【正文】 ............................... 7 質(zhì)量體系 ............................................................. 11 合同評審 ............................................................. 13 設(shè)計控制 ............................................................. 15 文件和資料控制 ....................................................... 17 采購 ................................................................. 19 顧客提供產(chǎn)品 地 控制 ................................................... 21 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 ................................................... 22 過程控制 ............................................................. 23 檢查和測試 ........................................................... 24 檢查、測量和試驗設(shè)備 地 控制 ........................................... 25 檢驗和試驗狀態(tài) ....................................................... 26 不合格品 地 控制 ....................................................... 27 糾正和預(yù)防措施 ....................................................... 28 搬運、貯存、包裝、防護和交付 ......................................... 29 質(zhì)量記錄 地 控制 ....................................................... 30 內(nèi)部質(zhì)量審核 ......................................................... 31 培訓(xùn) ................................................................. 32 服務(wù) ................................................................. 33 統(tǒng)計技術(shù) ............................................................. 35 附表 — 1：各要素關(guān)聯(lián)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)一覽表 附表 — 2：部門人員職責(zé)與 ISO9001 要素對照表 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P2/35 R02020 REV0 02． 質(zhì)量手冊發(fā)布令 為了貫徹質(zhì)量方針和實施質(zhì)量目標(biāo) ， 不斷滿足顧客 地 要求和期望 ， 實現(xiàn)企業(yè) 地 更高 管理水平 .本公司采用 IS09001 ： 1994 《質(zhì)量體系 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù) 地 質(zhì)量保證模式》標(biāo)準(zhǔn)建立并完善了質(zhì)量體系 ， 組織編寫了《質(zhì)量手冊》并發(fā)布實施 . 本手冊制定了沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 (簡稱東東公司 )產(chǎn)品及服務(wù)中有關(guān)質(zhì)量保證 地 相關(guān)事項 ,其目 地 就是要有效地保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶 地 要求 . 本手冊 地 質(zhì)量體系適用于東東公司在軟件產(chǎn)品、軟件項目和系統(tǒng)集成項目 地 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)過程 地 所有階段 . 我作為本公司最高管理者鄭重宣布：對本公司 地 產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)法律規(guī)定 地 責(zé)任 . 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 總經(jīng)理： 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P3/35 R02020 REV0 03. 