haccp體系內(nèi)審表-展示頁
2024-09-02 14:22本頁面
【正文】 XXX 有限公司 企業(yè)名稱 ： 參考號 : 審核員 ： 日期 ： 編號 檢查項 可接受 不可接受 不適用 備 注 Page 8 of 17 9. 驗證程序 是否建立了明確的和適宜的驗證程序 ? 這些驗證程序是如何相互聯(lián)系的 ? 是否規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限、方法、頻率以及評估形式 ? 驗證的頻率和方法是否充分以確保 HACCP 體系的運行正常和有效以及符合相關(guān)法規(guī)的要求？ 如何進(jìn)行 HACCP 計劃的首次確認(rèn) ？ 驗證程序是否包括對記錄的復(fù)核 ? 是否對 CCP 失控和產(chǎn)品處置進(jìn)行定期復(fù)核 ? 驗證人員是否經(jīng)過培訓(xùn) ? 是否包括對消費者投訴的評估 ? 是否及時更新 HACCP 控制方面信息 ? 是否對 衛(wèi)生監(jiān)控程序定期進(jìn)行驗證 ? 如何及多久進(jìn)行一次內(nèi)審？（參見程序 15內(nèi)審） 如何利用驗證結(jié)果來改進(jìn)體系 ? HACCP 體系核查表 XXX 有限公司 企業(yè)名稱 ： 參考號 : 審核員 ： 日期 ： 編號 檢查項 可接受 不可接受 不適用 備 注 Page 9 of 17 10. 文件和記錄保持程序 組織遵循什么制定體系管理文件？ 體系文件是如何被控制的 ? 文件在發(fā)放前是否經(jīng)過受權(quán)？如驗證程序文件 如何控制文件的發(fā)行和更新？ 所有文件是否現(xiàn)行有效 ? 是否有相關(guān)的法規(guī) 、標(biāo)準(zhǔn)？ 如何控制文件的修改 ? 記錄易于評估嗎 ? HACCP 記錄是否清楚地編號 ? 是否在考慮到組織的規(guī)模和實際情況下制定的文件和記錄保持程序 如何保持 HACCP 記錄以防損壞和丟失？ HACCP 記錄保持多長時間 ? HACCP 體系核查表 XXX 有限公司 企業(yè)名稱 ： 參考號 : 審核員 ： 日期 ： 編號 檢查項 可接受 不可接受 不適用 備 注 Page 10 of 17 11. 培訓(xùn) 是否有識別培訓(xùn)需要的程序 ? 是否對員工的表現(xiàn)進(jìn)行評估 ? 是否有培訓(xùn)計劃 ? 利用了什么樣的資源進(jìn)行培訓(xùn) ? 企業(yè)中有多少人經(jīng)過了 HACCP 基本原理和相關(guān)法規(guī)的培訓(xùn)？ CCP 監(jiān)控人員是否經(jīng)過培訓(xùn) ? 有多少人參加了內(nèi)審培訓(xùn) ？ 是否對員工進(jìn)行衛(wèi)生控制方面的培訓(xùn) ? 企業(yè)如何驗證這些培訓(xùn) ? HACCP 體系核查表 XXX 有限公司 企業(yè)名稱 ： 參考號 : 審核員 ： 日期 ： 編號 檢查項 可接受 不可接受 不適用 備 注 Page 11 of 17 12. 回收 是否有回收程序以處理可能發(fā)生的產(chǎn)品回收 ? 在什么情況下需要回收 ? 是否指定部門或負(fù)責(zé)人處理產(chǎn)品回收，并明確其職責(zé)和權(quán)限 ? 是否發(fā)生過回收 ? 發(fā)生回收時涉及到多少產(chǎn)品 ? 原因是什么
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