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。未經(jīng)評(píng)估和審批， 任何單位不準(zhǔn)擅自處置，以確保國(guó)家 資產(chǎn)的安 全和完整。企業(yè)要提出書面報(bào)告，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批，由財(cái)務(wù)管理部上報(bào)上級(jí)行政主管部門和國(guó)有資產(chǎn)管理局進(jìn)行 資產(chǎn)評(píng)估 。 六、固定資產(chǎn)購(gòu)建必須執(zhí)行計(jì)劃，?？顚Ｓ?，不準(zhǔn)串項(xiàng)挪用，不準(zhǔn)超支。經(jīng)基建項(xiàng)目審批部門和財(cái)會(huì)、審計(jì)部門批準(zhǔn)后，按設(shè) 計(jì)施 工圖及投資額、合理工期、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、主要材料用料標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲條款等簽訂合同，經(jīng)公證部門公證方可施工。購(gòu)建完成后，及 時(shí)上報(bào)決算，經(jīng)審批后， 7 做固 定資產(chǎn)入賬處理。 三、 購(gòu)建固定資產(chǎn)，必須申報(bào)計(jì)劃并附有工程概算、預(yù)算表，經(jīng)本部門分管領(lǐng) 導(dǎo)審查同意后報(bào)主要 領(lǐng)導(dǎo)審 批。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要的物品，單位價(jià)值在 2020 元以上，并且使用年 限超過 2年的，也應(yīng)當(dāng)作為囤定資產(chǎn)管理。 十四、統(tǒng)計(jì)資料實(shí)行檔案化管理，指定專人管理，建立查閱制度， 嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。 十二、各種原始憑證填制完整、數(shù)字書寫規(guī)范、工整、清晰，手續(xù)齊全。 十一 、 在糧食收購(gòu)期間，每天與 財(cái) 務(wù) (經(jīng)營(yíng) )部門辦理票據(jù)交接，及時(shí)入庫，保證收購(gòu)數(shù)量的準(zhǔn)確。如有糧食 出庫或移動(dòng)型態(tài)，要根據(jù)化驗(yàn)單及時(shí)上報(bào)整理損耗。 九、倉儲(chǔ)保管統(tǒng)計(jì)數(shù)字必須與原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表一致，及時(shí)與保管員核對(duì)分倉庫存糧食數(shù)量，同 時(shí) 指導(dǎo)保管員業(yè)務(wù)工作。 七、每天 (周 )按業(yè)務(wù)流程向中儲(chǔ)糧業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)錄入糧食出入庫單、糧情檢查記錄、儲(chǔ)糧技術(shù)應(yīng)用等數(shù)字信息。 五、在糧食收購(gòu) （ 含輪換 )期間，每天向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)《進(jìn)度日?qǐng)?bào)表》，便于領(lǐng)導(dǎo)掌握糧食 入庫進(jìn)度。真實(shí)反映企業(yè)糧食流轉(zhuǎn)情況。 5 三、統(tǒng)計(jì)人員工作變動(dòng)時(shí)，必須按規(guī)定交接所有統(tǒng)計(jì)資料，保證統(tǒng)計(jì)工作的連續(xù)性、完整性和保密 性。 十、積極與財(cái)政、銀行、稅務(wù)、糧食局等上級(jí)主管部門協(xié)調(diào)、溝通，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán) 境， 創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。 八、做好財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制及管理，根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，制定切實(shí)可行的財(cái)務(wù)計(jì)劃，并監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。 六、加強(qiáng)部門定額費(fèi)用管理 ， 嚴(yán)格按照年初核定的費(fèi)用指標(biāo)考核部門費(fèi)用支出，對(duì)部門定額費(fèi)用支出超出 (節(jié)約 )的部分有獎(jiǎng)罰措 施 。 四、加強(qiáng)資金安全管理，特別是糧食收購(gòu)期間，要有保證 4 資金安全預(yù)案，結(jié)算時(shí)間嚴(yán)格控制在預(yù)案中規(guī)定的范圍內(nèi)。 二、 加強(qiáng)資金核算和管理，嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的資金限額，保證資金安全。 1完成 副 總裁 交辦的 其他工作 任務(wù) 。 1 企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度 （草稿） 副總經(jīng)理 的 崗位職責(zé) ： 按照集團(tuán)要求 做好 糧貿(mào)事業(yè)部 的 工作計(jì)劃 和 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 的實(shí)施工作。 