【正文】 監(jiān)視和測量控制程序副所長○☆★27AG/不合格品控制程序副所長○☆★28AG/數(shù)據(jù)分析控制程序副所長○☆★☆29AG/改進控制程序副所長☆☆★☆30◆AG/科研項目管理程序副所長○★○☆31AG/重大試驗控制程序副所長○☆○★32◆AG/科技文件歸檔控制程序副所長★○★注: ★ 主要職責 ☆ 協(xié)同職責 ○ 配合職責 * 適用于軍品 ◆ 子程序第二章 管 理 職 責1 管理宗旨 本所建立以顧客為中心的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法律、法規(guī)要求和顧客要求，并保持持續(xù)改進。 各部門有權(quán)提出對質(zhì)量手冊的修改建議，經(jīng)討論評審后，由質(zhì)管辦進行修改，報所長批準后實施。b) 質(zhì)量手冊應進行定期審核。 質(zhì)量手冊由質(zhì)管辦統(tǒng)一發(fā)放、修改和回收。 當本所生產(chǎn)的產(chǎn)品范圍或場所范圍發(fā)生變更或過程方式變更時，將及時進行策劃工作，以書面形式對控制要求做出單獨規(guī)定，以作為本手冊的補充。7 質(zhì)量手冊的控制 概述a) 規(guī)定了本所質(zhì)量手冊的控制方法，以保證質(zhì)量手冊的完整性、權(quán)威性、嚴謹性并有效地指導質(zhì)量管理體系的正常運行；b) 對于本所各部門、各崗位而言，本手冊是必須執(zhí)行的法規(guī)性文件。記錄的保存時間滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應。 記錄的控制應確保：a) 按文件規(guī)定，對產(chǎn)生和接收的記錄進行收集、編制、標識、歸檔、貯存和處理；b) 記錄應完整、清晰、分類裝訂和存放；c) 對軍品記錄應能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)。6 記錄控制 下述記錄應納入控制范圍：a) 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的記錄；b) 質(zhì)量管理體系運作記錄。 各責任部門應按程序文件的規(guī)定開展活動，以便確?？刂品秶鷥?nèi)文件的有效性：a) 文件和資料的發(fā)布應得到審批，審批人應保證文件的正確性；b) 所有文件在三年內(nèi)至少進行一次復審，確保文件的適宜性；c) 在實施重要活動的場所，應存有相關(guān)文件的有效版本；d) 從所有文件發(fā)放和使用場所撤出作廢文件，當撤出作廢文件有困難時，控制責任部門應編制有效文件清單并下發(fā)到使用場所；e) 文件的變更應按規(guī)定的程序進行審批；f) 對保留的作廢文件，應在文件封面上作出明顯標識；g) 確保文件保持清晰、易于識別和檢索；h) 對批量生產(chǎn)和定型軍品確保圖樣、技術(shù)文件按規(guī)定進行審簽，工藝和質(zhì)量會簽、標準化檢查；i) 確保圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；j) 確保識別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件，并及時歸檔。記 錄提供證據(jù)、規(guī)定格式對所完成或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，其格式在相關(guān)程序文件或計劃、方案中規(guī)定。程序文件作業(yè)途徑設(shè)定為進行某項活動規(guī)定途徑的文件：a) GJB9001A—2001標準所規(guī)定的程序文件；b) 本所認為必須設(shè)定的程序文件；c) 過程作業(yè)所必須的指導性程序。 科研過程和生產(chǎn)過程(含本組織已識別和確定的外包過程)的管理和控制方法見本質(zhì)量手冊第4章，本所質(zhì)量管理體系建立的支持過程的管理和控制方法見本質(zhì)量手冊第5章，以上所有過程均按照質(zhì)量管理體系的要求得到有效管理和實施。：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃(編制生產(chǎn)計劃）生 產(chǎn)準 備生 產(chǎn)實 施產(chǎn) 品檢 驗包 裝提 交顧 客產(chǎn)品要求確定（合同草案）產(chǎn)品要求評審合 同簽 定任 務下 達 其中，產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，即編制生產(chǎn)實施計劃或編制質(zhì)量保證大綱?？蒲袑嵤☉醚芯亢椭卮笤囼?。 本所質(zhì)量管理體系包含的主要過程為科研過程和生產(chǎn)過程。本所按GJB9001A—2001和GB/T19001—2000標準的要求管理這些過程。 本所建立起來的質(zhì)量管理體系就如下方面進行了充分的考慮：a） 識別質(zhì)量管理體系所需的過程；b） 確定這些過程的順序和相互作用；c） 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法； d） 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；e） 監(jiān)視、測量和分析這些過程；f） 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。2 引用標準GJB9001A—2001 《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001—2000 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》3 術(shù)語和定義本手冊出現(xiàn)的術(shù)語和定義均采用GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和GJB9001A—2001《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語和定義。 場所范圍：與上述產(chǎn)品實現(xiàn)及質(zhì)量管理體系相關(guān)的部門。