【正文】 ▲△△△△△△△ 策劃▲△△△△△△△、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△▲△▲△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△ 設(shè)計和開發(fā)△△△△△△▲△△△△△▲△△△△▲△▲△△▲▲△△△△△△△△△△▲△△△△ △△△▲△△△△△△△▲△△△△ 監(jiān)視和測量裝置控制△▲△△△▲△△△△△▲△△△△▲▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△▲ 不合格品控制△△△△△▲△▲ 數(shù)據(jù)分析△△▲△△△△△ 持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△△△ 糾正措施△△△▲△△△△ 預(yù)防措施△△△▲△△△△標(biāo)識說明： 主要職能： ▲ 相關(guān)職能：△、目標(biāo) 1 質(zhì)量方針 技術(shù)開發(fā)強(qiáng)管理，竭誠為化工產(chǎn)業(yè)服務(wù)；持續(xù)改進(jìn)求信譽(yù)，全力增強(qiáng)顧客滿意。公司 秉承：“技術(shù)開發(fā)強(qiáng)管理，竭誠為化工產(chǎn)業(yè)服務(wù)；持續(xù)改進(jìn)求信譽(yù)，全力增強(qiáng)顧客滿意”的質(zhì)量方針，不斷開創(chuàng)技術(shù)，以技術(shù)引領(lǐng)市場，為更多的化工顧客服務(wù)。公司已通過IS09001: 2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。工藝先進(jìn)，技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，配套齊全，并且與清華大學(xué)、天津大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、洛陽石化工程公司等多家院校、設(shè)計單位建立了長期的協(xié)作關(guān)系，承接各種填料產(chǎn)品的設(shè)計研制和開發(fā)，還可根據(jù)用戶的特殊要求進(jìn)行設(shè)計制造。所有產(chǎn)品由國家非金屬材料和設(shè)備質(zhì)量監(jiān)測中心監(jiān)測檢驗(yàn)認(rèn)證。換發(fā)后的手冊，應(yīng)沿用原分發(fā)號，并在原手冊領(lǐng)用登記處，注明“換發(fā)”及時間。 若發(fā)生手冊丟失，應(yīng)以書面的形式報告公司 辦公室，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可再向公司 辦公室提出補(bǔ)發(fā)申請。 每年管理評審活動時，總經(jīng)理應(yīng)組織對質(zhì)量手冊的適用性、可操作性和時效性等方面進(jìn)行評審，公司 辦公室保持評審記錄；若涉及更改的內(nèi)容達(dá)三分之一及以上時，應(yīng)考慮對手冊進(jìn)行換頁或換版，并按《文件控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。 質(zhì)量手冊經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐后，若需要進(jìn)行局部條款修改時，請?zhí)岢鰰嫔暾埥还?辦公室，由其負(fù)責(zé)確認(rèn)修改的必要性，并將擬修改后的內(nèi)容報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式修改定稿,并通知所有持“受控”手冊的人員。 質(zhì)量手冊的持有人應(yīng)愛護(hù)手冊，確保其完整、整潔；未經(jīng)許可任何人不得私自贈送他人或私自復(fù)印。各級人員使用時，必須使用有分發(fā)號、并蓋有紅色“受控”印章標(biāo)記的手冊，領(lǐng)用時應(yīng)向公司 辦公室辦理相關(guān)的登記手續(xù)；公司 外部的發(fā)放對象：上級主管部門或顧客。 質(zhì)量手冊的發(fā)放、使用 本質(zhì)量手冊由公司 辦公室負(fù)責(zé)印制、保管、發(fā)放?？偨?jīng)理：黃乃松 2014年03月01日 質(zhì)量手冊的編制、審核和批準(zhǔn) 公司 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理策劃，管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫。 本質(zhì)量手冊現(xiàn)已正式頒布，并于二O一四年三月一日執(zhí)行。 萍鄉(xiāng)市松潤化工填料有限公司 文件編號: 質(zhì) 量 手 冊（依據(jù)GB/T 190012008 idt ISO9001:2008編制）編 制： 編制組 審 核： 胡 濤批 準(zhǔn): 黃乃松2014年03月01日發(fā)布 2014年03月01日實(shí)施 中國 萍鄉(xiāng)目錄 章 節(jié) 號內(nèi) 容頁 碼目錄2頒布令3任命書4質(zhì)量手冊的管理5質(zhì)量手冊修改控制頁6公司 簡介7公司 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖8質(zhì)量管理體系職能分配表9質(zhì)量方針和目標(biāo)10范圍11引用標(biāo)準(zhǔn)11術(shù)語和定義11 ★文件控制程序13 ★記錄控制程序15管理職責(zé)18管理承諾18以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)17質(zhì)量方針18策劃18職責(zé)、權(quán)限和溝通20管理評審23資源管理25基礎(chǔ)設(shè)施27工作環(huán)境28產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)28產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃28與顧客有關(guān)的過程30設(shè)計開發(fā)32采購33生產(chǎn)和服務(wù)提供34 