iso9001審核要點-展示頁
2025-07-04 06:57本頁面
【正文】 產(chǎn)品的承諾之前（如投標、接受合同或訂單之前），對產(chǎn)品要求進行了評審？評審的內(nèi)容有哪些？評審的結(jié)果及跟蹤措施是否記錄？ （６）產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門？ （７）與顧客進行溝通的方式是什么？是否有效地進行？ （８）是否有部門顧客提供產(chǎn)品信息？處理顧客的問詢、訂單？ （９）是否對顧客的投訴進行處理？ 設(shè)計和開發(fā)（） （１）是否對每項設(shè)計開發(fā)活動進行了策劃？策劃是否包括了： 階段的劃分 評審、驗證和確認活動 完成設(shè)計開發(fā)活動人員的職責和權(quán)限。 (2)有無設(shè)施、設(shè)備維護規(guī)定，是否按規(guī)定對設(shè)施、設(shè)備進行必要的維護保養(yǎng)，查看維護保養(yǎng)記錄。 (6)檢查人員檔案中有無人員教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。 (2)公司是如何開展培訓工作的。 二、ＩＳＯ標準條款５：管理職責 １、管理承諾（） （１）最高管理者對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？ （２）最高管理者是如何將滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性傳達紀念品組織成員的？有無傳達證據(jù)？ （３）組織成員如何認識滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性？ （4）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否形成文件并頒布？ （5）最高管理者是否定期進行管理評審？是否保存管理評審記錄？ （6）是否有足夠的資源，包括培訓人員和監(jiān)控手段？ 以顧客為關(guān)注焦點（） （1）如何確定顧客的要求？ （2）組織如何證實獎顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并得到滿足？ 質(zhì)量方針（） （1）質(zhì)量方針是否符合標準的要求（與組織的宗旨相適宜，包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾，提供制定和評審質(zhì)量目標的框架等）？是否被全體員工理解并貫徹執(zhí)行？ （2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的關(guān)系是否明確？ （3）是否對質(zhì)量方針進行定期評審？質(zhì)量方針的修訂是否符合文件控制的規(guī)定（如有修訂的話）？ ４、質(zhì)量目標（） （１）是否有明確的質(zhì)量目標？是否分解到相關(guān)的職能部門？質(zhì)量目標的內(nèi)容是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？ （２）質(zhì)量目標是否具有可測量性？有無測量質(zhì)量目標的方法？ （３）質(zhì)量目標與質(zhì)量方針給定的框架是否一致？ （４）有無質(zhì)量實現(xiàn)的證據(jù)？ 三、標準條款６：資源管理 １、資源提供（） （１）組織采取何種途徑確定所需提供的資源？ （２）提供的資源是否滿足體系的要求？ ２、人力資源（） （１）組織是否確定了從事影響質(zhì)量活動的各類人員的能力需求？是否明確了各類人員的職責要求？ （２）是否對人員能力勝任與否進行了評價與考核？人員的安排是否滿足需求？ （３）是否按需求安排了相應(yīng)的培訓？是否對培訓的有效性進行了評價？以何種方式進行評價？ （４）員工質(zhì)量意識如何？ （５）是否保存教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄？ 檢查方法： (1)詢問行政部經(jīng)理，有無保證人員能力的規(guī)定(包括評價、考核、培訓方面的規(guī)定)。 ●是否進行了清理，并列出了清單。 ３、記錄控制（） （１）是否制訂并招待質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置的程序文件？ （２）質(zhì)量記錄是否填寫正確、字跡清楚？ （３）質(zhì)量記錄貯存環(huán)境是否適宜？是否便于存??？ （４）是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限？ （５）供方的質(zhì)量記錄是否也處于受控狀態(tài)？ 檢查方法： 結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。確認： ●文件更改是否得到了審批。確認： ●是否進行了隔離和專門標識。 (4)到有關(guān)發(fā)放和使用場所查看： ●是否得到文件的有效版本，是否存在應(yīng)有而無的情況 ● 是否將作廢文件從使用現(xiàn)場撤走，是否存在多版并存的狀況。 ●外來文件是否得到控制。 ●技術(shù)文件、圖紙歷次修訂是否明顯地標出。 ●文件發(fā)放是否進行編號和作詳細記錄。 (2)選擇5~10份現(xiàn)行有效版本文件，檢查其是否者經(jīng)審批，審批權(quán)限與程序文件有無沖突。 ● 程序文件是否是有效版。ISO9001審核要點一、ISO標準條款4：質(zhì)量管理體系 質(zhì)量手冊（） （１）質(zhì)量手冊的覆蓋面是否完整？如對ＩＳＯ標準有剪裁，剪裁細節(jié)的說明是否合理？ （２）質(zhì)量手冊各過程的描述是否反映了組織產(chǎn)品的特點？ ２、文件控制（） （１）組織是否制定了文件控制程序？ （２）文件是否包括和質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件（包括外來文件和向供方提供的文件等）？是否對使用的文件適時評審？ （３）文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準？ （４）識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法什么？是否滿足要求？ （５）文件修改后是否重新批準？ （６）使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？是否從發(fā)放
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