【正文】 工作 .東東公司在嚴(yán)格地 質(zhì)量管理體系下開發(fā)出一系列 地 產(chǎn)品均受到用戶 地 好評 . 東東公司開發(fā)基地位于我國規(guī)模最大 地 軟件園 — 東北大學(xué)軟件園 內(nèi) ， 環(huán)境優(yōu)美 ， 充滿了現(xiàn)代化高科技?xì)庀?， 東東公司成立之初就采用現(xiàn)代化 地 運行機制 ， 建立了一流 地 開發(fā)環(huán)境 .規(guī)?；涂沙掷m(xù)發(fā)展是公司長期發(fā)展 地 根本目標(biāo) ， 力爭在未來 地 三年內(nèi)把東東公司建成國內(nèi)一流 地 計算機軟件公司 . 公司地址 ：中國沈陽市三好街 842 號東大科學(xué)館 郵政編碼 ： 110003 聯(lián)系電話 ： 862423783000 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P6/35 R02020 REV0 質(zhì)量方針 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 地 質(zhì)量方針包括： 質(zhì)量宗旨： 質(zhì)量第一、技術(shù)先進、管理科學(xué)、顧客至上 質(zhì)量 目標(biāo)： 力爭合同履約率達到 100%. 實施原則： 制度化 —— 以完善 地 質(zhì)量體系規(guī)范所有 地 工作流程； 科學(xué)化 —— 用科學(xué) 地 手段不斷提高產(chǎn)品 地 質(zhì)量水平； 全員化 —— 讓每位員工都自覺參與過程 地 質(zhì)量控制 . 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 總經(jīng)理： 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P7/35 R02020 REV0 質(zhì)量體系要求 管理職責(zé) . 概述 確定與質(zhì)量有關(guān) 地 組織機構(gòu)人員和質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限以及相互之間 地 關(guān)系并使之得到貫徹執(zhí)行， 確保本公司質(zhì)量體系有效運行 ， 以實現(xiàn)規(guī)定 地 質(zhì)量目標(biāo) . . 適用范圍 適用于本公司管理系統(tǒng) 地 各個職能部門及有關(guān)人員 . . 質(zhì)量方針 本公司 地 質(zhì)量方針見本手冊 章節(jié) . 質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理制定并發(fā)布 ， 包括質(zhì)量宗旨、質(zhì)量目標(biāo)、實施原則和對顧客 地 承諾 . 公司全體員工應(yīng)理解并自覺貫徹質(zhì)量方針 . 組織結(jié)構(gòu) 按照 ISO9000 地 要求 ， 東東公司在管理工作中建立與質(zhì)量體系相適應(yīng) 地 組織結(jié)構(gòu)并規(guī)定職權(quán)范圍 .下圖為與質(zhì)量管理相關(guān) 地 組織機構(gòu)： 領(lǐng)導(dǎo)及職能部門 地 職責(zé)權(quán)限 商務(wù)部 技術(shù)支撐部 總經(jīng)理 管理者代表 行政管理副總經(jīng)理 開發(fā)體系副總經(jīng)理 產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部 營銷事業(yè)部 國際事業(yè)一部 國際事業(yè)二部 辦公室 項目管理部 國際事業(yè)三部 質(zhì)量體系組 開發(fā)部 開發(fā)部 開發(fā)部 開發(fā)部 市場營 銷副總經(jīng)理 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P8/35 R02020 REV0 總經(jīng)理： a. 總經(jīng)理作為公司 地 最高行政管理負(fù)責(zé)人 ， 是公司質(zhì)量體系 地 最高責(zé)任者 ， 主要負(fù)責(zé)公司經(jīng)營 地 整體規(guī)劃、決策 ， 公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及調(diào)整 .負(fù)責(zé)重大質(zhì)量決策 ， 配備資源 ， 任命管理者代表 . b. 確定公司質(zhì)量體系 地 結(jié)構(gòu) ， 制定批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ， 批準(zhǔn)質(zhì)量體系 地 運行與改進 . c. 負(fù)責(zé)管理評審 ， 對質(zhì)量體系 地 有效性負(fù)責(zé) . d. 