【正文】 文件/記錄保存時長期限有無明確要求？3有（3分），無（0分）　　　6在記錄保存區(qū)域內(nèi)有無良好的清潔管理？3有（3分），無（0分）　　　7有無生產(chǎn)變更通知和工藝變更通知的流程？是否有詳細(xì)的處理與批準(zhǔn)流程？6有變更通知流程及詳細(xì)的處理與批準(zhǔn)流程（46分），有變更通知流程但無處理與批準(zhǔn)流程（3分），無流程（0分）　　　8有無對每種生產(chǎn)變更的分類（重要、主要、次要）的詳細(xì)清單？3有（3分），無（0分）　　　9有無針對批準(zhǔn)生產(chǎn)變更通知和工藝變更通知的規(guī)范？5有（5分），無（0分）　　　10關(guān)鍵/主要的變更是否需要顧客同意或告知客戶？5是（5分），否（0分）　　　11生產(chǎn)變更通知批準(zhǔn)流程是否與顧客對工藝變更通知的回應(yīng)相關(guān)？3是（3分），否（0分）　　　12有無足夠時間讓顧客做出反應(yīng)？3是（3分），否（0分）　　　13有無跟蹤顧客回應(yīng)的步驟/體系？“沒有回應(yīng)”是否被當(dāng)做“同意？3有，否（3分），無，是（0分）　　　14有無文件界定針對每種生產(chǎn)或工藝變更所必須的審核測試？3有（3分），無（0分）　　　15所有的變更是否至少需要技術(shù)和質(zhì)量部門的審查/批準(zhǔn)？5是（5分），否（0分）　　　16有無控制在分包商或供應(yīng)商場地所發(fā)生變更的步驟或體系？5有（5分），無（0分）　　　17有無流程以確保正在使用的規(guī)格、工作指令、工程圖紙、測試軟件和顧客規(guī)格/圖紙的版本號是正確的？3有（3分），無（0分）　　　18有無針對修訂和發(fā)放控制的主控文檔清單？3有（3分），無（0分）　　　19在生產(chǎn)線上有無未授權(quán)的標(biāo)記或過期的圖紙/文件？3有（0分），無（3分）　　　20數(shù)據(jù)或文檔是否受到保護(hù)以防止未授權(quán)者的訪問？3是（3分），否（0分）　　　21有無作存檔或備份以防災(zāi)難的影響？3有（3分），無（0分）　　　22有無體系以確保生產(chǎn)變更通知僅在培訓(xùn)、工具、圖紙/規(guī)格更新后才能施行？5有（5分），無（0分）　　　23對產(chǎn)品施行的生產(chǎn)變更通知是否可追溯？3是（3分），否（0分）　　　24有無體系追蹤生產(chǎn)變更通知的批準(zhǔn)狀態(tài)？3有（3分），無（0分）　　　25有無長期懸而未決的生產(chǎn)變更通知？3有（0分），無（3分）　　　26經(jīng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)變更通知是否在相關(guān)文件中得到及時更新？3是（3分），否（0分）　　　27在近6個月中有無新計劃的生產(chǎn)變更通知或工藝變更通知？如果有，請?zhí)峁┮粋€詳細(xì)清單?？疾旖M構(gòu)成：序號姓名性別工作單位職務(wù)職稱聯(lián)系方式電話手機(jī)號郵箱地址組長:1　　　　組員構(gòu)成：2　　　　3　　　　4　　　　56考察日程安排及分工：時間人員考察部門地點 內(nèi)容　全組首次會議年 月 日時 分時 分　　　　年 月 日時 分時 分　　　　　全組末次會議考察使用語言：漢語。受考察企業(yè)： 傳真： 組織地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 郵政編碼： 考察日期： 年 月 日 至 年 月 日考察類型： 綜合考察□ 專項考察□考察目的：考察目的包括但不限于：（1）對于供應(yīng)商所提交的申報材料和相應(yīng)內(nèi)容現(xiàn)場驗證；（2）對于材料中的問題現(xiàn)場澄清；（3）對供應(yīng)商生產(chǎn)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝裝備、產(chǎn)品檢測設(shè)施、企業(yè)研發(fā)能力等情況進(jìn)行現(xiàn)場考察；（4）為供應(yīng)商評審提供依據(jù)。由此給貴單位帶來工作不便敬請諒解。具體考察內(nèi)容和日程安排詳見附件。若違反國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和上述承諾，愿接受處罰，特此承諾。（二）專項考察專項考察只需結(jié)合特定需求制定考核條款，不必進(jìn)行綜合評分?，F(xiàn)場稽核包括但不限于文件審核及訪談內(nèi)容的現(xiàn)場核實。技術(shù)/質(zhì)量/HSE負(fù)責(zé)人（1）管理方針、控制手段；（2）管控人員數(shù)量及水平；（3）出現(xiàn)不符合要求情形的處理記錄；（4）是否接受過入廠監(jiān)造、監(jiān)造范圍，監(jiān)造單位名稱等。（二）實地考察與企業(yè)相關(guān)崗位人員進(jìn)行訪談和現(xiàn)場稽核并記錄。主要包括產(chǎn)品銷售模式、供貨項目名稱、用戶單位、主要產(chǎn)品、供貨時間、供貨數(shù)量等內(nèi)容。企業(yè)產(chǎn)品銷售情況。企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境信息表。主要包括：企業(yè)質(zhì)量部門歸屬情況、質(zhì)量事故處理、工廠內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵崗位工藝卡、關(guān)鍵崗位生產(chǎn)檢驗記錄、生產(chǎn)工藝符合性、主要原材料、半成品、合格品、不合格品的檢驗和處理程序、試驗室條件等內(nèi)容。企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制情況。企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購信息列表。