【正文】 工作和督促客戶簽字確認工作，送貨員必須保管好當天的促銷品簽字表，在送貨結束和促銷品發(fā)放完后，必須將促銷品簽字表于當日交給配送中心綜合管理員保管。 （一）綜合管理員 綜合管理員每天及時接受客服部上傳的促銷品信息單，并根據內容填寫促銷品申領單和本級促銷品發(fā)放交接表，按四個外縣分別制作外縣促銷品發(fā)放表（供外縣確認促銷品的到貨數量），按本級 6 輛送貨車分別制作本級促銷品簽字表；每天必須回收全本級促銷品簽字表并及時回收外縣的促銷品簽字表，每半月將回收的促銷品簽字表上交到 營銷中心 歸檔。經常檢查溫度表、濕度表，認真做好檢查記錄，適時調整溫度和濕度，保證溫度、濕度與卷煙養(yǎng)護要求相適應，遇到雨季時吸潮，放風。卷煙庫存達到規(guī)定預警期限，要及時報告領導處理，防止超期變質。保持卷煙倉庫清潔隔潮，具有良好的通風條件。 保管員要合理使用倉庫空調機、吸潮機等各種設備，采用現代化手段，科學養(yǎng)護。 庫存卷煙養(yǎng)護工作要做到科學堆碼，合理使用倉庫空間。嚴禁攜帶火種、危險品進入庫區(qū)；庫內嚴禁吸煙、用火，按安全用電要求使用電器設備。 輕拿輕放，防止卷煙損壞，由于工作失誤發(fā)生卷煙損壞，當事人承擔相應的經濟損失。 分揀中認真檢查卷煙外部包裝及周轉設施，發(fā)現破損、漏煙等情況及時處理。 分揀員負責按照訪銷定單認真審核對卷煙品種、數量。 嚴格履行 卷煙交接手續(xù)。 4. 使用人員負責對設備經常進行擦洗，保證設備整潔，物見本色。由廠家專業(yè)維護人員定期負責設備的維修保養(yǎng)工作。 2. 使用人員要嚴格按照操作規(guī)程操作。 《 ⅩⅩ 市煙草專賣局（公司）配送中心卷煙運送、分揀設備使用制度》 BCYC/PSGZ07 1. 各類設備實行專人專責管理。 2. 送貨中要態(tài)度端正，文明用語；如：您好！您訂購的卷煙已送到，請查收； 您的貨款已完全付清 ，請您簽字； 祝您生意興隆，再見！ 3. 積極主動收集商戶的有關情況信息，及時填寫反饋單給相關部門。 八、本辦法自二 〇 一 〇 年一月一 日之日起執(zhí)行。 六、破損賠償卷煙的處理應 接受內部專賣管理監(jiān)督，破損卷煙的處理方式原則上每季度按公司各科室人數分配，做為科室招待卷煙以降低公司運營成本。 五、處理由人為因素破損賠償的卷煙，應按照的程序進行。 三、卷煙物流中心要單獨建立破損卷煙登記薄，由劉夫磊、程昆管理，發(fā)現破損卷煙后，應立即確認破損原因，劃分破損責任，并予及時登記和簽字證明。 （四）在卷煙入庫過程中發(fā)現的破損卷煙，屬工業(yè)企業(yè)責任的，由倉庫保管員登記造冊，由營銷中心采購部反饋至工業(yè)企業(yè)進行協(xié)商，進行調換或退貨。 （二）在入庫、搬運、分揀、配送、倒垛過程中，屬人為因素致損的，由相關部門負責人確認破損原因，劃分破損責任：屬裝卸工野蠻裝卸造成且責任主體明確的，由倉儲部負責人確認破損原因和破損責任，裝卸工按現行批發(fā)價進行賠償；在分揀過程中屬人為原因致損的，且責任主體明確，由分揀部負責人確認破損原因和破損責任，責任人按現行批發(fā)價進行賠償；送貨員在送貨過程中屬人為因素造成，且責任主體明確的， 由送貨部負責人確認破損原因和破損責任，責任人按現行批發(fā)價進行賠償。 