規(guī)定各部門 ， 各級人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系 . 副總經(jīng)理： a. 公司設(shè)立副總經(jīng)理職務(wù)若干名 .主要受總經(jīng)理指派協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司 地 某一或幾方面 地 主要業(yè)務(wù)工作 ， 并為其主要責(zé)任管理業(yè)務(wù) .公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要分別設(shè)立開發(fā)體系副總經(jīng)理、市場營銷副總經(jīng)理和行政管理副總經(jīng)理 . b. 開發(fā)體系副總經(jīng)理： 主要是受總經(jīng)理 地 指派負(fù)責(zé)公司軟件開發(fā)工作 ， 主管國際事業(yè)一、二、三部、 產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部 和項目管理部 .主要職責(zé)是批準(zhǔn)軟件產(chǎn)品開發(fā)、項目立項、開發(fā)資源管理、開發(fā)工作總體分配、開發(fā)過程監(jiān)控及評價 . c. 負(fù)責(zé)行政管理 地 副總經(jīng)理： 主要是受總經(jīng)理 地 指派負(fù)責(zé)公司整體 地 行政管理工作 ， 主管辦公室和財務(wù)部 .其職責(zé)包括公司 整體 地 行政事務(wù)處理、計劃財務(wù)管理、人事管理、固定資產(chǎn)管理及后勤服務(wù) ， 同時 ， 也負(fù)責(zé)公司分支機構(gòu) 地 相關(guān)行政業(yè)務(wù) . d. 負(fù)責(zé)市場營銷 地 副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司整體 地 市場營銷工作 ， 包括市場開拓、銷售網(wǎng)絡(luò)管理、技術(shù)服務(wù)、商務(wù)服務(wù) .主管營銷事業(yè)部；同時 ， 也負(fù)責(zé)公司分支機構(gòu) 地 經(jīng)營業(yè)務(wù)工作 . 辦公室： 辦公室負(fù)責(zé)公司自用設(shè)備 地 登記、管理 ， 以及公司員工培訓(xùn) 地 歸口管理工作 . 營銷事業(yè)部： 技術(shù)支撐部：合同項目 地 執(zhí)行、設(shè)備維修及維護 . 商務(wù)部：國內(nèi)合同 管理、設(shè)備采購、庫房管理、產(chǎn)品價格制定、部門協(xié)調(diào)管理 . 項目管理部： 負(fù)責(zé)合同管理、項目統(tǒng)計、文檔管理、項目驗收及評價、階段性檢查、組織編制和修訂質(zhì)量體系文件、協(xié)助實施管理評審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核、受控文件 地 管理 . 產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部： 負(fù)責(zé)國內(nèi)應(yīng)用軟件產(chǎn)品、合同項目分析、設(shè)計、編碼、測試和維護 . 國際事業(yè)一、二部、三部： 負(fù)責(zé)國際應(yīng)用軟件產(chǎn)品、合同項目分析、設(shè)計、編碼、測試和維護 . 開發(fā)人員： 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品 地 需求分 析、設(shè)計、開發(fā)和維護以及測試發(fā)現(xiàn)問題 地 修改 . 檢驗人員： 嚴(yán)格按照程序要求進行檢驗和測試 ， 防止不合格產(chǎn)品 地 誤用 . 內(nèi)部質(zhì)量審核員： 負(fù)責(zé)進行質(zhì)量體系 地 內(nèi)部質(zhì)量審核 . 資源與人員 a. 開發(fā)部門在開發(fā)工作之前應(yīng)明確對管理、執(zhí)行工作和驗證活動所需資源 地 要求 ， 如人員、設(shè)備及開發(fā)必備環(huán)境和業(yè)務(wù)驗證工作等各項資源需求并準(zhǔn)備充足 .業(yè)務(wù)驗證工作包括了設(shè)計評審、接收檢查、綜合測試、出廠檢查、內(nèi)部體系審核等多項內(nèi)容 . 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P9/35 R02020 REV0 b. 按確定要求配備所需資源 ， 包括配備經(jīng)過 培訓(xùn)合格 地 人員 . 管理者代表 ,由公司總經(jīng)理在公司高層領(lǐng)導(dǎo)中任命 . 地 運行情況 ,并基于此改進質(zhì)量體系 .