代表公司參加 糧食事業(yè)部 重大的內(nèi)外活動(dòng) ； 審核 事業(yè)部旗下 公司名義發(fā)布的各種文件； 領(lǐng)導(dǎo)制定公司的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃； 領(lǐng)導(dǎo)制定公司 年度計(jì)劃 ，中長(zhǎng)期 發(fā)展計(jì)劃 等； 批準(zhǔn)公司的年度 財(cái)務(wù)預(yù)算 ； 領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級(jí) 組織機(jī)構(gòu) ，并按 公司戰(zhàn)略 規(guī)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整； 領(lǐng)導(dǎo)公司制定各種 規(guī)章制度 ，并深入貫徹實(shí)施； 決定各 職能部門 主管的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲； 加強(qiáng) 企業(yè)文化建設(shè) ，搞好社會(huì) 公共關(guān)系 ，樹立公司良好的社會(huì)形象； 1定期主持召開員工座談會(huì)，了解員工動(dòng)向； 1定期組持召開公司質(zhì)量分析會(huì) 1 對(duì)公司的增收節(jié)支工作負(fù)責(zé)，做好公司的各項(xiàng)創(chuàng)收增效工作。 1. 綜合制度 財(cái)務(wù)制度 統(tǒng)計(jì)制度 囤定資產(chǎn)管理制度 物資管理制度 人事工資管理制度 2 檔案管理制度 衛(wèi)生管理制度 教育培訓(xùn)制度 糧食收購(gòu)方案 安全儲(chǔ)糧責(zé)任制 糧情檢查與處置制度 糧油保管員責(zé)任制 糧油質(zhì)量檢驗(yàn)員責(zé)任制度 糧油出入庫（ 倉 )制度 檢斤管理制度 糧油保管器材管理制度 3. 安全生產(chǎn)制度 安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全生產(chǎn)檢查及隱患排查處理制度 藥劑管理制度 防火制度 防汛制度 保衛(wèi)制度 持證上崗制度 崗前安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)制度 安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案及演練 4. 生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程 3 糧油入 (出 )庫作業(yè)規(guī)程 各類設(shè)備管理維護(hù)與操作規(guī)程 高空作業(yè)操作規(guī)程 熏蒸作業(yè)操作規(guī)程 糧情檢測(cè)系統(tǒng)操作規(guī)程 通風(fēng)作業(yè)操作規(guī)程 5. 黨建制度 ?三會(huì)一課? 制度 發(fā)展黨員工作 制度 民主生活會(huì)制 度 黨員學(xué)習(xí)教育 培訓(xùn)制度 1. 綜合制度 1. 1 財(cái)務(wù)制度 一、 按照國(guó)家財(cái)會(huì)、 稅務(wù)法律法規(guī)，設(shè)立內(nèi)部核算制度，健全財(cái)務(wù)崗位，完善內(nèi)部稽查手續(xù)。 三、健全資金審批制度，嚴(yán)格執(zhí)行?一只筆 ? 審批手續(xù)。 五、加強(qiáng)銀行信貸資金管理，及時(shí)辦理信貸展期，控制銀行利息， 節(jié)約費(fèi)用支出。 七、嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》規(guī)定，辦理企業(yè)各種會(huì)計(jì)事項(xiàng)，處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) . 保證會(huì)計(jì)核算的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。 九、加強(qiáng)糧、財(cái)、物的管理，嚴(yán)格審核各部門的費(fèi)用使用情況，做好財(cái)務(wù)執(zhí)行情況的分析報(bào)告 ， 為 領(lǐng) 導(dǎo)決策提供詳細(xì)的財(cái)務(wù)信息。 1. 2 統(tǒng)計(jì)制度 一、統(tǒng)計(jì)人員必須持證上崗，實(shí)行崗位責(zé)任制，按崗位職責(zé)定期考核，不斷提高統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)， 二、統(tǒng)計(jì)人員要嚴(yán)格履行工作職責(zé)，管理好本單位的糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查表等統(tǒng)計(jì)資料，建立鍵全糧食統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。 四、綜合統(tǒng)計(jì)人員必須及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地完成上級(jí)有關(guān)部門下達(dá)的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。通過各種報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供可靠依據(jù)。 六、每月業(yè)務(wù)終了，統(tǒng)計(jì)要與財(cái)務(wù)、保管核對(duì)庫存，填制三方對(duì)帳記錄，做到帳帳相附，確保庫存糧食數(shù)量的真實(shí)性，一致性。 