合同主要形成節(jié)點(diǎn)審批流程-展示頁(yè)
2025-05-26 12:55本頁(yè)面
【正文】 位（原則上為合格施工樣板單位中商務(wù)標(biāo)最優(yōu)者作為中標(biāo)單位），由招標(biāo)專員根據(jù)合同形成責(zé)任部門經(jīng)理的意見填寫《中標(biāo)單位審批表》，并啟動(dòng)本流程報(bào)批，須關(guān)聯(lián)之前各形成節(jié)點(diǎn)審批流程?？毓啥麻L(zhǎng)審批審核意見：□ 同意□ 不同意(中止流程)蓋章審核意見：□ 須蓋章文本與已批準(zhǔn)的文本核對(duì)無誤，已用章□ 無需用章□ 未用章(說明原因，中止流程)考核辦法：① 蓋章的文本與最終批準(zhǔn)的文本不一致的，月度考核不得分；② 兩頁(yè)以上未加蓋騎縫章的，月度考核不得分；③ 提供材料優(yōu)化建議被采納的并已在合同定位標(biāo)準(zhǔn)制定表中注明優(yōu)化的材料名稱、樣品及供應(yīng)商信息、單位價(jià)格，每次月度加30分。對(duì)應(yīng)專業(yè)法務(wù)主管審核（需將合同格式文本錄入信息系統(tǒng)庫(kù)）審核意見：（涉及工程采購(gòu)及施工類合同的）已校對(duì)無差錯(cuò)，與書面確認(rèn)內(nèi)容相一致；、合同格式文本及相應(yīng)附件已經(jīng)本人確認(rèn)，已100%比較參照文本，具備操作性，主要條款表述清晰無差錯(cuò)，客戶申領(lǐng)的各項(xiàng)資料已整理無差錯(cuò)具備發(fā)放條件，格式合同文本及附件、招標(biāo)文件/報(bào)價(jià)書已按批準(zhǔn)的內(nèi)容100%錄入信息系統(tǒng)；；□ 審核內(nèi)容滿足上述要求，同意申報(bào)□ 有修改意見，以本級(jí)附件為準(zhǔn)（修改意見已錄入表單，錄入的表單與審查確認(rèn)的結(jié)果100%相一致）□ 不同意（中止流程，說明理由）考核辦法：① 格式合同文本及附件、招標(biāo)文件/報(bào)價(jià)書有差錯(cuò)未指正或未錄入信息系統(tǒng)的，月度考核不得分；② 財(cái)務(wù)部錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與已批準(zhǔn)的電子導(dǎo)入表中的數(shù)據(jù)不一致未指正的，每次扣50分。② 書面簽字確認(rèn)的預(yù)算工程量/預(yù)算單價(jià)/預(yù)算總價(jià)與實(shí)際批準(zhǔn)的電子導(dǎo)入表數(shù)據(jù)不一致未指正的，財(cái)務(wù)部錄入信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與批準(zhǔn)的電子導(dǎo)入表不一致的，月度考核不得分。③ 申報(bào)的目標(biāo)客戶信息表有虛假或經(jīng)營(yíng)范圍/資質(zhì)內(nèi)容等級(jí)不滿足承包要求的，月度考核不得分。 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目總經(jīng)理審核(本環(huán)節(jié)至少提供一個(gè)滿足標(biāo)的物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的客戶)審核意見：、格式合同標(biāo)準(zhǔn)、履行節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)、施工方案無差錯(cuò)，滿足項(xiàng)目的要求，具備競(jìng)爭(zhēng)性，已到項(xiàng)目考察論證，以上各項(xiàng)內(nèi)容錄入信息系統(tǒng)的資料與審查結(jié)果相一致；，電子導(dǎo)入表中的數(shù)據(jù)與實(shí)際批準(zhǔn)的數(shù)據(jù)相一致，已校對(duì)無誤，經(jīng)營(yíng)范圍/資質(zhì)內(nèi)容等級(jí)滿足要求，同意申報(bào)（至少一家），客戶信息準(zhǔn)確無誤、客戶資料完整無遺漏，詳見附件□申報(bào)內(nèi)容滿足上述各項(xiàng)要求，同意申報(bào)□有修改意見，以本級(jí)附件為準(zhǔn)(注明對(duì)以上環(huán)節(jié)的扣分，修改意見已錄入表單)□不同意（說明理由，中止流程）考核辦法：① 本流程中申報(bào)執(zhí)行的定位標(biāo)準(zhǔn)、格式合同標(biāo)準(zhǔn)、履行節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)、施工方案審查有差錯(cuò)的，每次扣50分。② 經(jīng)本崗位審查確認(rèn)的電子導(dǎo)入表未制定或制定的導(dǎo)入表與實(shí)際申報(bào)的部位/工程量/單價(jià)不一致的，月度考核不得分?？己宿k法：① 申報(bào)責(zé)任人未制定電子導(dǎo)入表或制定的導(dǎo)入表中數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確（工程類誤差超出正負(fù)2%），月度考核不得分。責(zé)任部門完成上述材料后提交各審批人員簽字確認(rèn)，在固定流程報(bào)批時(shí)，附上述資料電子文件及書面簽字掃描件作為申報(bào)依據(jù)。合同執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)制定審批流程插入表單：插“形成節(jié)點(diǎn)完成確認(rèn)表單”/“臨時(shí)新增形成節(jié)點(diǎn)”、“歸檔檔案明細(xì)表”、“合同數(shù)量預(yù)算審批表”表單（必插表單）。