【正文】 ： 編 號 名 稱 保 存 期 處 理 外 來 文 件 一 覽 表 文件編號： ZZ/CS0410JL03 序號： 序號 文件 編號 文 件 名 稱 建檔 日期 備注 (分發(fā) 人 ) 文 件 資 料 借 閱、復 印 記 錄 文件編號： ZZ/CS0410JL04 序號： 序號 文件編號 文 件 名 稱 借閱 /復印人 借閱 /復印 日期 返還 日期 文 件 變 更 申 請／通 知 單 文件編號： ZZ/CS0410JL05 序號： 申請人 申請日期 年 月 日 版本 第 版 第 次修訂 通知崗位 /人員 變更文件名稱 文件編號 變更內(nèi)容： 相關(guān)人員簽字： 核 準 審 查 原件制訂者 申請 人 （以下是附加文檔，不需要朋友下載后編輯刪除， 謝謝） 2020 年鐵西區(qū)政府工作報告 ——2020 年 12 月 28 日在鐵西區(qū)第十七屆人民代表大會第四次會議上 區(qū)長 程曉龍 各位代表： 現(xiàn)在，我代表區(qū)人民政府向大會報告工作，請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員提出意見和建議。 ZZ/CX2210《檢測方法和標準方法證實程序》 。 機 密 受 控 副 本 非 受 控 適用過渡版本 圖 2 實驗室采用的文件控制章 作 廢 作廢保留 5. 相文關(guān)件 ZZ/CX0210《保護客戶 機密信息和所有權(quán)程序》 。 (7) 《 適用過渡版本 》 章：蓋于 已被替代但未失效版本 的技術(shù) 標準 或文件上。 (5) 《 作廢 》 章：蓋于作廢文件，紅、藍色均可。 (3) 《 副本 》 章：用于分發(fā)給文件發(fā)布處之外的各部門文件，紅色。 ZZZZ 實驗室 文件編號： ZZ/CX0410 第 5 頁 共 5 頁 文件控制程序 第 2 版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 05 月 01 日 4. 7 各種文件控制章使用說明 本 實驗室 采用的文件控制章如圖 2 所示，使用方法如下： (1) 《 受控 》 章：蓋于所有受控文件，紅色。保存方式為： (1) 設置文件夾，依文件性質(zhì)分別建檔；建文件索引。 任何人不得在受控文件上亂涂、亂改，不得私自外 借或復制，確保文件的清晰，易于識別。 與本 實驗室 已認可項目相關(guān)的 技術(shù)標準 有變更時，須及時向認可委提出申請變更 ，執(zhí)行 ZZ/CX2210《檢測方法和標準方法證實程序》 。 保密文件不許上網(wǎng)運行 , 不 得復制 , 不得個人保存。 需要保密的文件應由資料管理員設專柜保管。 實驗室 保密文件的管理 執(zhí)行 ZZ/CX0210《保護客戶機密信息和所有權(quán) 控制 程序》。 外來文件與資料的管制與保密 國家標準、國外標準（如 JIS）、國際標準（ ISO）， CNAS 文件和 外部 評審文件，以及 被測樣品 圖紙 、資料等外來文件，由 資料管理員 建立 《 外來文件一覽表 》 。 手寫修改的文件應盡早正式發(fā)布。 需要時， 允許 手寫 作修改，但不可用修正液涂改；應在更改處劃雙線并需制訂者在旁簽章及標注日期。回收的舊文件其紙張背面若欲續(xù)使用，則ZZZZ 實驗室 文件編號： ZZ/CX0410 第 4 頁 共 5 頁 文件控制程序 第 2 版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 05 月 01 日 正面應加蓋 《 作廢 》 章或用紅線劃 《 Ｘ 》 ，以免混淆。 文件變更時，將修改的新文件發(fā)給相關(guān) 崗位 ，在發(fā) 放 的同時， 資料管理員 將舊原件蓋《 作廢 》 章，并予以保存，作為追溯用。 文件發(fā)行后的變更，可由各 崗位 依實際需要，對現(xiàn)有文件提 交 變更申請。若發(fā)生此類問題，本 實驗室 將追究責任者的責任。 由于工作需要復印文件時，需經(jīng) 質(zhì)量主管 同意，復印件由資料管理員登記。 