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制36監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)36 ★內(nèi)部審核程序37過程的監(jiān)視和測量40產(chǎn)品的監(jiān)視和測量41 ★不合格品控制程序42數(shù)據(jù)分析43 ★糾正措施控制程序44 ★預(yù)防措施控制程序45帶“★”號條款為程序文件 《質(zhì)量手冊》頒 布 令公司依據(jù)GB/T190012008 / ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》結(jié)合公司 的實(shí)際編制完成了《質(zhì)量手冊》A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 《質(zhì)量手冊》是公司 質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司 建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)文件和行為準(zhǔn)則，全體員工在各項質(zhì)量管理工作中，必須遵照執(zhí)行，以確保具有持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，旨在增強(qiáng)顧客滿意?？偨?jīng)理：黃乃松 2014年03月01日 任命書關(guān)于任命管理者代表的通知為了保證我公司 質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命 胡濤 為公司管理者代表，除其在其他方面的職能外，還賦予以下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程和服務(wù)得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和績效，包括任何改進(jìn)的需求；c) 確保在整個公司 內(nèi)，提高員工滿足顧客要求意識；d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量手冊起草完畢，由管理者代表組織公司 各職能部門的主管人員進(jìn)行討論，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。公司 內(nèi)部的發(fā)放對象為：公司 最高管理層、各職能管理部門的負(fù)責(zé)人，及部分管理人員等。其提供只限用于了解用途的“非受控”質(zhì)量手冊，其封面無印章標(biāo)識，或?yàn)橛杏≌碌膹?fù)印品文件；公司 辦公室提供時也應(yīng)進(jìn)行登記，但遇文件修改時，不對其進(jìn)行相應(yīng)的更改控制。 當(dāng)手冊持有人工作變動時，應(yīng)主動到公司 辦公室辦理歸還手續(xù)。 質(zhì)量手冊的個別字句，如語句、錯別字更改時，由公司 辦公室文管員負(fù)責(zé)進(jìn)行更正，可行時實(shí)施就頁劃改，公司 辦公室保持相關(guān)記錄。 手冊持有人必須組織本部門員工就本手冊的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)和內(nèi)部溝通。補(bǔ)發(fā)后的手冊，應(yīng)重新編制分發(fā)號，并在原手冊領(lǐng)用登記處，注明“丟失” 及時間； 若不慎染上污漬或造成手冊缺損，持有人應(yīng)向公司 辦公室提出換發(fā)申請。46 / 46章節(jié)號修 改 內(nèi) 容實(shí)施修改人修改日期修改單號修改頁□ 劃改□ 換頁□ 劃改□ 換頁□ 劃改□ 換頁□ 劃改□ 換頁□ 劃改□ 換頁□ 劃改□ 換頁□ 劃改□ 換頁□ 劃改□ 換頁□ 劃改□ 換頁□ 劃改□ 換頁□ 劃改□ 換頁□ 劃改□ 換頁□ 劃改□ 換頁 公司 簡介公 司 概 況萍鄉(xiāng)市松潤化工填料有限公司位于江西省萍鄉(xiāng)市國家級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西區(qū)，是專業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營陶瓷、聚丙烯、金屬填料、塔內(nèi)件、水處理濾板、濾管、濾料、瓷球、分子篩、催化劑、活性炭、蜂窩陶瓷、瓷質(zhì)耐磨托輥等系列產(chǎn)品的民營企業(yè)。公司現(xiàn)有員工數(shù)十人，其中有高、中級職稱技術(shù)人員36人。產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外三十多個省市及地區(qū)，為國內(nèi)外的石油、化工、冶煉、煤氣、輕工、印染、制藥、電力、環(huán)保等工業(yè)提供了很多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，享有很高的聲譽(yù)并深受用戶好評。公司始終秉承“誠信、創(chuàng)新、進(jìn)取、高效”的精神，以“質(zhì)量第一、用戶至上”的宗旨，熱誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、最佳服務(wù)。公司 在最高管理層的領(lǐng)導(dǎo)下，正在不斷開拓進(jìn)取，做到務(wù)實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)格監(jiān)控、科學(xué)管理，以更加飽滿熱情的服務(wù)態(tài)度，贏取更多的顧客，不斷為社會奉獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)化工精品。2 質(zhì)量目標(biāo) 最終產(chǎn)品合格率≥99%； 顧客滿意度95﹪以上；產(chǎn)品退貨率≤%；重大質(zhì)量事故為零。通過本手冊所表述的符合顧客要求和適用的法定要求的保證及持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，旨在增強(qiáng)顧客滿意。