《 ⅩⅩ 市煙草專賣局（公司）配送中心卷煙破損管理制度》 BCYC/PSGZ05 為加強破損卷煙的管理，減少庫存商品損失，規(guī)范企業(yè)核算行為，降低運營成本，特制定 ⅩⅩ 煙草破損卷煙管理辦法。 認真填制庫存情況確認信息表，盤盈作相應的賬物處理，盤虧要查明原因。 每月月底聯合財務、審計科、營銷中心、專賣內管科對庫存卷煙分品牌、數量進行逐 一盤點。 《 ⅩⅩ 市煙草專賣局（公司）配送中心倉庫盤點制度》 BCYC/PSGZ04 保管員每周五或周六上午定期對本周庫存進行盤點，盤點結果報倉儲部主任備案。 加強卷煙搬運裝卸管理。高溫季節(jié)垛花垛，保障通風順暢。卷煙庫存達到規(guī)定預警期限，要及時報告領導處理，防治超期變質。 加強卷煙庫存預警管理。儲存卷煙專庫專用，不準和其他物品混雜堆放，特別是不能和一些有異味易揮發(fā)含有大量水分物品一起存放。保管員要合理使用倉庫空調機、吸潮機等各種設備，采用現代科學養(yǎng)護手段，設置嚴密的保管帳卡，全部納入微機管理系統(tǒng)，準確及 時的記載庫存卷煙的各種動態(tài)，堅持每日檢查制度，做到帳貨、帳卡、賬賬相符。保管員負責做好庫存卷煙養(yǎng)護工作，做到科學堆碼，合理使用倉庫空間，維護好卷煙質量，降低卷煙損耗。工作差錯率過高，送交人事處待崗培訓或勸退。說臟 話，行為粗魯，打架斗毆造成影響者，發(fā)現一次扣 3分。 員工違章、違紀追究。 分揀員差錯追究。當日卷煙沒有送出時，在 2 日內必須送到。發(fā)生差款、差貨責任自負，少款時全額賠償，同時按當日收款總額計算。煙草專賣局（公司） 配送中心規(guī)章制度 匯編 《 ⅩⅩ 市煙草專賣局（公司）配送中心差錯追究管理制度》 送貨員差錯追究。要求錢、貨當面點清，每天交帳做好記錄。差貨時，查找原因把貨補齊。所有配送卷煙車組當日必須做到日清日結，否則扣車組每人 2 分。要求分揀準確及時造成差錯，影響送貨，每發(fā)現一次扣 2 分。不服從領導分配，違犯各項制度造成重大影響者，送交人事處待崗培訓。沒有完成當日工作任務者，每天扣 5 分。 《 ⅩⅩ 市煙草專賣局（公司）配送中心庫存卷煙養(yǎng)護制度》 BCYC/PSGZ03 落實庫存卷煙養(yǎng)護責任。 建立卷煙養(yǎng)護管理制度。 維護卷煙倉庫養(yǎng)護環(huán)境。保持卷煙倉庫清潔隔潮，具有良好的通風條件。卷煙出庫堅持先進先出的原則。 加強夏季防霉養(yǎng)護管理。經常檢查溫度表、濕度表，認真做好檢查記錄，適時調整溫度和濕度，保證溫度、濕度與卷煙養(yǎng)護要求相適應，遇 到雨季定時吸潮、放風。裝卸、搬運時要輕拿輕放，保持包裝完整，杜絕退貨，不準調換。 倉儲部主任每半月對庫存重點品牌 100%進行盤點，對中檔煙抽查品牌總數的 50%，低檔卷煙抽查品牌總數的 40%，盤點結果上報物流配部中心備案。 賬物不符，及時查找原因，由于人為造成的，除按照批發(fā)價賠償外，每個品牌扣保管員相應的工資。 