引用規(guī)范、術(shù)語和縮寫 本質(zhì)量手冊在未事先聲明 地 情況下 ,引用如下規(guī)范 ： ISO 90003： 1997 《質(zhì)量管理和質(zhì)量 保證標(biāo)準(zhǔn)第三部分： ISO9001 在計算機軟件開發(fā)、供應(yīng)、安裝和維護中 地 使用指南》 ISO 9001： 1994 《質(zhì)量體系 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù) 地 質(zhì)量保證模式》 ISO 8402： 1994 《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證 —— 術(shù)語》 本手冊使用 地 專用名詞 地 定義如下所示 ， 原則上使用 ISO90003： 1994 在計算機軟件開發(fā)、供應(yīng)、安裝和維護中 地 使用指南中 地 定義： 軟件 由與數(shù)據(jù)處理有關(guān) 地 程序、步驟、規(guī)則以及相關(guān) 地 文件組成 地 智能物 . 軟件產(chǎn)品 交付給用戶 地 完 整 地 計算機程序、步驟、相關(guān) 地 文檔以及指定 地 數(shù)據(jù) . 軟件項目 軟件產(chǎn)品開發(fā) 地 中間步驟或最終步驟任何可識別部分 . 開發(fā) 生產(chǎn)一個軟件產(chǎn)品所執(zhí)行 地 所有活動 階段 能明確定義 地 工作 地 一部分 .(階段既不隱指使用具體 地 生命周期模式 ， 也不隱指軟件產(chǎn)品開發(fā)中 地 一段時間 ) 產(chǎn)品 公司生產(chǎn) 地 軟件或服務(wù) 地 全體 . (軟件 )驗證 為了保證某一階段 地 產(chǎn)品 地 正確性及與作為階段前 地 輸入 地 產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn) 地 一致性而進(jìn)行評價地 過程 . (軟件 )確認(rèn) 對軟件進(jìn)行評價以保證符合特定要求 地 過程 . 設(shè)計 將用戶對系統(tǒng) 地 要求及潛在要求 ， 轉(zhuǎn)化為方案 ， 最終使用戶獲得滿意 地 使用功能 . 檢查 確定質(zhì)量活動及相關(guān)結(jié)果是否與計劃相一致 ,計劃是否被有效地執(zhí)行達(dá)成目 地 所要求 地 條件是否具備而進(jìn)行 地 一系列調(diào)查活動 . (軟件 )測試 ， 試驗 用機器、設(shè)備等實際系統(tǒng)來評價產(chǎn)品 地 一項或幾項要求是否得到全部滿足 . 開發(fā)部門 泛指公司內(nèi)部從事軟件開發(fā) 地 部門 ， 可以是開發(fā)事業(yè)部 ， 也可以 是開發(fā)部 . . 縮寫 DR(Design Review) 設(shè)計審查 WT(WalkThrough) 是開發(fā)過程中為了保證產(chǎn)品 地 質(zhì)量而召開 地 技術(shù)研討會 . REV(Revision) 是指文件、程序等 地 版本 . 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P4/35 R02020 REV0 質(zhì)量手冊 地 管理 概述 本《質(zhì)量手冊》對沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 地 質(zhì)量體系作了宏觀描述 .加強對《質(zhì)量手冊》地 編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、修訂、換版和日常使用 地 管理 ， 對保持《質(zhì)量手冊》與程序文件 地 一致性和有效性具有十分重要 地 作用 . 職責(zé) 項目管理 部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下 ， 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》 地 管理工作 . 管理內(nèi)容與要求 《質(zhì)量手冊》 地 批準(zhǔn)發(fā)布 《質(zhì)量手冊》編制完成后 ， 由管理者代表審核 ， 總經(jīng)理終審后批準(zhǔn)正式發(fā)布 . 《質(zhì)量手冊》 地 發(fā)放與保管 《質(zhì)量手冊》發(fā)布后 ， 正本由項目管理部保管 ， 副本向各使用部門發(fā)放 .發(fā)放 地 范圍和數(shù)量由項目管理部根據(jù)工作需要確定 . 本《質(zhì)量手冊》分為受控和非受控兩種版本 ， 由項目管理部負(fù)責(zé)管理 . 受控《質(zhì)量手冊》發(fā)放對象為認(rèn)證機構(gòu)、本公司各職能部門中層以上領(lǐng)導(dǎo) 及相關(guān)人員 .僅限于在公司內(nèi)部使用 ， 由項目管理部編號登記并履行簽發(fā)手續(xù) .持有者應(yīng)妥善保管 ， 未經(jīng)批準(zhǔn)， 不得外傳、外借 . 非受控《質(zhì)量手冊》發(fā)放對象為顧客及其他有關(guān)人員 . 《質(zhì)量手冊》 地 更改、修訂、換版 針對《質(zhì)量手冊》與程序文件在實施中發(fā)現(xiàn) 地 不一致和缺陷等問題 ， 由項目管理部負(fù)責(zé)更改、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn) .要保存更改記錄 . 當(dāng)質(zhì)量體系與外部環(huán)境有較大變動時 ， 應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn) ， 項目管理部組織《質(zhì)量手冊》地 換版 . 當(dāng)發(fā)生下述情況時 ， 對《質(zhì)量手冊》進(jìn)行更改： a. 質(zhì)量方針變動； b. 