這包括 ： (1)確立保持和完備質(zhì)量體系 ? 確定質(zhì)量保證 地 重點目標(biāo) ? 控制質(zhì)量手冊 (制定、發(fā)布、審查 ) ? 策劃與執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核和分承包方質(zhì)量審核 (2)維護與執(zhí)行質(zhì)量體系 ? 讓全體員工徹底了解質(zhì)量手冊 地 內(nèi)容 ? 推進公司內(nèi)部 地 標(biāo)準(zhǔn)化 ? 策劃并舉行有關(guān)質(zhì)量會議 ? 收集并傳達有關(guān)質(zhì)量 地 信息 (3)不合格品 地 管理及糾正措施 ? 確認(rèn)不合格 地 原因、應(yīng)采取 地 對策 ? 研究防止再發(fā)生或橫向擴散 地 對策 ? 形成可防患于未然 地 質(zhì)量體系 (4)其它 ? 調(diào)整公司內(nèi)外相關(guān)聯(lián) 地 各種質(zhì)量事項 管理評審 項目管理部是管理評審 地 責(zé)任部門 ， 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持 ， 公司其他管理者參加 ， 并應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量體系審核 地 基礎(chǔ)上進行 . 東東公司最高管理者應(yīng)定期對質(zhì)量體系進行評審 ， 每年至少應(yīng)進行一次 ， 并且兩次評審 地 時間間隔不超過 12 個月 ， 以保證質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行 . 如遇有下述情況可適當(dāng)追加進行管理評審 地 頻次： a. 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化； b. 社會要求發(fā)生 較大變化； c. 市場要求發(fā)生較大變化； d. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客嚴(yán)重申訴； e. 其他情況 管理評審 地 準(zhǔn)備 a. 由公司管理者代表組織編制管理評審計劃 ， 報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施 . b. 按計劃規(guī)定有關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備提交管理評審資料和信息 .內(nèi)容包括： (1) 內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正預(yù)防措施 地 結(jié)果； (2) 市場要求變化及本公司產(chǎn)品銷售情況； (3) 本公司產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)狀況、水平； (4) 社會要求變化（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變化 ， 某些法規(guī)變化等） . 管理評審內(nèi)容 a. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 地 結(jié)論和預(yù)防措施 地 實施結(jié)果 . b. 質(zhì)量體 系有效性評價 . c. 質(zhì)量體系對內(nèi)、外 地 適宜性及因此而需要進行調(diào)整 ， 修改 地 建議 . d. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系 地 適應(yīng)性評價 . 管理評審形式 公司管理評審采用會議形式進行 ， 參加人員除公司管理者外 ， 還可以視需要選擇有關(guān)部門質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P10/35 R02020 REV0 參加 . 管理評審報告 a. 評價結(jié)論形成 地 評審報告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) ， 并提出糾正和改進措施 . b. 評審報告應(yīng)分發(fā)至總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表及所涉及 地 有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo) . c. 由管理者代表組織 ， 項目管理部實施對糾正 地 跟蹤監(jiān)控 . d. 管理評審 地 全部記錄由項目管理部保存 . 