【正文】 管理手冊(cè)的有效性、適用性及與標(biāo)準(zhǔn)、程序文件的符合情況，以確定是否需要更改或換版。非受控版的手冊(cè)本公司不負(fù)責(zé)更改和換版。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)受控版依《文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放。 手冊(cè)的管理 手冊(cè)的管理辦法 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織手冊(cè)的編寫，管理者代表負(fù)責(zé)手冊(cè)的確認(rèn)，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊(cè)的承認(rèn)。 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用了下述標(biāo)準(zhǔn)：a. ISO9000 : 2000 質(zhì)量管理體系 – 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)b. ISO9001 : 2000 質(zhì)量管理體系 – 要求c. ISO9004 : 2000 質(zhì)量管理體系 – 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南d. ISO14001 :2004 環(huán)境管理體系 – 要求及使用指南e. ISO/TS16949：2002 質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品的組織實(shí)施ISO9001：2000的特殊要求 :2005 機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則汽車制動(dòng)軟管 術(shù)語(yǔ) 本手冊(cè)采用了ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、ISO/TS16949：200《ISO14001：2004環(huán)境管理體系 –要求及使用指南》中的術(shù)語(yǔ) 適用范圍 本手冊(cè)適用于浙江波士特機(jī)械有限公司汽車配件、水暖配件以及氣制動(dòng)軟管加工生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)，規(guī)定在汽車配件、水暖配件以及氣制動(dòng)軟管加工生產(chǎn)與服務(wù)過程的質(zhì)量環(huán)境管理要求及其有效執(zhí)行情況，以證實(shí)組織提供合格產(chǎn)品或服務(wù)的能力、對(duì)質(zhì)量環(huán)境問題實(shí)施管理的過程與結(jié)果，以及產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)都能滿足顧客需求的目的。 備注：斜體文字部份只適用于3C。為不斷提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，決心把質(zhì)量工作以“人治”和“法治”相結(jié)合。憑借一流的工藝技術(shù)和先進(jìn)的質(zhì)量檢測(cè)手段所生產(chǎn)的產(chǎn)品以其可靠的質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，深受客戶的贊譽(yù)和信賴。本公司已有多年的發(fā)展史，擁有一批懂技術(shù)、善管理、不斷開拓進(jìn)取的員工隊(duì)伍，及先進(jìn)的等生產(chǎn)設(shè)備。質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)Page Revision No. 頁(yè)版本DPage No. 頁(yè) 次2 簡(jiǎn)介0000000有限公司為專業(yè)生產(chǎn)氣路管接頭、氣管、油管的生產(chǎn)企業(yè)?，F(xiàn)行的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)是本公司質(zhì)量環(huán)境管理的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依據(jù)。本手冊(cè)是用于闡明本公司質(zhì)量環(huán)境方針及實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，對(duì)內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理，對(duì)外是本公司質(zhì)量環(huán)境保證能力的證明文件，目的在于幫助我們清楚浙江波士特機(jī)械有限公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系及其運(yùn)作，為內(nèi)部體系管理和外部相關(guān)方滿意提供工作指南和依據(jù)，本手冊(cè)經(jīng)承認(rèn)后，由質(zhì)檢部統(tǒng)一管理，有關(guān)手冊(cè)的修訂、分發(fā)、廢止及管理，按《文件控制程序》執(zhí)行。質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)Page Revision No. 頁(yè)版本JPage No. 頁(yè) 次12目 錄目錄12修訂細(xì)節(jié)130頒布令權(quán)限和溝通2分析和改進(jìn)56附錄：體系文件掛鉤表68附件1過程清單75附件2過程關(guān)系圖85質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)Page Revision No. 頁(yè)版本CPage No. 頁(yè) 次10 頒布令本公司按ISO9001:2000 /ISO14001:2004/ISO/TS16949：2002（及汽車客戶特殊要求）的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，遵循國(guó)家、和行業(yè)有關(guān)法規(guī)（如：《機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則汽車車制動(dòng)軟管產(chǎn)品》）編制本手冊(cè)。手冊(cè)中各章節(jié)由質(zhì)檢部組織編寫，經(jīng)管理者代表確認(rèn)，并提交公司總經(jīng)理承認(rèn)，現(xiàn)予發(fā)布執(zhí)行。