【正文】 品保各項總分 研發(fā)各項總分 營運各項總分 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 新供貨商實地評鑒作業(yè)流程圖 9. 窗體附件 : 附件一 : 新供貨商實地評鑒表 附件二 : ___類材 料供貨商專業(yè)評鑒表 附件三 : RoHS 類材料供貨商專業(yè)評鑒表 附件四 : 新供貨商之開發(fā)申請及初審評估報告 附件五 : 供貨商產能狀況調查表 附件六 : 供貨商生產材料清單 附件七 : 供貨商生產 /檢測設備清單 附件八 : 新供貨商實地評鑒報告 (品保部 ) 附件九 : 新供貨商實地評鑒報告 (采購部 ) 附件十 : 新供貨商實地評鑒報告 (研發(fā)部 ) 附件十一 : 新供貨商實地評鑒總結報告 附件十二 : 稽核問題點改善追蹤表 附件十三 : 質量合約 版本 :04 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 新廠商 開發(fā)申 請?zhí)岢? 新供貨商實地評鑒作業(yè)流程圖 作業(yè)流程 說明 采購部 (MP) 材保部 (VQM) 研發(fā)處 (Ramp。 9 有無規(guī)定各崗位人員所需的教育、經驗、技能和培訓 10 是否明確各崗位的工作職責 11 公司是否建立質量系統(tǒng)文件及程序書和工作指導書 12 程序書和工作指導書是否有效執(zhí)行 (員工需要時是否隨手可得 ) 內部審核 13 內部質 量稽核是否依照質量目標、客戶需求、生產需求和 ISO要求執(zhí)行 4 內審的計劃和執(zhí)行是否得到工廠最高主管的批準 15 有無規(guī)定內審的頻率、步驟和方法 16 內審記錄是否完整 (計劃、通知、檢查表、結果報告 ) 17 內審問題點有無臨時對策、長期對策及對策有效性驗證 質量目標 : 18 有無制定年度質量目標 19 質量目標是否依照客戶要求、質量方針、工廠發(fā)展、 持續(xù)改善制定 20 質量目標的公布 (傳達、倡導與理解 ) 21 每月是否對質量目標進行統(tǒng)計、分析與對策 22 是否定期進行質量目標檢討 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 23 未達標的質量目標是否進行改善追蹤與效果驗證 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 附件一 :新供貨商實地評 鑒 表 新供貨商實地評 鑒 表 版本 :03 評 鑒 主題 (一 ):質量管理系統(tǒng) 評 鑒 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑒 項目 評 鑒 得分 0~3,NA 備 注 矯正措施和預防措施 : 24 有無規(guī)定矯正措施和預防措施的時機、方法和責任人等 25 是否建立矯正、預防措施報告及改善追蹤表進行追蹤 26 改善活動是否包含長期根本原因改善行動及短期的矯正措施 27 預防措施是否有效防止相似的不合要求的情形 28 改善行動報告是否被相關權責單位審查和認可 29 矯正措施是否得到改善效果驗證 管理評審 : 30 有無規(guī)定管理評審的頻率、步驟和方法 31 公司實施管理審查須確認質量經營系統(tǒng)的適當性和有效性 ( 如質量系統(tǒng)是否有符合客戶需求 ) 32 管理評審的輸入是否包括 施狀況 系的變更、改進的建議 33 管理評審之輸出是否傳達到相關單位實施 34 是否有管理審查的維護記錄 ?(通知、輸入、輸出、總結報告 ) 數據分析 : 35 是否規(guī)定哪些質量數據需進行收集與分析 36 是否規(guī)定質量數據收集與分析的時機、方法和責任人等 37 有無落實執(zhí)行質量數據的收集、分析和處理 總計 FORM NO:DXCB0501C 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 附件一 :新供貨商實地評 鑒 表 新供貨商實地評 鑒 表 版本 :03 評 鑒 主題 (二 ):文件管理 評 鑒 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑒 項目 評 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無建立 文件總覽表 ,并定期修改 2 文件總覽表是否分發(fā)給相關部門 3 有無規(guī)定 文件 之審核權限及發(fā)布前是否有經授權人員審核 4 所有質量文件 (品管流程 /SOP)有否在使用前經由權責人更審及批準 5 有無 文件分發(fā) 記錄 6 有無 文件回收 記錄 7 有無 文件修訂申請 記錄 8 有無建立 外來文件總覽表 ,并定期修改 9 外來文件是否得到標示和控制 10 文件 (含記錄 )是否易于檢索 11 有無規(guī)定記錄的保存期限及環(huán)境 12 各現場所使用之受控文件是否為最新版本 13 有無文件化的文件管制程序明確定義管制文件范圍并保證管制文件確實受控 14 有無工程變更管制系統(tǒng)、工程變更在實施前是否經授權人員審核通過 并及時發(fā)布到使用場所 15 有無客戶產品標準及工程變更轉化系統(tǒng)以保證客戶標準或工程變更能夠及時被使用場所 (檢驗、生產 )得到并執(zhí)行 16 文件有無及時進行修正 ,現行文件規(guī)定與實際運作是否一致 總計 FORM NO:DXCB0501C 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 附件一 :新供貨商實地評 鑒 表 新供貨商實地評 鑒 表 版本 :03 評 鑒 主題 (三 ):人力資源管理 評 鑒 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑒 項目 