【正文】 檢測系統(tǒng)，強化質(zhì)量管理；三是對企業(yè)主要經(jīng)營管理者進行培訓(xùn)，引進管理人才，逐步提高經(jīng)營管理水平；四是進一步完善外省市銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。項目環(huán)境措施達到國家標(biāo)準(zhǔn)，符合保護環(huán)境要求。項目建設(shè)資源有保障，企業(yè)研發(fā)能力強，基礎(chǔ)條件好，社會服務(wù)體系完備，預(yù)測產(chǎn)品銷售市場前景好。論證結(jié)論 AA某公司牛羊肉加工產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目符合國家和**省的方針政策，符合產(chǎn)業(yè)和行業(yè)發(fā)展計劃規(guī)劃，符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)立項要求。本項目符合項目區(qū)自然條件特點，有充分的技術(shù)保證，具有良好的建設(shè)基礎(chǔ)。三、綜合評價和論證結(jié)論綜合評價項目建成后，公司收購牛羊加工羊肉產(chǎn)品2840噸，農(nóng)戶增加收入320元，%，%。項目建成后，除了繼續(xù)鞏固加強牛羊原料基地外，企業(yè)計劃擴大輻射范圍，帶動羊養(yǎng)殖戶8875余戶，新增羊肉加工能力2840噸，相當(dāng)于屠宰加工羊177500只，企業(yè)通過保護價從農(nóng)民手中收購牛羊，可使農(nóng)戶人均收入大幅度提高，按每只羊增收16元計算，農(nóng)戶年出欄羊20只計算，農(nóng)戶可增收320元。%，經(jīng)濟效益可觀。1資金籌措:，申請中央財政資金280萬元，包括申請中央財政無償資金70萬元，有償資金210萬元；,。購置屠宰加工設(shè)備131臺套，購置制冷設(shè)備81臺套，架子車50輛，雙排座貨車1輛，輔助生產(chǎn)設(shè)施6臺套。羊肉加工產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告羊肉加工產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告第一章 總論一、項目提要項目名稱：羊肉加工產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目建設(shè)性質(zhì)：改擴建項目建設(shè)單位:某公司法人代表:**所有制形式:股份合作制建設(shè)地點:某鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)模:建設(shè)2840噸/年羔羊屠宰加工線一條；改擴建1000噸冷庫一座。建設(shè)期限:一年,即200年一年完成建設(shè)內(nèi)容:，新建蓄水池150立方米。項目申報單位:AA市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 1申報單位法人代表:**1投資規(guī)模及資金構(gòu)成:，（，基本預(yù)備費28萬元，）。1主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)：，生產(chǎn)規(guī)模達到年產(chǎn)藏系綿羊肉制品2840噸，其中生產(chǎn)胴體羊480噸、四分體480噸、六分體480噸、羊排450噸、帶骨羊后腿256噸、帶骨羊前腿384噸、去骨羊后腿120噸、去骨羊前腿160噸。主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)明細表序號項目名稱單位指標(biāo)備注1生產(chǎn)規(guī)模噸28402總投資萬元3年銷售收入萬元4年總成本萬元5年經(jīng)營成本萬元6年銷售稅金萬元7利潤總額萬元8財務(wù)內(nèi)部收益率%9財務(wù)凈現(xiàn)值萬元10投資利潤率%11投資利稅率 %12資本金利潤率%13投資回收期年14盈虧平衡點%1項目輻射范圍及帶動能力目前，項目企業(yè)采用“科技+公司+基地+農(nóng)戶”的運作機制，已發(fā)揮農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化加工銷售龍頭企業(yè)的幅射帶動作用，已經(jīng)在AA市城東區(qū)**鎮(zhèn)、海東地區(qū)、**湖周邊地區(qū)、青南牧區(qū)等牦牛和藏羊生產(chǎn)區(qū)，收購、加工羊肉產(chǎn)品2840噸，共帶動羊養(yǎng)殖戶8875戶。二、可行性研究報告編制依據(jù)200年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南；**省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《關(guān)于及早準(zhǔn)備200年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的通知》，青農(nóng)發(fā)辦字（2006）46號；國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）；AA某公司關(guān)于委托編寫《200年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)某肉食品有限公司牛羊肉加工產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目》可行性報告的委托書；承辦單位提供的其它相關(guān)資料。