未對GB/T 19001－2008 《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)做任何刪減。 供方：系指為公司 提供化工原輔材料的生產(chǎn)廠家或商家。 顧客：系指接受公司 化工產(chǎn)品的經(jīng)銷商/使用廠家。為此應(yīng)滿足下述要求：a)識別并確定質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)過程；公司 質(zhì)量管理體系的過程包括從識別顧客的需求，到產(chǎn)品交付后顧客滿意評價的大過程，也包括某一具體的質(zhì)量活動的子過程，如管理評審過程、人員培訓(xùn)過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程、測量、分析和改進(jìn)過程等。公司 關(guān)注質(zhì)量管理體系的設(shè)計和實(shí)施始終受下列因素影響，必要時實(shí)施調(diào)整：1) 公司 環(huán)境的變化及變化后產(chǎn)生的風(fēng)險；2) 公司 不斷變化的需求；3) 公司 具體目標(biāo)；4) 公司 產(chǎn)品；5) 公司 所采取的過程；6) 公司 規(guī)模和結(jié)構(gòu)。 文件要求公司 質(zhì)量管理體系文件包括：a） 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b） 質(zhì)量手冊（含形成文件的程序）；c) 形成文件的記錄。f) 記錄，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣片等?！餅槭刮募浅浞峙c適宜的,對公司 質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保文件的建立與保持能夠充分適應(yīng)實(shí)施質(zhì)量管理體系的需要。a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。c)各部門負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件的編制、使用和保管。a) 質(zhì)量手冊：公司 名稱代號QMS例如： SR/ QMSc) 記錄編號：采用RZ/JL—順序號。a) 質(zhì)量手冊由公司 管理者代表負(fù)責(zé)組織辦公室編寫、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司 辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b) 其它質(zhì)量管理體系文件由各相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件的發(fā)放、回收要填寫[文件發(fā)放、回收記錄]； 每年12月管理者代表組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，必要時予以更新，并再次批準(zhǔn)。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色“受控”印章，視情況注明分發(fā)號。 文件的領(lǐng)用a) 質(zhì)量體系文件由公司 辦公室填寫[文件發(fā)放、回收記錄]統(tǒng)一向部門發(fā)放；b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)的舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效，公司 辦公室作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。a) 收到外來文件由管理者代表識別其適用性，如若確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需,則交公司 辦公室備案后，將總經(jīng)理批復(fù)的文件，分發(fā)到相關(guān)部門使用。a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件非預(yù)期使用；b) 對已經(jīng)作廢但可用作資料需要保存的文檔，必須加蓋“作廢 存檔”章；c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫[文件銷毀申請]，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，公司 辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。復(fù)制的受控文件必須登記編號。適用于對質(zhì)量管理體系所要求的記錄控制。b) 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施、收集、整理、保管本部門的記錄。a) 記錄的填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某原因不能填寫的項目，應(yīng)說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)簽名欄不允許空白。、保護(hù)、處置a) 各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。記錄的歸檔方式便于存取與查閱，一般以本冊、文件夾、活頁夾等方式分類保存。c) 公司 辦公室每年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。e) 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由各部門主管人員填寫[文件銷毀記錄]，交公司 辦公室審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 [記錄匯總清單] [文件發(fā)放、回收記錄] [文件借閱、復(fù)制記錄]5 管理職責(zé) 最高管理者[總經(jīng)理、管理者代表等]通過下列活動對其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提