本所地址：合肥市蜀山湖路350號郵政編碼：230031通訊地址：合肥市1125號信箱電 話：（0551）5591539傳 真：（0551）5591572網(wǎng) 址：//目 錄第一章 引言 ……………………………………………………………………… （7）1 目的和范圍………………………………………………………………… （7）2 引用標準…………………………………………………………………… （7）3 術(shù)語和定義………………………………………………………………… （7）4 質(zhì)量管理體系準則………………………………………………………… （7）5 文件控制…………………………………………………………………… （9）6 記錄控制…………………………………………………………………… （9）7 質(zhì)量手冊的控制…………………………………………………………… （9）8 支持性文件清單…………………………………………………………… （10）第二章 管理職責…………………………………………………………………… （10）1 管理宗旨………………………………………………………………………（12）2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標…………………………………………………………（12）3 以顧客為關(guān)注焦點……………………………………………………………（14）4 質(zhì)量管理體系策劃……………………………………………………………（14）5 內(nèi)部溝通管理…………………………………………………………………（14）6 職責和權(quán)限……………………………………………………………………（14）7 管理評審………………………………………………………………………（19）第三章 資源管理 ……………………………………………………………………（21）1 資源提供………………………………………………………………………（21）2 人力資源………………………………………………………………………（21）3 基礎(chǔ)設(shè)施………………………………………………………………………（21）4 工作環(huán)境………………………………………………………………………（22）5 信息……………………………………………………………………………（22）第四章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程管理………………………………………………………… （23）1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃………………………………………………………………（23）2 與顧客有關(guān)的過程……………………………………………………………（23）3 設(shè)計和開發(fā)控制………………………………………………………………（24）4 采購管理………………………………………………………………………（27）5 科研、生產(chǎn)和服務管理………………………………………………………（27）6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制………………………………………………………（30）7 技術(shù)狀態(tài)管理…………………………………………………………………（30）第五章 測量、分析和改進………………………………………………………………（31）1 總則………………………………………………………………………………（31）2 顧客信息的監(jiān)測…………………………………………………………………（31）3 內(nèi)部審核…………………………………………………………………………（31）4 過程能力的監(jiān)測…………………………………………………………………（31）5 產(chǎn)品的監(jiān)視、測量……………………………………………………………… （32）6 不合格品控制……………………………………………………………………（32）7 數(shù)據(jù)分析…………………………………………………………………………（33）8 改進………………………………………………………………………………（33）第一章 引 言1 目的和范圍 建立有效的質(zhì)量管理體系，實施有效的質(zhì)量管理； 對外介紹我所的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選質(zhì)量管理體系標準； 對內(nèi)控制各項質(zhì)量活動，貫徹質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標。中科院安徽光機所與國內(nèi)許多研究所、高校、企業(yè)建立了長期合作關(guān)系。中科院安徽光機所現(xiàn)有大氣光學研究中心、環(huán)境光學研究中心、應用激光技術(shù)中心、光學工程技術(shù)中心及一批高技術(shù)公司等，具有光機電技術(shù)綜合優(yōu)勢和配套的生產(chǎn)制造能力。在環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、工業(yè)和醫(yī)用激光技術(shù)、激光晶體材料等方面已開發(fā)出一系列高技術(shù)產(chǎn)品。 建所30多年來，經(jīng)過幾代科技人員奮力拼搏，安徽光機所已形成了以大氣光學、環(huán)境光學及環(huán)境遙感監(jiān)測技術(shù)和激光技術(shù)等有特色有優(yōu)勢的學科領(lǐng)域，發(fā)展成為中國科學院高技術(shù)研究與發(fā)展基地型研究所。任命余吟山同志為本所在質(zhì)量管理方面的全權(quán)代表——管理者代表，代表本所行使質(zhì)量管理方面的一切權(quán)利，并負責：a) 對外代表我所聯(lián)系與協(xié)商ISO9000質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜；b) 確保質(zhì)量管理體系正常實施和保持；c) 向所長報告質(zhì)量管理體系運行狀況并提出改進建議；d) 監(jiān)督或組織監(jiān)督各環(huán)節(jié)質(zhì)量管理體系運行狀況，對執(zhí)行不力者代表本人行使處罰權(quán)利。我決定第A版《質(zhì)量手冊》正式頒布，并自2002年12月18日開始實施?！顿|(zhì)量手冊》規(guī)定我所的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及建立和實施質(zhì)量管理體系的基本框架、范圍和要求，描述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，是本所各部門、各崗位開展活動必須遵循的法規(guī)和準則。《質(zhì)量手冊》和程序文件編寫過程中，對我所的科研、生產(chǎn)和管理工作提出了許多新的要求和規(guī)范，由于時間倉促及編寫人員對新標準的學習和理解尚有待于深化，不當之處在所難免，敬請各位領(lǐng)導和同仁提出寶貴意見，以利于程序文件更好的符合我所的實際，《質(zhì)量手冊》更好的規(guī)范我所的科研、開發(fā)和管理工作。36 / 36質(zhì) 量 手 冊 20021217發(fā)布 20021218實施 說 明《質(zhì)量手冊》編寫的原則是以我所現(xiàn)有管理體系為基礎(chǔ)，遵循八項質(zhì)量管理原則，全面貫徹GJB2001A2001標準的要求，以過程管理的思路、系統(tǒng)的管理方法，建立和完善我所質(zhì)量管理體系?！顿|(zhì)量手冊》和程序文件在編制過程中得到了各級領(lǐng)導、咨詢專家及全所各位同仁的大力支持和幫助，在此表示誠摯的謝意。 質(zhì)量手冊編寫小組 二○○二年十二月十六日頒 布 令為進一步健全和完善我所質(zhì)量管理體系，提高科學研究和生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足顧客的要求，鞏固和擴大我所的市場競爭力，依據(jù)GB/T19001∶2000和GJB9001A—2001標準，結(jié)合我所科研、生產(chǎn)管理取得的經(jīng)驗，編制了本所《質(zhì)量手冊