(含建設(shè)期1年) 。項目建設(shè)的發(fā)展前景預(yù)測：⑴、本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品具有較好的市場和社會需求，發(fā)展?jié)摿薮?；⑵、原料供?yīng)充足，可以實現(xiàn)大規(guī)模、集約化生產(chǎn)；⑶、有利于促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動農(nóng)民脫貧致富，擴大社會就業(yè)，提高宏觀經(jīng)濟效益和社會效益；⑷、符合節(jié)約能源、保護生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；⑸、市場分析充分，設(shè)計規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理；⑹、技術(shù)方案設(shè)計科學(xué)合理，選用工藝設(shè)備先進適用；⑺、項目管理系統(tǒng)健全；⑻、項目投資估算合理，財務(wù)評價經(jīng)濟效益明顯。符合調(diào)整農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展畜牧業(yè)、壯大牛羊肉加工產(chǎn)業(yè)、提高企業(yè)效益的需要，是增強龍頭企業(yè)輻射帶動能力、加快農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、穩(wěn)定增加農(nóng)民收入、加快農(nóng)村小康建設(shè)的需要。建設(shè)地點“七通一平”，具有隨時開工的條件。項目建設(shè)是必要和可行的，預(yù)期經(jīng)濟、社會效益十分明顯，建議項目主管部門予以立項建設(shè)。該項目具有良好的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益，建設(shè)內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建議早建設(shè)、早受益。第二章 項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景發(fā)展現(xiàn)狀某鎮(zhèn)地處AA市城鄉(xiāng)結(jié)合部，農(nóng)業(yè)土地占有率很低，現(xiàn)已形成本省牛羊肉加工、貯運、中心地帶，牛羊肉產(chǎn)銷信息條件好。據(jù)統(tǒng)計，**每年出售牛約60萬頭，出售羊360萬只，如果進行初加工后出售，至少可多增加收入50%。目前**牛羊肉產(chǎn)品僅有胴體羊、剔骨牛羊肉、羊肉卷、羊肋、牛羊筋、腸衣、下水等10余種。預(yù)計第四季度，隨著天氣的轉(zhuǎn)冷以及出口擴大的影響，我國牛羊肉的價格仍會在較高價位上保持穩(wěn)中有升。由于目前國際市場繼續(xù)有利，預(yù)計200年我國牛羊肉出口會繼續(xù)增加。優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。支持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育帶動力強的龍頭企業(yè)，健全企業(yè)與農(nóng)戶利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的機制，擴大養(yǎng)殖、園藝等勞動密集型產(chǎn)品和綠色食品生產(chǎn)。要認清形勢、增強推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的緊迫感，理清思路、明確農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)，大力培育龍頭企業(yè)、增強牽引帶頭作用，加強農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)建設(shè)、推進農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強服務(wù)體系建設(shè)、為農(nóng)牧區(qū)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營提供科技支撐，創(chuàng)新經(jīng)營機制和組織形式、完善龍頭企業(yè)與農(nóng)牧戶的利益聯(lián)結(jié)機制，完善政策、進一步加大對農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持力度，切實加強領(lǐng)導(dǎo)、努力營造加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的良好氛圍。行業(yè)規(guī)劃我國實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和加入WTO的新形勢，為我國的西部發(fā)展提供了大好時機，作為西部落后地區(qū)的企業(yè)來講，更應(yīng)把握好西部大開發(fā)的資金支持和政策傾斜，在新的機遇中正確確立產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和發(fā)展目標(biāo)。加大技改投資力度，大力實施名牌戰(zhàn)略，加強食品安全，提高產(chǎn)品質(zhì)量，使食品工業(yè)成為**省重要的經(jīng)濟增長點。