本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)發(fā)布后，要求本公司全體員工落實(shí)貫徹執(zhí)行，并就手冊(cè)中相關(guān)的程序或作業(yè)文件做定期的研討、修正，以保證公司整體經(jīng)營(yíng)效益與產(chǎn)品品質(zhì)、環(huán)境管理不斷提升，本著“持續(xù)改進(jìn)”的目標(biāo)不懈努力?，F(xiàn)予承認(rèn)、發(fā)布，并以最新版管理。擁有先進(jìn)的技術(shù)、雄厚的實(shí)力、優(yōu)美的環(huán)境，是同行業(yè)中的佼佼者。集國(guó)內(nèi)外機(jī)械加工、制造之經(jīng)驗(yàn)，可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)各種不同型號(hào)氣路管接頭、氣管、油管的產(chǎn)品。本公司一直以來(lái)本著“客戶第一，品質(zhì)至上”的企業(yè)理念，為市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，務(wù)求獲得更高的效益。不斷提高自身素質(zhì)和市場(chǎng)竟?fàn)幠芰?，并以一流的產(chǎn)品和更加完善的服務(wù)取信客戶，廣交天下朋友，與國(guó)際潮流同步地址（Add）：0電 話(Tel)：0575000000傳真（Fax）：0571000000000000郵編 (PoFRDcode)：311835質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)Page Revision No. 頁(yè)版本FPage No. 頁(yè) 次59 手冊(cè)的說明和適用范圍 說明 本手冊(cè)是依據(jù)ISO9001：2000、ISO14001：200ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)以及《機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則汽車制動(dòng)軟管產(chǎn)品》，根據(jù)汽車管路以及管接頭和水暖PPR管材、管件加工生產(chǎn)的工藝特性和本公司的實(shí)際情況，將標(biāo)準(zhǔn)中的條款與產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量環(huán)境管理結(jié)合而建立起來(lái)的一個(gè)與國(guó)際接軌的一體化的質(zhì)量環(huán)境管理體系。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的主要內(nèi)容：a. 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)頒布令；b. 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的管理；c. 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義；d. 質(zhì)量環(huán)境管理體系。 在確保提供滿足顧客滿意和適用法規(guī)要求的生產(chǎn)和服務(wù)的前提下，由于本公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)及變更均由顧客負(fù)責(zé)，本公司的非汽車產(chǎn)品在不免除自己相應(yīng)責(zé)任的前提下對(duì)“ISO9001：2000 ”部分進(jìn)行剪裁；本公司的汽車產(chǎn)品全部為客戶所設(shè)計(jì)，因此刪減ISO/TS16949：，其它內(nèi)容全部保留實(shí)施。 手冊(cè)的發(fā)放 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)分受控版和非受控版；受控版蓋有“受控文件” 印章。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)非受控版的發(fā)放范圍由管理者代表承認(rèn)，可由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)管理者代表承認(rèn)后，由質(zhì)檢部統(tǒng)一發(fā)放。 手冊(cè)的更改按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量環(huán)境管理體系 總要求 本公司按照ISO9001:2000、ISO/TS16949：200ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)以及《機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則汽車制動(dòng)軟管》的要求建立質(zhì)量環(huán)境管理體系、形成文件、加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。1) 識(shí)別質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要的過程，識(shí)別的時(shí)機(jī)是：a. 建立質(zhì)量環(huán)境管理體系過程中；b. 已規(guī)定的過程發(fā)生問題或不順暢時(shí)；c. 規(guī)定新的管理過程時(shí)；d. 對(duì)引入新的質(zhì)量環(huán)境管理方式的過程的適用性進(jìn)行評(píng)審時(shí)；e. 實(shí)際運(yùn)作需要時(shí)。本公司以9個(gè)客戶導(dǎo)向過程（COP）為主導(dǎo)，同時(shí)建立12個(gè)支持過程SP及3個(gè)管理過程MP加以實(shí)施和保持。所有的管理人員應(yīng)以“過程方法”（即將所進(jìn)行的工作涉及的活動(dòng)和資源以最合理的方式加以明確）建立和完善質(zhì)量環(huán)境管理體系。3) 確定保證這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。4) 確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)控。見“過程清單”（附件一）。（詳見“管理評(píng)審”、“內(nèi)部審核”、“過程的監(jiān)視和測(cè)量”、“產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、“數(shù)據(jù)分析”）。 