【正文】 10 改進(jìn)策劃及實(shí)施情況： 11 外包過(guò)程及控制 參加的領(lǐng)導(dǎo)：李 總經(jīng)理、王 副總經(jīng)理、總工：張 、管代： 公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)：機(jī)構(gòu)無(wú)變化。 本項(xiàng)目經(jīng)內(nèi)審，未提出不符合項(xiàng)。 本項(xiàng)目無(wú)四新技術(shù)，均采用常規(guī)方法施工。 無(wú)不合格品。保存完整。 提供的記錄可追溯。 護(hù)坡樁錨桿： 20201022 內(nèi)容：技術(shù)要求、質(zhì)量保證、具體施工參數(shù)。 XQCCX01005/3114 第 4 頁(yè) 共 17 頁(yè) 審 核 檢 查 單 受審核部門(mén)： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 向?qū)В? 時(shí)間 檢 查 內(nèi) 容 對(duì)應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) ／手冊(cè)的 條款（過(guò)程） 檢 查 記 錄 不符合標(biāo)記 現(xiàn)場(chǎng)巡視 技術(shù)交底 ：按照工序進(jìn)行： 抽查：降水、排水工序： 202096 內(nèi)容：設(shè)計(jì)參數(shù)、施工技術(shù)要求、質(zhì)量保證措施 2020105 混凝土灌注樁工序： 內(nèi)容：材料準(zhǔn)備、設(shè)計(jì)參數(shù)、施工技術(shù)要求、質(zhì)量保證措施。 施工日志： 抽查： 20201019，記錄內(nèi)容：生產(chǎn)情況、技術(shù)質(zhì)量安全工作記錄，天氣、溫度。設(shè)備：焊接設(shè)備，材料： HRB335，經(jīng)見(jiàn)證試驗(yàn)，試驗(yàn)合格，報(bào)告： LJ1107713， 鋼筋焊接施工方案中規(guī)定了：人員要求、設(shè)備要求、施工方法等。 鋼筋焊接： 抽查： 2020926，試驗(yàn)單位：北京 工程質(zhì)量檢 測(cè)有限公司 CMA200NNN348R，類(lèi)型：直螺紋接頭，試件： JT1，規(guī)格： 25 ㎜，操作人：張 ：證書(shū)： 100078，經(jīng)培訓(xùn)考試合格， 2020622 發(fā)證，發(fā)證單位：北京 建筑設(shè)備有限公司。 依據(jù)： JGJ10620 J2562020 標(biāo)準(zhǔn)《建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》。 人員要求、設(shè)備要求、施工方法等在施工方案中已明確。經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)。 XQCCX01005/3114 第 3 頁(yè) 共 17 頁(yè) 審 核 檢 查 單 受審核部門(mén)： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 向?qū)В? 時(shí)間 檢 查 內(nèi) 容 對(duì)應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) ／手冊(cè)的 條款（過(guò)程） 檢 查 記 錄 不符合標(biāo)記 需要確認(rèn)的過(guò)程： 設(shè)計(jì)圖紙確定：基礎(chǔ)樁共 3715 根、其中： E09 地塊： 1185，試驗(yàn)樁： 9 根， I01 地塊： 8根。 檢驗(yàn)批： 抽查：錨桿及土釘墻施工：部位： I01 地塊 218/AF 軸土釘墻， 2020105，主控項(xiàng)目1 項(xiàng)，一般項(xiàng)目： 6 項(xiàng)，檢測(cè)： 5 項(xiàng)，共 50 個(gè)測(cè)點(diǎn)，經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)收。 錨桿鋼絞線： 202049，部位： E09 地塊第四排 103115 號(hào)，圖紙：基坑支護(hù)剖面圖，規(guī) 格： 1860 級(jí)鋼絞線 7Φ 5Φ ，經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收：同意下道工序施工。錨索： 47Φ 5，灌注量： 攪拌 旋噴樁施工： 樁號(hào)： 280， 20201230，標(biāo)高： ，樁頂標(biāo)高： ，樁長(zhǎng)： 12m，成孔： 11： 10至 12： 07，深度： 樁號(hào)： 280， 20201230，標(biāo)高： ，樁頂標(biāo)高： ，樁長(zhǎng)： 12m，成孔： 11： 10至 12： 07，深度： 樁號(hào)： 123， 202013，標(biāo)高： ，樁頂標(biāo)高： ，樁長(zhǎng)： 12m，成孔： 3： 50 至 4：35，深度： . 驗(yàn)收： 隱蔽工程驗(yàn)收：抽查： 202056，部位： ZHa(30)型 101106， ZHa(30)型 33134 34350、 75 75 75 75 75776 884889，圖紙： ： Φ 2 2 1 1 1 6 鋼筋， BG2 BG28 直螺紋套筒。 XQCCX01005/3114 第 2 頁(yè) 共 17 頁(yè) 審 核 檢 查 單 受審核部門(mén)： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 向?qū)В? 時(shí)間 檢 查 內(nèi) 容 對(duì)應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) ／手冊(cè)的 條款（過(guò)程） 檢 查 記 錄 不符合標(biāo)記 錨桿施工： 查：錨桿號(hào)： 154155， 2020323， E09 地塊：標(biāo)高： ，孔深： 22m，孔徑： 150㎜， 15176。 護(hù)坡施工： 抽查：護(hù)坡樁施工記錄： 查： 2020316，樁號(hào)： 197，設(shè)計(jì)樁徑： 800 ㎜， E09 地塊： 孔口標(biāo)高： ，樁頂標(biāo)高： ，樁長(zhǎng)： 18m，鉆孔： 21： 30 至 22： 41，深度：，灌注量： 10m3。提供監(jiān)理審批記錄。 專(zhuān)家論證 3 次： 202072 8 1014，提供專(zhuān)家論證報(bào)告和記錄。 基坑止水： 定樁位 旋噴攪拌機(jī)就位 旋噴攪拌至設(shè)計(jì)深度 水泥漿旋噴上升 重復(fù)旋噴 成樁驗(yàn)收。 工程規(guī)模： E0 I01 兩個(gè)地塊，面積： 170000 ㎡，地上四層、地下三層 建設(shè)單位： 有限公司，設(shè)計(jì)單位： 設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司，監(jiān)理：北京 工程咨詢監(jiān)理有限公司 施工內(nèi)容：土方、基礎(chǔ)護(hù)坡、止水施工，樁基基礎(chǔ)工程。 XQCCX01005/3114 第 1 頁(yè) 共 17 頁(yè) 審 核 檢 查 單 受審核部門(mén)： ***二期基坑支護(hù)帷幕基礎(chǔ)樁土方工程 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 向?qū)В? 時(shí)間 檢 查 內(nèi) 容 對(duì)應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) ／手冊(cè)的 條款（過(guò)程） 檢 查 記 錄 不符合標(biāo)記 1114 全天