每月將盤點結果做匯總，由盤點人員簽字，上報有關領導，物流配送中心保留一份備案。 一、破損原因明晰，責任主體明確的 處理辦法 （一）在入庫、搬運、分揀、配送、倒垛過程中因拆箱少條、外觀污損、褶皺、霉變、水濕等各種非人為因素形成的破損卷煙，按本辦法處理。 （三）在卷煙入庫過程中發(fā)現的卷煙污損、褶皺、霉變、水濕，屬承運公司責任的，經儲配部主任核準，由承運公司按現行批發(fā)價進行賠償，倉庫保管員負責登記造冊并保管賠償款項。 二、無法確定責任主體的處理辦法 對無法確定賠償責任主體的破損卷煙，應先協(xié)商工業(yè)公司調換或退貨，調換和退貨確有困難的，經儲配部主任核準后，由倉庫保 管員上報配送中心主任，進行登記造冊后處理。 四、處理破損卷煙應遵循“先報批，后處理”的原則，每季度由配送中心將破損卷煙情況報市局公司主管經理，再由市公司主管經理批準后集中處理。每月度由配送中心將賠償卷煙情況統(tǒng)一上報到市公司財務科和營銷中心，經市公司兩部門聯合研究批準后，統(tǒng)一由營銷中心做賬解決。 七、對沒有實際價值的破損卷煙、霉變卷煙，應履行內部審批手續(xù)，上報稅務機關審批損失，然后在專賣部門監(jiān)督下進行銷毀，月度決算時處理破損卷煙損失。 《 ⅩⅩ 市煙草專賣局（公司）文明用語管理制度及市場信息反饋制度》 BCYC/PSGZ06 為進一步提高服務水平，樹立煙草良好形象，制定如下制度： 1. 送貨員要著單 位統(tǒng)一配發(fā)的工作服，做到干凈、整潔。 4. 要注重信息的準確性和貢獻度 5. 若違反管理制度視情節(jié)進行處理。卷煙運送、分揀設備一律落實專人管理，專人使用， 其余人員一律不準擅自動用。 3. 各類設備實行專業(yè)養(yǎng)護管理。設備發(fā)現問題，機修人員要及時與廠家取得聯系，配合專業(yè)人員進行處理，避免影響正常工作。 《 ⅩⅩ 市煙草專賣局（公司）配送中心分揀線管理制度》 BCYC/PSGZ08 嚴格按照訪銷訂單分揀配貨 ，并將包裝好的卷煙放到指定位置，方便送貨員查收領取。卷煙交接中，在哪個環(huán)節(jié)出現問題，由 這 個環(huán)節(jié)的當事人承擔責任。保證當天分揀，無差錯。 分揀后嚴格盤點卷煙，如發(fā)現帳貨不符，馬上重新檢查，直到帳貨相符為止。 《 ⅩⅩ 市煙草專賣局（公司）配送中心倉儲管理細則》 BCYC/PSGZ09 保管員負責做好倉庫安全管理工作。每天巡視檢查庫內外安全情況，未經批準不得允許無關人員入內，嚴禁泄露商品庫存信息。 儲存區(qū)內嚴禁煙火，嚴禁將火種帶入儲存區(qū)，與儲存無關人員嚴禁進入儲存區(qū)，嚴格執(zhí)行防火、防盜安全管理制度，加強電源安全管理，存儲區(qū)不準亂接電源、電線及超負荷使用電器設備。 存儲卷煙專庫專用，不準和其他物品混雜堆放，特別是不能和一些有異味、易揮發(fā)、含有大量水分物品一起存放。 卷煙出庫堅持先進先出的原則。 高溫季節(jié)保障通風順暢。 《 ⅩⅩ 市煙草專賣局（公司） 促銷品交接發(fā)放制度 》 BCYC/PSGZ10 為加強促銷品 的領取發(fā)放管理，杜絕庫存促銷