本公司按照ISO9001：2000、ISO/TS16949：200ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求以及《機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則汽車制動(dòng)軟管》的要求、管理所有已被識(shí)別和形成文件的過程。為了有效貫徹和維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司把標(biāo)準(zhǔn)的條款落實(shí)到相關(guān)的部門，見《質(zhì)量/環(huán)境管理職能分配表》。l 相關(guān)文件1）《管理評(píng)審控制程序》2）《內(nèi)部審核控制程序》3）《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》4）《內(nèi)部溝通程序》5）《數(shù)據(jù)分析控制程序》6）過程清單7）過程關(guān)系圖 文件要求 總則 本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件覆蓋本公司產(chǎn)品及與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的部門和活動(dòng)，它應(yīng)包括：a． 質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)；b． 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)；c． 程序文件；d． 支持性文件；e． 記錄。 本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的程度視下述情況而定：a．組織的規(guī)模和類型；b．過程的復(fù)雜程度和相互作用；c．人員的能力。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)1） 本公司根據(jù)ISO9001：2000、ISO/TS16949：200ISO14001：2004 標(biāo)準(zhǔn)以及《機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則汽車制動(dòng)軟管》、要求編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)，綜合描述本公司質(zhì)量環(huán)境管理的方針，手冊(cè)包括但不限于： a. 質(zhì)量環(huán)境方針；b. 組織的結(jié)構(gòu)；c. 質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，包括質(zhì)量環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用的描述以及任何剪裁的情況和原因；d. 文件化程序或其引用；e. 運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境體系所需記錄；f. 查詢相關(guān)文件的途經(jīng)。3） 對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系所包括的過程關(guān)系和相互作用的表述。這種表述的主要方式是：a. 在手冊(cè)里利用標(biāo)準(zhǔn)的條款對(duì)有關(guān)聯(lián)的部分進(jìn)行銜接；b. 當(dāng)同一層次的若干文件是表述管理的整個(gè)過程時(shí)，則通過相互引用關(guān)系表達(dá)橫 向關(guān)系；c. 當(dāng)不同層次的若干個(gè)文件是表述管理的整個(gè)過程時(shí)，則通過上下之間的引用關(guān)系表 達(dá)縱向關(guān)系。由體系管理科負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境體系文件的統(tǒng)一歸口管理。2) 與文件控制相關(guān)的過程： 建立質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)文件控制 建立程序文件和運(yùn)行所需的文件 建立質(zhì)量環(huán)境記錄 工程規(guī)范當(dāng)接到客戶提供的工程規(guī)范時(shí),按《圖紙及工程規(guī)范管理規(guī)程》作好登記并組織評(píng)審，評(píng)審時(shí)間不能超過一個(gè)工作周。l 相關(guān)文件 1）《文件控制程序》 記錄控制1) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)記錄控制，編制和實(shí)施《記錄控制程序》。3) 為確保記錄得到有效控制，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理做出明確的規(guī)定。對(duì)汽車產(chǎn)品相關(guān)的記錄還要符合法規(guī)和客戶規(guī)定的要求。 在質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持中，本公司堅(jiān)持以下基本準(zhǔn)則：a. 領(lǐng)導(dǎo)重視； b. 全員參與；c. 顧客導(dǎo)向；d. 過程方法。 通過PDCA循環(huán)完善、發(fā)展質(zhì)量環(huán)境管理體系。 本公司在明確顧客需求和期望時(shí)，應(yīng)考慮與服務(wù)有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求。所有的員工在這方面都應(yīng)得到經(jīng)常的培訓(xùn)，以使他們的服務(wù)行為得到約束，從而實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為總方向的質(zhì)量目標(biāo)。 管理層通過以下活動(dòng)確保顧客的需求和期望得到確定：a. 對(duì)收集的顧客資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評(píng)審；b. 顧客的總體需求列為管理評(píng)審的內(nèi)容；c. 顧客滿意度評(píng)審；d. 直接聽取顧客意見。 當(dāng)識(shí)別顧客的需求后按圖1和圖2的方式進(jìn)行：識(shí)別顧客的需求和期望 特定顧客的要求把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化成明確的要求上部門 —→ 本部門 —→下部門上一個(gè)人 —→ 自己 —→ 下一個(gè)人內(nèi)部顧客外部顧客轉(zhuǎn)化成相應(yīng)的產(chǎn)品和/或半成品要求顧客要求的總體 把顧客要求轉(zhuǎn)化成體系要求 再轉(zhuǎn)化成過程要求 （圖1）