八、倉儲(chǔ)保管主要負(fù)責(zé)糧食保管統(tǒng)計(jì)工作 . 及時(shí)與保管人員核對(duì)糧食出入庫單據(jù)、報(bào)表和保管帳。 十、按規(guī)定定期計(jì)算并上報(bào)保管損耗。在烘干期間，做好烘前、烘后糧食交接工作 . 烘干結(jié)束時(shí)計(jì)算上報(bào)烘干整理損耗。每月業(yè)務(wù)終了，與綜 6 合統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)核對(duì)帳目，做到帳帳相附 ， 帳實(shí)相符。 十三、原始憑證和統(tǒng)計(jì)報(bào)表按類別、時(shí)間裝訂成冊(cè)，每?jī)?cè)厚度在 3CM左右，封皮填寫規(guī)范。 1. 3 固定資產(chǎn)管理制度 一、固 定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物 、 機(jī)器 、 機(jī)械、運(yùn)輸工具，以及其他與生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)有關(guān) 的設(shè)備、器具、工具等。 二、固定 資產(chǎn)是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要手段，是 國(guó)有財(cái)產(chǎn)的一部分，任何單位或部門都無權(quán)擅自處理，固定資產(chǎn)的 購(gòu)建、報(bào)廢、變賣、調(diào)撥都應(yīng)履行批準(zhǔn)手續(xù)，確保國(guó)有財(cái)產(chǎn)保值，增值。購(gòu)建 固 定資產(chǎn)在一萬無以內(nèi)的由各單位填制? 固 定資產(chǎn)預(yù)算審批單 ? 一式三份，附工程概算 表， 購(gòu)建囤定資產(chǎn)超過一萬元 (含一萬元 )以上的還要由財(cái)務(wù)管理部填制?圈定資產(chǎn)預(yù)算審批單?并 附有關(guān) 批文、工程概算，按審批權(quán)限報(bào)上級(jí)主管部門和財(cái)政、銀行審批后 . 方可購(gòu)建。 四、 對(duì)糧食局及上級(jí)有關(guān)部門的指令性基本建設(shè)計(jì)劃所確定的基建項(xiàng)目，其投資總額、建設(shè)工期、 工程 質(zhì)量、材料消耗不準(zhǔn)隨時(shí)變更或擴(kuò)大規(guī)模。 五、工程 竣工后由審計(jì)部門對(duì)工程決算進(jìn)行審計(jì)經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收確定資產(chǎn)權(quán)限，進(jìn)行賬務(wù)處理。 七、固定資產(chǎn) 變賣、調(diào)撥 、 報(bào)廢 必須經(jīng)行政主管部門和國(guó)有資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 按評(píng)估價(jià)格進(jìn)行變賣、調(diào)撥和報(bào)廢。 八、固定資產(chǎn)單項(xiàng)修理超過一千元以上的，由使用部門提報(bào)?固定資產(chǎn)大修理計(jì)劃表? 一式三份， 由分管 領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審 批， 財(cái)務(wù)管理部審核。 8 九、財(cái)務(wù)部門按固定資產(chǎn)的名稱、種類、用途和使用情況設(shè)置明細(xì)賬，登記固定資產(chǎn)卡片。 十、 財(cái)務(wù)部門按企業(yè)財(cái)務(wù)制度規(guī)定的折舊標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提折舊 ， 并及時(shí)攤?cè)氘?dāng)期成本或費(fèi)用。發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧，應(yīng)記錄詳細(xì)情況 ， 查明原因 ， 報(bào)經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門審批后 及時(shí)進(jìn) 行賬務(wù)處理。 十二、對(duì)外單位所欠本單位資金，經(jīng)過主要領(lǐng)導(dǎo)同意，與對(duì)方簽訂協(xié)議而清回的固定資產(chǎn)，經(jīng) 國(guó)資部門資產(chǎn)評(píng)估， 按 固定資產(chǎn)購(gòu) 建審批的管理權(quán)限審批，對(duì)國(guó)家控購(gòu)商品必須按控購(gòu)商品權(quán)限審批后，財(cái)務(wù)部門可處理賬務(wù)。 凡入公司 內(nèi)生產(chǎn)、保管、維修物資須由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一采購(gòu) ， 其它部門不得自行采購(gòu)。并按單位或部門或個(gè)人登記物資領(lǐng)用明細(xì)賬。 三、各部門所領(lǐng)用的物質(zhì)計(jì)入該部門年內(nèi)包干費(fèi)用。如果物資 9 出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實(shí)物當(dāng)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 再用物資一般每半年盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)后經(jīng)營(yíng)