受控文件持有人 有義務執(zhí)行、愛護所持文件，文件持有人調(diào)離 時，由資料 管理員及時收回領取的受控文件，并登記。 資料管理員應及時將來自內(nèi)部和外部的受控文件發(fā)放到使用場所，保證相關(guān)人員都能及時得到現(xiàn)行有效版本的受控文件。 上述所有文件均由資料管理員負責登記、編號。 質(zhì)量記錄格式由相關(guān) 崗位 進行設計、 質(zhì)量主管 審核， 最高管理者 批準。 順序號 文件的編制、審批與發(fā)布 質(zhì)量手冊、 管理性 程序文件由 質(zhì)量主管 依據(jù) CNASCL01： 2020《檢測與校準實驗室能力認可準則》 ，以及 CNAS 認可規(guī)范文件， 組織有關(guān)人員進行編制、審核 ； 技術(shù)性程 序文件由 技術(shù)管理者 組織編制并審核，由 實驗室經(jīng)理 批準發(fā)布。 文件的編號 實驗室 制訂的管理體系 文件編號規(guī)則 如圖 1 所示。 (2) 外來文件： a) 母體公司文件； b) 法律法規(guī)、 技術(shù)標準 /規(guī)范 、手冊；客戶標準、圖紙、資料、說明書；制造商手冊、說明書 等。 3. 職 責 實驗室經(jīng)理 (最高管理者 )負責質(zhì)量手冊、程序文件的批準發(fā)布； 質(zhì)量主管 負責組織質(zhì)量手冊、管理性程序文件的編制、審核，批準質(zhì)量記錄格式； 技術(shù)管理者 負責組織技術(shù)性程序文件的編制、審核， 批準 作業(yè)指導書和技術(shù)記錄格式； 資料管理員負責質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量、技術(shù)記錄格式及其他管理文件的歸檔、發(fā)放、管理，負責外來文件的收集和控制； 相關(guān) 崗位 負責本 崗位 技術(shù)文件和質(zhì)量文件的編制和控制。ZZZZ 實驗室 文件編號： ZZ/CX0410 第 1 頁 共 1 頁 文件控制程序 第 2 版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 05 月 01 日 文檔來源： 程序文件修改記錄 版本號 發(fā)布日期 編制 審核 批準 第 1 版 第 0 次修訂 2020． 05． 01 ZZZZ 實驗室 文件編號： ZZ/CX0410 第 1 頁 共 5 頁 文件控制程序 第 2 版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 05 月 01 日 1. 目 的 為確保 實驗室 員工能夠及時獲得、使用現(xiàn)行有效版本的文件，必須對與管理體系有關(guān)的所有文件進行有效地控制。 2. 范 圍 適用于 實驗室 所有與管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外來文件的控制。 4. 工作程序 文件分類和編號 文 件的分類 實驗室 與管理體系有關(guān)的文件分為 ： (1) 內(nèi)部文件： a) 根據(jù)實驗室認可準則制定的管理體系 文件 ； b) 實驗室的各種規(guī)章制度。 根據(jù) CNAS 認可準則制定的管理體系 文件 ， 由四個層次文件組成： ZZZZ 實驗室 文件編號： ZZ/CX0410 第 2 頁 共 5 頁 文件控制程序 第 2 版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 05 月 01 日 (1) 第一層次為描述質(zhì)量方針、目標和管理體系的質(zhì)量手冊； (2) 第二層次為描述實施管理體系，控制各要素所涉及到的 各職能部門活動、各管理活動環(huán)節(jié)的程序性文件； (3) 第三層次為供 操作 人員使用的各種作業(yè)指導文件； (4) 第四層次為開展預定質(zhì)量目標的計劃類文件和管理活動的見證文件。 