到200年牛羊肉產(chǎn)量達到18萬噸，加工原料量8萬噸；到2010年，牛羊肉產(chǎn)量達到25萬噸，加工原料量13萬噸。到200年，肉干肉脯類、。對現(xiàn)有的農(nóng)畜產(chǎn)品加工企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，引導(dǎo)其以市場為導(dǎo)向，進行技術(shù)改造和產(chǎn)品升級，實現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”，同時積極鼓勵企事業(yè)單位、個體私營經(jīng)濟投資農(nóng)畜產(chǎn)品精深加工、生化制品等新興領(lǐng)域，興辦產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。截至2005年，全省培育國家級龍頭企業(yè)5家、省級龍頭企業(yè)22家。AA某公司始建于2000年，公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)1000多萬元，職工80人，占地15畝。本項目實施后，預(yù)計該公司生產(chǎn)的牛羊肉系列產(chǎn)品將占**%%。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的根本途徑近年來，隨著國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，糧食生產(chǎn)出現(xiàn)了豐年有余的變化，人民物質(zhì)生活的提高、膳食結(jié)構(gòu)的變化，加上我省糧食質(zhì)量普遍較差，價格較低，進一步加劇了農(nóng)民種田既不增產(chǎn)又不增收的局面。如何調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，尋找農(nóng)村新的經(jīng)濟增長點，以持續(xù)不斷地提高農(nóng)民的收入，成為了AA市委、市政府急待解決的關(guān)鍵問題。是資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，發(fā)展壯大**牛羊肉產(chǎn)業(yè)的迫切需要隨著經(jīng)濟的迅速發(fā)展，人們消費水平的不斷提高，綠色消費、提升生命質(zhì)量已成為食品消費的主要潮流。我們所開發(fā)生產(chǎn)的牦牛及藏系綿羊肉制品更是世界肉制品中之精品，其選用產(chǎn)自生長在青藏雪域高原高海拔、高寒無污染天然牧場的牦牛及藏系綿羊。項目利用青藏高原所特有的資源，采用先進設(shè)備進行精深加工，產(chǎn)品將逐步推向全國各大中城市、港、澳、臺地區(qū)及國際市場。項目的實施可以充分調(diào)動各方面積極性，發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)和設(shè)施，壯大企業(yè)實力，采用“科技+公司+基地+農(nóng)戶”的運作機制，將為農(nóng)牧民提供特色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，解決因信息、資金、技術(shù)、文化素質(zhì)等造成貧困的諸多問題，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，確保農(nóng)民增收，加快脫貧致富奔小康的需要。項目的實施將對當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟、文化、就業(yè)產(chǎn)生積極的作用，意義深遠。AA市東部現(xiàn)已形成本省牛羊肉加工、貯運、中心地帶，牛羊肉產(chǎn)銷信息條件好。本項目建成后，新增牛羊肉加工能力2840噸，相當(dāng)于多屠宰加工活羊177500只，企業(yè)通過保護價從農(nóng)民手中收購牛羊，可使農(nóng)戶人均收入大幅度提高，按、每只羊增收16元計算，農(nóng)戶年出欄羊20只，可增收320元。提高農(nóng)民組織化程度的必由之路盡管養(yǎng)殖業(yè)取得了長足進展，但由于養(yǎng)殖形式分散、農(nóng)民的組織化程度低，信息閉塞，畜產(chǎn)品價格受市場因素的沖擊大，單個養(yǎng)殖業(yè)主抗御市場風(fēng)險的能力很低，致使本省的養(yǎng)殖業(yè)一度出現(xiàn)了規(guī)模忽上忽下的局面，嚴重挫傷了農(nóng)民養(yǎng)殖草食畜的積極性。是培育和壯大龍頭企業(yè)，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是現(xiàn)階段提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟組織化程度，解決農(nóng)戶分散經(jīng)營與大市場對接的最佳選擇。因此，培育和壯大龍頭企業(yè)，是確保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營快速發(fā)展的必由之路。自然資源狀況項目區(qū)所在的AA市地處黃土高原與青藏高原的過度地帶，AA市屬高原大陸性氣候，四季變化明顯，夏季涼爽，冬季寒冷。AA市是**省省會城市,是全省政治、經(jīng)濟、文化中心，是青藏高原通向內(nèi)地和連接西藏的重要商品集散地，也是黃河上游第一座百萬以上人口的中心城市。11月—2月（四個月）℃，日均溫≥0℃的天數(shù)235天左右，積溫2300℃－2800℃，無霜期180天左右。降水量：，降水量的分布極度不均勻，集中在9三個月，占全年降水量的59%；11月至來年3月共五個月的降水量僅為全年降水量的3%。濕度：年最高相對濕度為79%，最低相對濕度為32%。