評 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規(guī)定新進人 員訓練項目 2 有無制定新進人員訓練教材 3 在培訓系統(tǒng)中有無規(guī)范到針對不同崗位所必須的不同培訓要求 4 有無年度訓練需求調查及計劃 5 是否依年度訓練計劃實施 6 有無規(guī)定內訓及外訓的程序和辦法 7 有無訓練教材 8 訓練結果是否驗證 9 是否對年度訓練計劃的實施進行效果評估 10 有無建立員工個人訓練檔案 11 有無統(tǒng)計和分析人力資源狀況 12 有無統(tǒng) 計和分析員工離職率 13 有無對員工離職率進行有效的控制 14 培訓講師之資格有無清楚規(guī)定及授權 15 公司人力資源政策是否有明確的書面規(guī)定 :禁止招募、使用童工 (16歲以下 ),該規(guī)定有無切實執(zhí)行 總計 FORM NO:DXCB0501C 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 附件一 :新供貨商實地評 鑒 表 新供貨商實地評 鑒 表 版本 :03 評 鑒 主題 (四 ):材料質量管理 評 鑒 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑒 項目 評 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規(guī)定材料需檢驗和免驗的時機與方法 2 有無最新的合格供貨商清單及交料廠商是否為合格供貨商 3 對各材料的檢查 /測試是否有專用的操作 /測試的工作指導書 4 使用現場是否保持最新的工作指導書 5 工作指導書是否夠簡易清楚使操作人員及練訓能遵守完成 6 在文件及檢驗報表中是否有抽樣計劃和接受標準說明 (MILSTD,AQL?) 7 檢驗表中是否有供貨商名稱 ,代號 ,批次 ,檢驗者 ,儀器 ,日期 8 檢驗表是否有條件 ,公差 ,量測資料 ,判定 ,處置 9 檢驗結果是否有被審查及承認 10 當關鍵參數超規(guī)時是否有采取矯正行動 11 是否有明確退件流程或手續(xù) 12 是否所有檢驗記錄都得以保存完整 13 廠商所交物料是否經正式的承認 (正式承認或條件承認 ) 14 不符合物料之控管的文件流程 15 有無規(guī)定材料異常的處理方法和時效性 16 是否建立材料異常之 CAR及改善追蹤表進行追蹤 17 改善行動報告是否被相關權責單位審查及認可 18 材料異常之改善對策是否得到驗證 19 檢驗設備是否足夠、良好 ,有無維護、保養(yǎng)記錄及作業(yè)指導書 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 20 檢驗員是否經培訓合格 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 附件一 :新供貨商實地評 鑒 表 新供貨商實地評 鑒 表 版本 :03 評 鑒 主題 (四 ):材料質量管理 評 鑒 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑒 項目 評 鑒 得分 0~3,NA 備 注 21 有無制定相檢測之檢測標準 (如檢驗規(guī)范 、圖面、樣品等 ) 22 材料檢驗前與檢驗后是否作明確的標示 23 有無完整的檢驗記錄表 . 24 有無制定進料質量目標 ,是否將檢驗結果進行統(tǒng)計和分析 25 材料樣品管理是否妥當 (如 :區(qū)域劃分、目錄管理等 ) 26 有無特采作業(yè)程序并落實執(zhí)行是否有 MRB 程序審查不合格物料之處置 27 有無規(guī)劃供貨商管理 (如新廠商開發(fā)、合格廠商之定期考評及稽核與輔導等 ) 28 所有選定的承包商是否經由基本能力的評占符合外包需求 ,包含質 量需求（若有外包商） 29 公司是否確認其承包商的質量系統(tǒng)控管是否有效（若有外包商） 30 有無對供貨商進行綜合考評、稽核與輔導 31 有無對供貨商評鑒、稽核與輔導之問題點之對策進行驗證 32 有無定義考評等級及規(guī)定考評結果之處理辦法并切實執(zhí)行 33 記錄保存是否完整 總計 FORM NO:DXCB0501C 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 附件一 :新供貨商實地評 鑒 表 新供貨商實地評 鑒 表 版本 :03 評 鑒 主題 (五 ):制程質量管理 評 鑒 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑒 項目 評 鑒 得分 0~3,NA 備 注 1 有無建立制程管制圖 (或 QC工程圖 ) 2 是否有作業(yè)指導書來定訂其生產及裝配方法于每 一道過程及站別 3 作業(yè)指導書是否有明確的表明所 要使用的機器設備工具及程序 4 作業(yè)指導書是否有明確的表明所要用的材料 (如料號 /名稱 ,組裝工具 ,檢驗工具 ) 5 作業(yè)指導書是否有表明組裝規(guī)格及機械的裝設(焊錫溫度 ,扭力把手的設定及調整及測試規(guī)格 ) 6 作業(yè)指導書改版修訂時 , 是否經授權人員適切的審查與核準 7 操作員是否在工作站可隨手取得作業(yè)指導書， 過期失效文件是否實時回收 8 操作人員是否有經過認證從事該站作業(yè) ,或由合格訓練員認可 9 各相關人員是否清楚作業(yè)指導書之內容 ,并遵照執(zhí)行 10 產品從一個工站到下一工站是否有明確標示， 如 工作單 , 批號單等 11 是否有流程可追蹤產品序號到工單 12 物料在制程中是否有適當地識別和控制 13 良品與不良品是否有標示、區(qū)分與隔離 14 修理 OK之產品是否重新檢驗并制定修理記錄 15 所用之設備、冶具、工具是否足夠、有無保養(yǎng)及 有效的鑒定 16 特殊崗