4 S / □□ □□ □□ □□□□ 文件類型： SC —— 質(zhì)量手冊 CX —— 程序文件 JC —— 檢測細則 CZ —— 操作規(guī)程 順序號 記錄 / 計劃： JL —— 記錄 JH —— 計劃 年號的后兩位數(shù) 實 驗 室 代 碼 圖 1 實驗室文件編號規(guī)則 【例】 ZZ / SC 1 0 —— 質(zhì)量手冊 (2 0 1 0 年版 ) ； ZZ / C X 01 1 0 —— 序號為 01 的程序文件 ( 2 0 1 0 年版 ) ； ZZ / C X 01 10 J H 0 1 —— 0 1 號程序文件 (2 0 1 0 年版 ) 產(chǎn)生的序號為 01 的質(zhì)量計劃； ZZ / J C 03 1 0 —— 序號為 03 的檢測細則 ( 2 0 1 0 年版 ) ； ZZ / C Z 03 1 0 —— 序號為 03 的操作規(guī)程 ( 2 0 1 0 年版 ) 。 作業(yè)指導書、技術(shù)記錄格式 參照 XXX《作業(yè)指導書編寫導則》 由 相關(guān) 崗位 編寫 /設計，ZZZZ 實驗室 文件編號： ZZ/CX0410 第 3 頁 共 5 頁 文件控制程序 第 2 版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 05 月 01 日 技術(shù)管理者 審核， 最高管理者 批準。 外來文件，如技術(shù)標準、檢定規(guī)程、校準規(guī)范等，由檔案 資料 管理員及時檢索、收集、訂購。 文件的發(fā)放和管理 資料管理員負責 實驗室 內(nèi)部文件和外來文件的收集、建檔、保 管和發(fā)放工作，負責將實驗室 現(xiàn)行有效版本的受控文件（包括外來文件）加蓋受控章、逐一編號，并登記在ZZ/CS0410JL01《文件 發(fā)行 控制 表》，進行精心管理，防止受潮，損壞變質(zhì)或丟失。 文件發(fā)放范圍由 質(zhì)量主管 根據(jù)需要確定 并 審批；文件發(fā)放要填寫 ZZ/CS0410JL01《文件 發(fā)行 控制 表》。 實驗室 查閱、借閱受控文件時，需經(jīng) 質(zhì)量主管 同意后，辦理借閱手續(xù)，并按時歸還。 所有受控 文件的所有權(quán)和著作權(quán)歸本 實驗室 所有，未經(jīng) 實驗室 經(jīng)理 同意，任何人不得私自向外人借出，不得轉(zhuǎn)抄或復印。 4. 4 文件的修訂 、作廢、銷毀 質(zhì)量主管 應每年至少一次 評審 管制文件的適用性，并提報管理 評審 會議審查。申請人需填寫 ZZ/CS0410JL05《文件 變 更申請 /通知 單》 ，填寫變更事項、變更理由，經(jīng) 原權(quán)責人員的審查、核準，并作變更登錄后，連同已完成變更的文件再 交 資料管理員 發(fā) 放 。 對于使用 崗位 的舊文件，應予以回收銷毀。若舊文件 仍要參考留用，并在文件上加蓋 《 作廢 保留 》 章。原稿及副本均應同時修改。 文件變更后再發(fā) 布 時，應查對有無對外發(fā) 布 ，若相關(guān)的外單位（供貨商、客戶、 CNAS等）有持續(xù)知悉變更內(nèi)容的必要時，應對其發(fā) 布 新版，并收回舊版或通知銷毀 。 客戶與供貨商的質(zhì)量文件如規(guī)格圖面、 鑒定 報告等其涉及商業(yè)機密者在封面上蓋紅色《 保 密 》 章 ，非經(jīng) 批 準，不得隨意復印或向外泄露。 原始觀測記錄，計算和導出資料， 檢測 記錄， 檢測報告 副本等資料均應為客戶保密。網(wǎng)絡文件由資料管理員實施保密監(jiān)督。 保密文件的借閱應向 實驗室 經(jīng)理 提出申請 ,得到批準后在資料管理員的監(jiān)督下查閱 ,查閱的資料不得帶離資料室。 文件的保存 與管理體系相關(guān)的文件必須妥善保管，放置在通風、干燥、安全的設施內(nèi)，防止受潮損壞或丟失，內(nèi)部審核時應對各 崗位 的文件保管情況進行檢查。 文件的編制、審核、批準、發(fā)放、修改等形成的記錄由資料管理員保存。 (2) 每一文件夾，應標明標題、檔內(nèi)目錄，以便于歸檔及查閱。 (2) 《 非受控 》 章：用于發(fā)送給外單位的非受控文件，紅色。 (4) 《 機 密 》 章：蓋