iso體系內(nèi)審技巧-展示頁
2025-05-25 04:37本頁面
【正文】 專業(yè)的內(nèi)審員可分配到專業(yè)性較強(qiáng)的過程和部門去審核(如生產(chǎn)車間,品質(zhì)部).2．如何編寫檢查表 ，依據(jù)審核準(zhǔn)則(體系文件、法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)的要求)編寫檢查表。質(zhì)量，職業(yè)健康安全，環(huán)境管理體系內(nèi)審技巧1． 編寫內(nèi)審計劃的注意事項1）要覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有條款。2）要以手冊中的職能分配表為依據(jù)編寫各部門的審核條款（主條款和通用條款）。 ：1)該過程是如何策劃的，有何規(guī)定，相關(guān)的職責(zé)是否落實？2) 該過程和有關(guān)規(guī)定如何實施和保持？3) 實施和保持的結(jié)果如何？是否達(dá)到的預(yù)期目標(biāo)4)過程存在哪些問題？1)依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件的要求進(jìn)行編寫。兩者結(jié)合檢查表才能編寫得好。無論審核哪個過程，其思路都是：先查其是否識別過程和規(guī)定過程 ，再查其規(guī)定的程序是否得到實施，再注意查證過程存在的問題。3)要注意關(guān)鍵控制點(關(guān)鍵過程 ，特殊過程和外包過程)的檢查表的編寫。銷售部門：)/采購部門：人力資源：生產(chǎn)部門：設(shè)計部門: 體系牽頭部門：質(zhì)量檢驗部門：3進(jìn)入一個部門時，,請受審核部門領(lǐng)導(dǎo)介紹部門的職責(zé)和分工的基本情況,查有無崗位職責(zé)等。按照突出質(zhì)量職能、照顧相關(guān)職能；先主要職能、后一般職能，先重點項目、后一般項目；先審主條款,再審核通用條款(:)/)) 。一個部門的審核時間有限，應(yīng)突出審核重點，兼顧其他。（）/）/））2）通用條款必查的有：質(zhì)量管理體系的通用條款：,有的可少查。職業(yè)健康安全，環(huán)境管理體系：（環(huán)境因素識別/危險源辨別）/（資源、作用、職責(zé)和權(quán)限，（結(jié)構(gòu)和職責(zé)）/（能力、培訓(xùn)和意識）/（目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案）/（文件控制）/（記錄控制）/（事故，事件，不符合，糾正措施和預(yù)防措施。有的可少查。5. 審核方式及注意事項：①面談②現(xiàn)場觀察③查閱文件和記錄④抽樣1）向受審核方提問，聽對方回答時，審核員邊聽邊看文件，查對方是否按文件執(zhí)行了. 2）檢查中發(fā)現(xiàn)有問題有不符合時,及時說明問題所在,使之口服心服.3）既要按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求審核,更要按本公司的質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)\手冊\程序文件\作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行審核.(因標(biāo)準(zhǔn)只是規(guī)定各企業(yè)通用的要求,本公司體系文件才規(guī)定了實施和控制方法).例如:審核某一條款時，先游覽一下標(biāo)準(zhǔn)的該條款有幾層意思，然后看體系文件（特別是程序文件）是怎么規(guī)定的，再查受審核方的證據(jù)。4）初次從事內(nèi)審，先要編寫檢查表，為現(xiàn)場審核作好準(zhǔn)備。不含任何個人猜想，推理成份及個人想法和經(jīng)驗。6）應(yīng)選擇本企業(yè)典型的，關(guān)鍵的質(zhì)量(職業(yè)安全和環(huán)境)問題進(jìn)行審核。觀察人員操作、設(shè)備狀況、環(huán)境狀況。根據(jù)平時掌握的本企業(yè)情況，有針對性選擇存在的問題收集客觀證據(jù)。10）在產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)提供過程的審核中(),對關(guān)鍵過程,特殊過程應(yīng)重點審核,應(yīng)注重其實際效果,不要過多計較形式.11）順藤摸瓜及逆向?qū)徍朔?l 案例1:當(dāng)對某一制造工序進(jìn)行審核時,審核順序:先查該工序的設(shè)計規(guī)范,了解產(chǎn)品的技術(shù)要求, 查相應(yīng)的工藝文件控制文件,作業(yè)指導(dǎo)書,檢驗規(guī)范是否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求, 再查這些文件的執(zhí)行情況,主要看記錄是否與控制指標(biāo)相符合. 如果一切符合要求，再按檢驗規(guī)范檢測產(chǎn)品加以驗證。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1