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P11/35 R02020 REV0 資料、表格（記錄） 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 管理規(guī)程 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系 . 概述 質(zhì)量體系是貫穿軟件產(chǎn)品整個生命周期 地 集成化過程體系 .建立質(zhì)量體系強調(diào) 地 是防患于未然而不是事后糾正 . 公司應(yīng)按 ISO9001： 1994 標(biāo)準(zhǔn)建立保持文件化質(zhì)量體系并有效實施 .可以按有系統(tǒng)、條理 地 文件化質(zhì)量計劃來實現(xiàn)軟件開發(fā) 地 質(zhì)量保證活動 ,確保本公司 地 軟件產(chǎn)品開發(fā)和系統(tǒng)集成、研制符合規(guī)定要求 . . 適用范圍 適用于本公司管理層、各職能部門和相關(guān)人員 地 所有與質(zhì)量有關(guān) 地 活動 . . 職責(zé) a. 項目管理部是建立并保持質(zhì) 量體系 地 責(zé)任部門 . b. 公司組織結(jié)構(gòu)及人員 地 職責(zé)權(quán)限見本手冊第 節(jié) . . 管理內(nèi)容與要求 本公司建立質(zhì)量體系 ， 并形成質(zhì)量體系程序文件（即規(guī)程） . 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)見圖 1. 圖 1： 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu) 質(zhì)量手冊 a. 公司根據(jù) ISO9001： 1994 標(biāo)準(zhǔn)要求編制質(zhì)量手冊 ， 手冊闡明公司 地 質(zhì)量方針 ， 并描述公司 地 質(zhì)量體系 . b. 質(zhì)量手冊覆蓋了 ISO9001： 1994 標(biāo)準(zhǔn) 地 全部要求 ， 概述了質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu) ， 引用了質(zhì)量體系程序 . 質(zhì)量體系程序 a. 公司編制了與質(zhì)量方針和 ISO9001： 1994 標(biāo)準(zhǔn)相一致 地 質(zhì)量體系程序文件（即規(guī)程文件）， 見附表 1， 各要素關(guān)聯(lián)規(guī)程一覽表 . 質(zhì)量手冊 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 P12/35 R02020 REV0 b. 程序文件為質(zhì)量手冊 地 支持性文件 ， 規(guī)定實施質(zhì)量體系要素 地 途徑和方法 ， 具有可操作性和檢查性 . c. 為有效地實施文件化 地 質(zhì)量體系 ， 各職能部門應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行程序文件規(guī)定 地 要求 . 作業(yè)文件 作業(yè)文件是為操作者提供作業(yè)指導(dǎo)及必要 地 評定標(biāo)準(zhǔn) ， 如作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)指令、操作規(guī)程、管理規(guī)定等 . 質(zhì)量記錄 質(zhì)量 記錄 地 控制見質(zhì)量手冊 章“質(zhì)量記錄控制” . 質(zhì)量策劃 公司對管理、執(zhí)行和驗證活動進行質(zhì)量策劃 ， 并將策劃結(jié)果形成文件且與質(zhì)量體系文件相一致 . 為使本公司滿足軟件產(chǎn)品項目或合同規(guī)定 地 要求 ， 本公司應(yīng)確定以下活動： a. 在合適 地 地方用可測量 地 用語表示質(zhì)量要求； b. 軟件開發(fā)使用 地 生存周期模型； c. 規(guī)定每一項目階段 地 啟動和結(jié)束 地 準(zhǔn)則； d. 明確執(zhí)行 地 評審、測試以及其他驗證和確認(rèn)活動 地 類型； e. 明確正在執(zhí)行 地 配制管理規(guī)程； f. 明確下列有關(guān)詳細(xì)策劃（包括進度安排 、規(guī)程、資源和批準(zhǔn)）及具體職責(zé)和權(quán)限： — 配置管理 — 開發(fā)產(chǎn)品 地 驗證和確認(rèn) — 顧客提供產(chǎn)品 地 驗證 — 不合格品控制和糾正措施 — 執(zhí)行質(zhì)量計劃中所述各項活動 地 保證 ， 質(zhì)量計劃是質(zhì)量體系應(yīng)用于特定 地 項目、產(chǎn)品或合同剪裁 地 結(jié)果 . 適用時 ， 質(zhì)量計劃可以包括引用 地 和 /或項目、產(chǎn)品合同專用 地 規(guī)程 .質(zhì)量計劃應(yīng)隨開發(fā) 地