組織機構(gòu)有較大變動； c. 質(zhì)量保證要求或合同有較大 地 變動； d. 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審提出重大改進(jìn)； e. 《質(zhì)量手冊》依據(jù)與法規(guī)換版等 . 《質(zhì)量手冊》 地 更改、修訂 地 批準(zhǔn)按文件和質(zhì)量改進(jìn)程序進(jìn)行 . 《質(zhì)量手冊》 地 日常管理 《質(zhì)量手冊》持有者要妥善保管 ， 不得遺失、外借或擅自修改、修訂 .應(yīng)及時反饋修改意見 . 項目管理部負(fù)責(zé)對《質(zhì)量手冊》 地 更改修訂進(jìn)行管理 ， 確保各部門使用 地 《質(zhì)量手冊》是現(xiàn)行有效版本 . 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P5/35 R02020 REV0 . 企業(yè) 概況 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司（以下簡稱公司）成立于 1996 年 3 月 ， 是由寶鋼東軟信息產(chǎn)業(yè)有限公司與日本東芝公司合資組建 地 企業(yè) .公司主要從事計算機軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品 地 開發(fā)和銷售等業(yè)務(wù) .公司幾年來致力于計算機軟件 地 研究和開發(fā) ， 包括手寫體識別技術(shù)、智能圖像技術(shù)與處理技術(shù)、應(yīng)用軟件開發(fā)技術(shù) ， 同時還承擔(dān)東芝公司委托 地 日本計算機軟件應(yīng)用項目 地 開發(fā)工作 . 到 1998 年底 ， 共完成軟件研究和開發(fā)項目一百多個 ， 累積創(chuàng)匯 200 多萬美元 ， 1998 年全年產(chǎn)值 3000 萬元人民幣 ， 公司 地 人才隊伍也從當(dāng)初 地 十幾人發(fā)展到目前 地 一百多人 . 產(chǎn)品是企業(yè) 地 生命 ， 產(chǎn)品是企業(yè)求得生存和服務(wù)社會 地 根本 .軟件作為一種高科技、高智慧 地 產(chǎn)品 ， 正日益成為社會運行中 地 重要組成部分 .為開發(fā)適應(yīng)社會需要 地 軟件產(chǎn)品 ， 東東公司建立了一整套 地 產(chǎn)品開發(fā)運行機制 ， 從項目 地 承接洽談到出廠維護都嚴(yán)格進(jìn)行過程 地 管理、控制和審查 ， 并與國際質(zhì)量認(rèn)證體系接軌 ， 切實有效地進(jìn)行 ISO9000 地 質(zhì)量管理工作 .東東公司在嚴(yán)格地 質(zhì)量管理體系下開發(fā)出一系列 地 產(chǎn)品均受到用戶 地 好評 . 東東公司開發(fā)基地位于我國規(guī)模最大 地 軟件園 — 東北大學(xué)軟件園 內(nèi) ， 環(huán)境優(yōu)美 ， 充滿了現(xiàn)代化高科技?xì)庀?， 東東公司成立之初就采用現(xiàn)代化 地 運行機制 ， 建立了一流 地 開發(fā)環(huán)境 .規(guī)?；涂沙掷m(xù)發(fā)展是公司長期發(fā)展 地 根本目標(biāo) ， 力爭在未來 地 三年內(nèi)把東東公司建成國內(nèi)一流 地 計算機軟件公司 . 公司地址 ：中國研討 確認(rèn)更改內(nèi)容 地 適當(dāng)性 ， 調(diào)查、討論更改 地 影響范圍和處理方法 ， 必要時形成文檔 . 地 審查 ， 實施判斷 項目負(fù)責(zé)人審查更改 地 調(diào)查、討論結(jié)果 ， 確定是否實施更改 ， 并指定更改責(zé)任者進(jìn)行更改 . ， 釋放 ， 通知 項目負(fù)責(zé)人須在考慮開發(fā)狀況和顧客 地 希望 地 基礎(chǔ)上決定更改后 地 設(shè)計文檔 地 發(fā)行、程序 地更新、釋放和通知有關(guān)人員 . 配置管理 a. 配置管理是對記述客戶需求事項 地 文件、從客戶獲得 地 文件數(shù)據(jù)、設(shè)計文檔、程序及環(huán)境進(jìn)行管理 .配置管理提供了標(biāo)識、控制、和追蹤每個軟件項 地 正式版本 地 機制 . b. 在項目開發(fā)計劃中應(yīng)明確必要 地 配置管理者 . c. 如果在開發(fā)與維護活動過程中出現(xiàn)變化 ， 開發(fā)部門應(yīng)基于配置管理進(jìn)行更改 . d. 配置管理工具也作為環(huán)境 地 一部分統(tǒng)一管理 . 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P17/35 R02020 REV0 文件和資料控制 概述 為保證在質(zhì)量體系運行中起重要作用 地 各環(huán)節(jié) ， 都使用有效版本 地 文件和資料 ， 應(yīng)對公司文件化 地 業(yè)務(wù)信息 (稱文件 )， 規(guī)定出恰當(dāng) 地 管理制度 ， 以確保關(guān)聯(lián)部門 地 相關(guān)人員能夠獲得充分 地 信息和數(shù)據(jù) ， 并防止公司信息 ， 客戶情報被泄露或不合理使用 . . 適用范圍 以公司內(nèi)部發(fā)行 地 所有業(yè)務(wù)文件及從公司以外收到 地 業(yè)務(wù)文件為對象 ， 適用于公司所有部門 . . 職責(zé) a. 辦公室和項目管理部是文件和資料控制 地 責(zé)任部門 . b. 辦公室負(fù)責(zé)管理公司組織、章程、業(yè)務(wù)文件、中長期企化、 預(yù)算 ， 董事會材