06業(yè)務(wù)解決方案-展示頁
2025-05-11 18:08本頁面
【正文】 客戶項目經(jīng)理：日 期：用友項目經(jīng)理： 日 期：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)A、 設(shè)置默認(rèn)采購類型B、 設(shè)置默認(rèn)銷售類型C、 設(shè)置銷售價格D、 設(shè)置供應(yīng)商存貨對照表E、 設(shè)置供應(yīng)商存貨價格對照表F、 存貨檔案上設(shè)置最高進(jìn)價、入庫超額上限、出庫超額上限G、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)選項設(shè)置A、 銷售管理a) 允許超訂單量發(fā)貨b) 銷售生成出庫單c) 普通銷售必有訂單d) 新增發(fā)貨單參照訂單e) 新增退貨單參照訂單f) 新增發(fā)票參照發(fā)貨單g) 其余按默認(rèn)選項B、 采購管理a) 普通業(yè)務(wù)必有訂單b) 允許超訂單到貨及入庫c) 單價錄入方式：取自供應(yīng)商存貨價格對照表d) 其余按默認(rèn)選項C、 應(yīng)收管理a) 簡單核算b) 其余按默認(rèn)選項D、 應(yīng)付管理a) 詳細(xì)核算b) 其余按默認(rèn)選項c) 核銷規(guī)則設(shè)置E、 庫存管理a) 修改現(xiàn)存量時點為保存時b) 不允許超可用量出庫c) 其余按默認(rèn)選項F、 存貨核算a) 按倉庫核算b) 單到回沖c) 銷售成本核算方式：銷售發(fā)票d) 其余按默認(rèn)選項流程描述采購流程 采購計劃錄入－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在采購管理中增加一張采購訂單；2) 在表頭錄入“采購類型/供應(yīng)商/部門”；3) 表體錄入“存貨編碼/數(shù)量/單價”，保存采購訂單；4) 審核采購訂單；u 操作人員1) 執(zhí)行采購計劃－系統(tǒng)外處理u 操作步驟1) 根據(jù)采購訂單向供應(yīng)商訂貨，如電話通知、發(fā)送傳真等等；u 操作人員1) 到貨處理－系統(tǒng)外處理u 操作步驟1) 清點收貨，在供應(yīng)商送貨單上簽字，然后報檢；2) 質(zhì)檢合格后，送倉庫入庫；3) 如果質(zhì)檢不合格需要退貨則，直接辦理退貨手續(xù)；u 操作人員1) 入庫處理－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在庫存管理中新增一張“采購入庫單”；2) 在表頭“采購訂單”欄目上按選擇按鈕，選擇本次入庫物資對應(yīng)的“采購訂單”；3) 在表體修改入庫數(shù)量（如果入庫數(shù)量與訂單數(shù)量不一致的話），保存采購入庫單； 4) 審核采購入庫單；u 操作說明1) 入庫數(shù)量可以超過訂單數(shù)量，但可以超過的量受存貨檔案上“入庫超額上限”限制；2) 需要選擇相應(yīng)的入庫類別u 操作人員1) 采購發(fā)票處理－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在采購管理中新增一張“采購發(fā)票”；2) 在工具欄
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