紫外線：平均輻照強度為22w/m2，為平原地區(qū)的2—3倍。地震：AA地區(qū)是**省歷次地震記錄最多的地區(qū)。本設(shè)計按基本烈度7度考慮。根據(jù)地質(zhì)部門對項目去巖土工程勘察，場地地層為第四紀(jì)沖擊物，－，卵石是良好的天然地基持力層。社會經(jīng)濟狀況，%，%。農(nóng)民人均純收入2054元。全村黨員36名，少數(shù)民族黨員6名。人均收入3447元。據(jù)統(tǒng)計，**的牛羊肉平均商品率僅為26%左右，加工率不足10%。因此，本項目所需主要原材料牛羊供應(yīng)充足。**每年出售牛約60萬頭，出售羊360萬只，如果進行初加工后出售，至少可多增加收入50%。綜合上述因素,經(jīng)實地調(diào)研踏勘，擬選項目地址于“AA某公司”所在地，項目建設(shè)地點在AA市城東區(qū)**鎮(zhèn)**村，位于團結(jié)橋與付東路交匯處，該地點是AA市去互助縣和黃南州的必經(jīng)之地，地處AA市東大門，并與AA市規(guī)劃的化工園區(qū)很近，距AA市經(jīng)濟工發(fā)區(qū)較近，離AA市火車站東貨場約7公里，與AA鐵路東站約3公里，項目建設(shè)廠址周圍綜合環(huán)境狀況良好，符合牛羊肉冷藏加工建設(shè)條件。0～：黃褐色亞粘土 ～：卵石松散層～：松散淤泥層 平均海拔：場地位于湟水河一級階地上，賦存有地下水，含水層為第四系卵石層。綜合評價地下水腐蝕等級應(yīng)采取三級防護。**省委、省政府關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定中提出，為了進一步加快農(nóng)牧區(qū)小康社會建設(shè)，要推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，大力培育龍頭企業(yè)，增強牽引帶動作用，進一步加大對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持力度。資源優(yōu)勢⑴、牦牛資源中國牦牛資源十分豐富，全國共有草場43億畝，其中適于牦牛利用和發(fā)展的高山草原面積18億畝。經(jīng)普查，我國六省、區(qū)共有牦牛1300萬頭，以**牦牛最多，有490萬頭（480~500萬頭），%；西藏自治區(qū)次之，為390萬頭（380~400萬頭），占全國牦?？倲?shù)30%；四川有牦牛310萬頭（300~320萬頭），%；，%；新疆有牦牛17萬頭，%；云南有牦牛5萬頭，%。其中玉樹州數(shù)量最多，%，%，%，%，%，%，%，%，由于牦牛分布地區(qū)的生態(tài)環(huán)境不同，形成了青南、青北高寒地區(qū)，環(huán)湖及半農(nóng)半牧區(qū)和東部農(nóng)業(yè)區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，**省有1100余萬只藏羊，其中玉樹州333萬只，果洛州206萬只，海南州172萬只，海北州128萬只，海西州116萬只，黃南州102萬只，東部農(nóng)業(yè)區(qū)96萬只。本項目建成后的營運過程中，只要增加技術(shù)投入，提高生產(chǎn)經(jīng)營水平，盡量降低生產(chǎn)成本，充分利用“無公害、無污染”的優(yōu)勢，以質(zhì)量和市場為主線，圍繞市場供求關(guān)系，就大有文章可作，同時，按近年來公司生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品銷售訂單合同來看，項目實施后生產(chǎn)的牛羊肉在項目實施前幾年內(nèi)不需要考慮市場的問題，現(xiàn)有的客源渠道就可消化。AA經(jīng)濟建設(shè)取得了顯著成就，特別是西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，促進了AA大發(fā)展。公司距**省高科技生物園區(qū)僅18公里，公司與園區(qū)科研院所和大學(xué)有著長期的合作，園區(qū)的科技成果和新產(chǎn)品成果在公司生產(chǎn)并推向市場，這增強了公司科技開發(fā)的能力。該項目地、水、電、路、通訊條件良好，土地的使用權(quán)已經(jīng)解決。項目確定是經(jīng)過村民們討論確定的，并得到上級批準(zhǔn)，項目建設(shè)群眾條件和政策條件都很好。項目位于AA市，AA作為**省省會，是全省政治、經(jīng)濟、文化、教育、交通、通訊中心，基礎(chǔ)設(shè)施條件日趨完善。交通四通八達，運輸十分便利。**電網(wǎng)是西北電網(wǎng)的組成部分之一，以330KV輸電線路與主網(wǎng)相連。但由于我省經(jīng)濟欠發(fā)達，整體工業(yè)規(guī)模小，用電量不會有很大的增長，加之近年來國家加大了**電力建設(shè)投資力度，我省黃河上游公伯峽、拉西瓦兩個大中型水電站和格爾木燃氣電站、橋電擴建建成投產(chǎn)后，我省電力供應(yīng)將會比較充裕。全市排水管道總長139公里，AA市已建成和在建污水處理廠3個，全部建成后，污水處理能力可以達到排污量的80%以上。從項目區(qū)交通、通訊、電力、供水、排水、供氣等條件來看，項目建設(shè)基礎(chǔ)條件良好。企業(yè)需增加2840噸的羊肉原料供應(yīng)量。解決方案是：按照科技+公司＋基地＋農(nóng)戶的成功模式，積極擴大牛羊生產(chǎn)基地建設(shè)，其中重要的手段之一是建立收購點，以鞏固和擴大基地，聯(lián)系廣大牛羊飼養(yǎng)戶。技術(shù)引進和員工培訓(xùn)應(yīng)高度重視項目建設(shè)的主要內(nèi)容就