稅收調(diào)查常見問題答疑-展示頁
2025-06-19 01:33本頁面
【正文】 ，而導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)如下提示。 答：如果信息表“企業(yè)所得稅繳納方式代碼”選擇了“1”或者“4”，195207欄是自動(dòng)從255278相關(guān)欄獲取的，這種情況下，195和207相關(guān)欄的計(jì)算公式就失效了。答：不管企業(yè)房產(chǎn)坐落于深圳市哪個(gè)位置均選擇“1”。答：企業(yè)無需填寫該代碼?；蛘咦屍髽I(yè)先填119行，再填118行。答：先點(diǎn)擊“計(jì)算”，再點(diǎn)擊“審核”，便可以通過審核。稅收調(diào)查常見問題答疑目錄 信息表 企業(yè)表 貨物勞務(wù)服務(wù)表 其他問題（第一部分） 其他問題（第二部分） 其他問題（第三部分） 企業(yè)單機(jī)錄入版問題u 信息表問：信息表第14行選擇了0，第15行自動(dòng)灰掉不能填，但審核時(shí)提示因15行未填寫而無法通過審核。119行也有這個(gè)現(xiàn)象。（請(qǐng)?zhí)崾炯{稅人填報(bào)時(shí)多點(diǎn)擊“計(jì)算”）。問：信息表內(nèi)的調(diào)查方式代碼、自定義代碼如何填寫。問：企業(yè)屬于房產(chǎn)稅納稅人，信息表中“房產(chǎn)稅繳納方式和應(yīng)稅房產(chǎn)坐落地代碼”如何選擇。u 企業(yè)表問：195欄不能自動(dòng)計(jì)算。請(qǐng)?zhí)嵝鸭{稅人先把255278欄填寫完整。答：按實(shí)際情況填寫，并填寫審核說明。答：在年中新認(rèn)定的一般納稅人，增值稅部分在企業(yè)表和貨勞表中均要分別按一般貨物勞物和簡易征收填寫。答：信息表所有指標(biāo)均要如實(shí)填寫完整，其他表格指標(biāo)要與CTAIS數(shù)據(jù)核對(duì)，確實(shí)均為零的，可填寫審核說明。答：不同稅率的同種應(yīng)稅貨物或勞務(wù)，在填寫貨物勞務(wù)服務(wù)表時(shí)應(yīng)該分行填寫。問：企業(yè)同時(shí)有增值稅和營業(yè)稅的應(yīng)稅貨物勞務(wù)，勞務(wù)表中提示幾項(xiàng)錯(cuò)誤。增值稅和消費(fèi)稅可以在同一行填列。答：物業(yè)管理處交增值稅，代收電費(fèi)的產(chǎn)品代碼填寫電力供應(yīng)，代收水費(fèi)的產(chǎn)品代碼填寫自來水，沒有計(jì)量單位，不用填產(chǎn)銷量。答：請(qǐng)如實(shí)填寫行業(yè)代碼和產(chǎn)品代碼，然后填寫審核說明。答：貨物勞務(wù)服務(wù)表增值稅銷售額（10欄）之和要大于企業(yè)表增值稅銷售額、營業(yè)稅營業(yè)收入（4451欄）之和的80%。問：貨物勞務(wù)服務(wù)表其他填寫注意事項(xiàng)。今年特別提醒3739欄數(shù)據(jù)，只有銷售產(chǎn)品（不含應(yīng)稅服務(wù)）的納稅人可以填寫。提示請(qǐng)問該如何解決？ 答：地址寫錯(cuò)了。刪掉就行了。答：企業(yè)可能填報(bào)完畢后只點(diǎn)擊了“保存”，未點(diǎn)擊“上報(bào)”，請(qǐng)告知企業(yè)務(wù)必點(diǎn)擊“計(jì)算、審核、上報(bào)”?，F(xiàn)在使用全國稅收調(diào)查系統(tǒng)【錄入版】申報(bào)稅收調(diào)查數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊上報(bào)數(shù)據(jù)后提示數(shù)據(jù)上報(bào)失敗，失敗上報(bào)數(shù)據(jù)一戶，未能上報(bào)以下數(shù)據(jù)，原因是該用戶無權(quán)限上報(bào)數(shù)據(jù)。建議納稅人查看一下。 問：納稅人在深圳市稅務(wù)局網(wǎng)站進(jìn)行稅收調(diào)查網(wǎng)上直報(bào)，此前已經(jīng)填寫了很多數(shù)據(jù)了但尚未上報(bào)，點(diǎn)擊保存保存到服務(wù)器，現(xiàn)在進(jìn)入網(wǎng)頁，系統(tǒng)提示安裝插件，因?yàn)橹耙呀?jīng)安裝過，請(qǐng)問重新安裝插件會(huì)不會(huì)導(dǎo)致之前填寫的數(shù)據(jù)丟失？若數(shù)據(jù)丟失，保存到服務(wù)器的數(shù)據(jù)有沒有辦法修復(fù)？怎么修復(fù)？答：重新安裝插件不會(huì)丟失數(shù)據(jù)。答：通知企業(yè)網(wǎng)上申報(bào)時(shí)，在審核前一定要先點(diǎn)“計(jì)算”。企業(yè)填報(bào)需注意：（未保存、上報(bào)過的情況下）：如果存在征管數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將自動(dòng)讀到界面上（注意：這部分?jǐn)?shù)據(jù)可以修改，也并未真正存在系統(tǒng)里，直到用戶點(diǎn)擊過保存或者上報(bào)之后，才會(huì)隨用戶填寫的數(shù)據(jù)一起存入系統(tǒng)）；，如果用戶修改了數(shù)據(jù)，還想要參考征管數(shù)據(jù)，可
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