環(huán)節(jié)及審核時(shí)限各環(huán)節(jié)審核意見及考核辦法合同形成責(zé)任人申報(bào)合同形成責(zé)任人申報(bào)的合同標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容為：制定本合同的定位預(yù)算表、合同部位工期預(yù)算價(jià)電子導(dǎo)入表（部位明細(xì)導(dǎo)入模板），并附以下附件（其中工程采購(gòu)類合同的部位名稱及部位數(shù)量需自由流程與對(duì)應(yīng)法務(wù)專員溝通確認(rèn)）：①設(shè)計(jì)終稿及審批表（采購(gòu)類合同為樣品/圖片，采購(gòu)安裝類合同為樣品/圖片及施工圖）；②工程量計(jì)算稿；③目標(biāo)客戶信息制定無差錯(cuò)（責(zé)任人提供不少于同類同期萬科的3家供應(yīng)商）；④客戶考察報(bào)告（須各考察責(zé)任人書面簽字）； 制定合同格式文本及附件：①本次合同執(zhí)行的合同文本及附件（包括：合同主要履行節(jié)點(diǎn)表、合同施工方案或執(zhí)行方案（主要為施工程序、涉及本項(xiàng)合同相應(yīng)銜接的其他合同移交的工作面、移交工作面的驗(yàn)收內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)程序的完成時(shí)間、國(guó)家相應(yīng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求、履約違約通知書模版、工程聯(lián)系單模版、付款節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收表模版、工程結(jié)算審批模版等）②參照的（萬科/中天）合同文本及附件（包括：合同主要履行節(jié)點(diǎn)（含各節(jié)點(diǎn)的付款比例）、付款條件驗(yàn)收表、施工方案、履約違約通知書模版、工程聯(lián)系單模版）；制定招標(biāo)文件/報(bào)價(jià)書：本次合同的招標(biāo)說明及評(píng)標(biāo)辦法、商務(wù)報(bào)價(jià)書、格式合同及附件。注：政府壟斷類合同必須提供萬科同類同期合同文本及各項(xiàng)附件、單位價(jià)格、政府收費(fèi)文件。 合同形成責(zé)任部門經(jīng)理審核(本環(huán)節(jié)至少提供一個(gè)滿足標(biāo)的物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的客戶)審核意見：、格式合同標(biāo)準(zhǔn)、履行節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)、施工方案無差錯(cuò)，滿足項(xiàng)目的要求，具備競(jìng)爭(zhēng)性，已到項(xiàng)目考察論證，以上各項(xiàng)內(nèi)容錄入信息系統(tǒng)的資料與審查結(jié)果相一致；，電子導(dǎo)入表中的數(shù)據(jù)與實(shí)際批準(zhǔn)的數(shù)據(jù)相一致，已校對(duì)無誤，經(jīng)營(yíng)范圍/資質(zhì)內(nèi)容等級(jí)滿足要求，同意申報(bào)（至少一家），客戶信息準(zhǔn)確無誤、客戶資料完整無遺漏，詳見附件□申報(bào)內(nèi)容滿足上述各項(xiàng)要求，同意申報(bào)□有修改意見，以本級(jí)附件為準(zhǔn)(注明對(duì)以上環(huán)節(jié)的扣分，修改意見已錄入表單)□不同意（說明理由，中止流程）考核辦法：① 本流程中申報(bào)執(zhí)行的定位標(biāo)準(zhǔn)、格式合同標(biāo)準(zhǔn)、履行節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)、施工方案審查有差錯(cuò)的，每次扣50分。③ 申報(bào)的目標(biāo)客戶信息表有虛假或經(jīng)營(yíng)范圍/資質(zhì)內(nèi)容等級(jí)不滿足承包要求的，月度考核不得分。② 經(jīng)本崗位審查確認(rèn)的電子導(dǎo)入表未制定或制定的導(dǎo)入表與實(shí)際申報(bào)的部位/工程量/單價(jià)不一致的，月度考核不得分。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理審核(本環(huán)節(jié)至少提供一個(gè)滿足標(biāo)的物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的客戶) （需將合同部位預(yù)算數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容錄入信息系統(tǒng)庫(kù)）審核意見：，不高于同類產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)單價(jià)，申報(bào)責(zé)任人已制定電子導(dǎo)入表，電子導(dǎo)入表中的數(shù)據(jù)與部位/工程量/預(yù)算價(jià)數(shù)據(jù)相一致，滿足本崗位信息系統(tǒng)導(dǎo)入要求；（涉及施工圖類的材料財(cái)務(wù)無須審核，可以進(jìn)行抽查復(fù)核），并與書面確認(rèn)內(nèi)
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