體系內(nèi)審策劃-展示頁
2025-05-18 23:02本頁面
【正文】 相應(yīng)變更？14. 顧客，法規(guī)和當(dāng)?shù)卣欠褚?guī)定了某些質(zhì)量記錄的最低保存期限？是否按規(guī)定執(zhí)行？四、管理部/總經(jīng)辦的審核要點(diǎn)—人員培訓(xùn)、激勵、基礎(chǔ)設(shè)施管理（GL/ZB）1. 是否建立并維持了書面的培訓(xùn)程序？對于影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員，其能力是如何識別的？識別的依據(jù)是什幺？2. 員工能力不夠時，是否提供了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)？培訓(xùn)的有效性有評價嗎？3. 組織如何來提升員工的認(rèn)知水平？如何要求員工為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)？具體有些什幺有效的措施？4. 是否對新進(jìn)員工，轉(zhuǎn)崗員工，臨時工，合同工和代理人員進(jìn)行了培訓(xùn)？5. 是否對影響質(zhì)量的崗位進(jìn)行了資格鑒定，如：內(nèi)審員，質(zhì)量控制人員，實(shí)驗(yàn)室人員，設(shè)計人員，特殊過程人員，關(guān)鍵設(shè)備操作人員，量具校驗(yàn)人員，其它影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的等？6. 有維持適當(dāng)?shù)慕逃?，?xùn)練，技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄嗎？7. 有那些公共設(shè)施與生產(chǎn)設(shè)備？這些設(shè)施設(shè)備目前的狀況如何？能否滿足產(chǎn)品的規(guī)定要求？8. 設(shè)備是否被維護(hù)嗎？是如何維護(hù)的？維護(hù)的效果如何？9. 產(chǎn)品需怎樣的工作環(huán)境？這些工作能滿足要求嗎？組織是如何管理這些工作環(huán)境的？工作環(huán)境是否考慮到人員的安全？10. 本部門有量化的質(zhì)量目標(biāo)嗎？目標(biāo)的達(dá)成狀況如何？11. 本組織的內(nèi)部溝通有那些方式？這些方式溝通的有效性如何？12. 是否有激勵員工的措施？是如何去激勵員工的？這些激勵措施的有效性是否進(jìn)行過程評估？13. 是否采用多方論證的方法來制定工廠，設(shè)施及設(shè)備的計劃？是否針對工廠，設(shè)施及設(shè)備策劃的有效性指定了評價操作和過程效果的方法？14. 當(dāng)出現(xiàn)公共設(shè)施中斷，勞工短缺，主要設(shè)備故障時，組織書否準(zhǔn)備了緊急應(yīng)變計劃？這些應(yīng)變計劃啟動后，是否確保準(zhǔn)時交貨？五、市場部的審核要點(diǎn)—客戶需求的評審、溝通（SC）1. 目前有哪些產(chǎn)品/服務(wù)？這些產(chǎn)品/服務(wù)的要求是什幺？有沒有與產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)法律的要求？這些要求是如何遵守的？2. 在提供產(chǎn)品前，時否對標(biāo)書，合約或定單進(jìn)行了評審？評審了那些內(nèi)容？評審的結(jié)果有記錄嗎？這些記錄是否被維持？3. 在合同評審時，是否對制造的可行性進(jìn)行了評價，是否對風(fēng)險進(jìn)行了分析？4. 有沒有口頭或其它書面聲明的合約或定單？這類合約或定單如何處理？5. 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時如何處理？變更處理的記錄是否被維持？6. 組織如何與顧客溝通？有哪些溝通的方式？溝通的效果如何？7. 有顧客指定的特殊性嗎？這些特殊性如何控制？8. 通過什幺方法來獲得顧客感受（滿意感受，不滿意感受）的有關(guān)信息？這些信息分析過嗎？是如何來處理有關(guān)滿意或不滿意信息的？9. 是否對顧客滿意度進(jìn)行了持續(xù)評價，而不是一年評價一次或兩次？10. 對于在組織控制下的顧客財產(chǎn)是如何管理的？當(dāng)發(fā)生異常時，是否第一時間報告顧客？異常報告的記錄是否被維持？11. 當(dāng)接到顧客反饋的信息時，是否迅速地通報制造，質(zhì)量，工程和設(shè)計部門？這些信息（如客訴）處理后是否回復(fù)客戶？12. 是否對服務(wù)人員進(jìn)行了培訓(xùn)？13. 是否對顧客提供的工裝，設(shè)備進(jìn)行了永久性標(biāo)識？六、設(shè)計開發(fā)部門的審核要點(diǎn)（ZG/ZJ）1. 當(dāng)有新產(chǎn)品時，是否有設(shè)計和開發(fā)計劃？2. 設(shè)計開發(fā)是否規(guī)定了設(shè)計與開發(fā)人員的權(quán)責(zé)？不同小組的組織接口是否理清？3. 設(shè)計與開發(fā)的輸入時，是否使用了以下信息，如以往成熟的設(shè)計項目，競爭對手的數(shù)據(jù)與資料，供應(yīng)商反饋的信息，現(xiàn)場問題報告等？在設(shè)計輸入評審時是否對產(chǎn)品的質(zhì)量，壽命，可靠性，耐久性，維護(hù)度，工時和成本進(jìn)行了評審？評審結(jié)果如何？是否對過程設(shè)計輸入的要求進(jìn)行了識別，形成文件并進(jìn)行了評審？4. 設(shè)計輸入了那些內(nèi)容？文件在發(fā)放前有評審嗎？經(jīng)過批準(zhǔn)嗎？產(chǎn)品設(shè)計的輸出是否包含設(shè)計FMEAS，可靠性結(jié)果，產(chǎn)品的特殊性產(chǎn)品的定義，產(chǎn)品設(shè)計的評審結(jié)果？5. 過程設(shè)計的輸出是否包含規(guī)格和圖紙，過程流程圖/配置圖，過程FMEAS，控制計劃，作業(yè)指導(dǎo)書，過程批準(zhǔn)的能力指標(biāo)？組織在進(jìn)行過程設(shè)計輸出時，是否考慮到產(chǎn)品設(shè)計輸出，生產(chǎn)力，過程能力，質(zhì)量目標(biāo)，顧客要求和以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)？6. 在開發(fā)的哪些階段進(jìn)行了評審？哪些人員參加了評審？評審記錄是否被維持？7. 在設(shè)計與開發(fā)的哪些階段進(jìn)行驗(yàn)證？誰參加了驗(yàn)證？采用了哪些驗(yàn)證方法？驗(yàn)證結(jié)果如何？記錄被維持了嗎？8. 設(shè)計與開發(fā)的確認(rèn)在什幺情況下進(jìn)行？是否按照計
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