主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、制造商、購進(jìn)時間、主要技術(shù)特點、運(yùn)行狀況等。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備配備情況。企業(yè)被考察產(chǎn)品信息表。主要包括經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍、生產(chǎn)能力、銷售業(yè)績、主要客戶、財務(wù)狀況、商業(yè)信用等級等。主要包括：技術(shù)研發(fā)、檢驗檢測及設(shè)備運(yùn)行等關(guān)鍵崗位人員的技能或資質(zhì)要求、人員配備、證書等級、工作年限、技能培訓(xùn)等內(nèi)容。專業(yè)技術(shù)人員情況。企業(yè)經(jīng)營、質(zhì)量、HSE等體系認(rèn)證以及其他生產(chǎn)經(jīng)營許可資質(zhì)等。（五）考察組成員遵守工作守則承諾書（見附件）考察組成員簽認(rèn)遵守工作守則承諾書，保證認(rèn)真履行工作職責(zé)，嚴(yán)守工作紀(jì)律。（四）日程安排現(xiàn)場考察日程安排表。（三）考察組成員現(xiàn)場考察組成員列表。若供應(yīng)商數(shù)量較多，應(yīng)制定整體工作規(guī)劃，分批次列出進(jìn)行現(xiàn)場考察供應(yīng)商目錄。附件2：一級采購物資供應(yīng)商現(xiàn)場考察方案模板2013年集團(tuán)公司儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場考察方案綜合考察□ 專項考察□中國石油儀器接插件供應(yīng)商現(xiàn)場考察組2013年12月12日一、綜述 主要概述考察項目技術(shù)特點及用途、考察重點內(nèi)容、考察目的和意義等。二、基本情況（一）考察對象統(tǒng)計分析供應(yīng)商總體資源狀況，列出進(jìn)行現(xiàn)場考察供應(yīng)商目錄。（二）考察內(nèi)容企業(yè)基本概況、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備配備、專業(yè)技術(shù)水平和研發(fā)能力、生產(chǎn)經(jīng)營情況和主要業(yè)績、質(zhì)量控制、主要原材料和配套產(chǎn)品供應(yīng)渠道、物流配送和售后服務(wù)等。包括姓名、工作單位、學(xué)歷、職務(wù)、職稱等內(nèi)容。一般情況下對每個企業(yè)的考察時間不少于兩個工作日。三、考察評審方法（一）文件審核企業(yè)資質(zhì)情況。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)。企業(yè)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員信息表。企業(yè)基本情況。企業(yè)產(chǎn)品情況。主要包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術(shù)特點、年生產(chǎn)能力、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、試驗或檢測方法等內(nèi)容。主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備信息表。企業(yè)原材料及配套產(chǎn)品外購情況。主要包括：外購品種、供貨廠家及認(rèn)證情況、入廠檢驗方式及頻次等內(nèi)容。企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制信息表。企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境情況。主要包括：工作環(huán)境、加工環(huán)境、檢測環(huán)境、存放環(huán)境等內(nèi)容。企業(yè)被考察產(chǎn)品近兩年在石油石化行業(yè)銷售業(yè)績信息表。以上信息由各考察組根據(jù)需求制定信息樣表，可以單表或多表形式收集信息。具體內(nèi)容如下： 企業(yè)負(fù)責(zé)人（1）企業(yè)文化、業(yè)務(wù)遠(yuǎn)景、目標(biāo)和戰(zhàn)略；（2）企業(yè)核心競爭力，人力資源、生產(chǎn)技術(shù)的競爭優(yōu)勢；（3）業(yè)經(jīng)營理念和經(jīng)營狀況；（4）售后服務(wù)保障。關(guān)鍵崗位人員（1）持證上崗情況；（2）每個訂單的工藝文件下發(fā)記錄；（3）操作崗位工作記錄；（4）檢驗崗位工作記錄；（5）崗位培訓(xùn)記錄。四、評分細(xì)則（一）綜合考察供應(yīng)商現(xiàn)場考察評分細(xì)則見附件4 。考察組成員遵守工作守則承諾書按照《中國石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商管理辦法》、《中國石油天然氣集團(tuán)公司一級采購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入管理細(xì)則》、《關(guān)于進(jìn)一步做好一級采購物資集中采購有關(guān)工作的通知》、《中國石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商現(xiàn)場考察工作手冊》等文件要求，為確保本次現(xiàn)場考察活動公平、公正，作為考察組成員，現(xiàn)承諾如下：認(rèn)真行使現(xiàn)場考察專家權(quán)利，履行相關(guān)義務(wù)，維護(hù)集團(tuán)公司、供應(yīng)商利益；嚴(yán)守考察紀(jì)律和評價秘密，不透露與考察、評價有關(guān)的所有情況；嚴(yán)格執(zhí)行評價回避制