【正文】 項(xiàng) 目可行性研究報(bào)告 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目目 錄第一章 項(xiàng)目概況 .........................................................................................1一、項(xiàng)目摘要 ..............................................................................................1二、可行性研究的依據(jù) ..............................................................................3三、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) ......................................................................................4第二章 企業(yè)基本情況 .................................................................................6一、公司概況 ..............................................................................................6二、人員狀況 ..............................................................................................6三、固定資產(chǎn) ..............................................................................................6四、經(jīng)營(yíng)狀況 ..............................................................................................6五、管理體制 ..............................................................................................7第三章 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 .....................................................8一、產(chǎn)品需求分析 ......................................................................................8二、改造的必要性 ....................................................................................10第四章 改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) ...............................................................13一、改造的主要內(nèi)容 ................................................................................13二、目標(biāo) ....................................................................................................16三、技術(shù)方案 ............................................................................................16第五章 項(xiàng)目總投資、資金來(lái)源和資金構(gòu)成 .........................................33一、項(xiàng)目總投資 ........................................................................................33二、資金來(lái)源 ............................................................................................35三、資金構(gòu)成 ............................................................................................35 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源 ...................................................................36一、人員培訓(xùn) ............................................................................................36二、技術(shù)來(lái)源 ............................................................................................37三、組織管理 ............................................................................................38第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 .......................................................................42一、項(xiàng)目建設(shè)期限 ....................................................................................42二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ............................................................................42三、招標(biāo)方案 ............................................................................................43第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 ...................................................45一、經(jīng)濟(jì)效益分析 ....................................................................................45二、社會(huì)效益分析 ....................................................................................49 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目1第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目摘要項(xiàng)目名稱XXX 光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 項(xiàng)目承擔(dān)單位XXX 光乳業(yè)集團(tuán)有限公司建設(shè)地點(diǎn)XX 省 XX 市 XXX 區(qū)岱山東路 1 號(hào)建設(shè)期限本項(xiàng)目的建設(shè)期為 1 年，自 2022 年 5 月～2022 年 5 月。 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模本項(xiàng)目不新征用土地，對(duì)現(xiàn)有廠房、基礎(chǔ)設(shè)施等資源條件進(jìn)行改造，主要建設(shè)內(nèi)容包括：擴(kuò)建 GMP 標(biāo)準(zhǔn)廠房，購(gòu)置最新乳品加工設(shè)備，引進(jìn)凈化水系統(tǒng)，對(duì)現(xiàn)有污水處理設(shè)施進(jìn)行擴(kuò)容改造等。建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目建成后，在原有基礎(chǔ)上年增 2 萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)鮮奶產(chǎn)能。投資估算與資金籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 萬(wàn)元。本項(xiàng)目資金籌措依據(jù)《關(guān)于 2022 年第一批中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作通知》 （工信廳聯(lián)企業(yè)[2022]88 號(hào)）文及有關(guān)文件的要求，本項(xiàng)目投資包括單位自籌資金和申請(qǐng)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。流動(dòng)資金流動(dòng)資金主要用于原材料購(gòu)買、人工工資、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款各類資產(chǎn)的占用資金額。效益分析（1）經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年年增產(chǎn) 2 萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)鮮奶，實(shí)現(xiàn)收入 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用 萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，平均投資利潤(rùn)率為 ％，達(dá)產(chǎn)年上 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目3繳所得稅 萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。本項(xiàng)目從技術(shù)上保障乳品安全保障環(huán)境，改善乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量，每年為社會(huì)新增 2 萬(wàn)噸品種豐富、風(fēng)味獨(dú)特的優(yōu)質(zhì)安全鮮奶，消除“三聚氰胺”事件的對(duì)我國(guó)奶業(yè)的負(fù)面影響，提升消費(fèi)者對(duì)乳制品的信心，促進(jìn)乳制品市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖，為我國(guó)的奶業(yè)振興計(jì)劃做出貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目在提升乳制品產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，年增產(chǎn)優(yōu)質(zhì)安全鮮奶 2 萬(wàn)噸，年新增銷售收入 萬(wàn)元，新增營(yíng)業(yè)稅收及附加、增值稅和所得稅等達(dá) 萬(wàn)元。二、可行性研究的依據(jù)2022 年中央“一號(hào)文件” 《 中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于 2022 年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》 ；2022 年《十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》和《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》 ； 《財(cái)政部、工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)〈中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法〉的通知》 （財(cái)企[2022]179 號(hào)； 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目4 《關(guān)于 2022 年第一批中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作通知》 （工信廳聯(lián)企業(yè)[2022]88 號(hào)） ； “國(guó)家重點(diǎn)節(jié)能技術(shù)推廣目錄（第一批） ”（國(guó)家發(fā)展改革委公告 2022 年第 36 號(hào)） ； 《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》 （國(guó)發(fā)〔2022〕31 號(hào)） ；國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） ；項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)資料。公司主營(yíng)各種乳制品的生產(chǎn)和銷售，包括：鮮牛奶系列、酸牛奶系列、乳飲料系列、奶粉等 10 大系列 100 多個(gè)品種，公司先后通過(guò)了 IS09001：2022 質(zhì)量管理體系認(rèn)證、Qs 認(rèn)證和 HACCP 認(rèn)證。二、人員狀況公司現(xiàn)有職工 810 人，其中本科以上學(xué)歷人員 90 人，占總?cè)藬?shù)的 11%以上，各種技術(shù)人員 52 人，工程師以上職稱人員 22 人，占技術(shù)人數(shù)的 46%以上?？刂颇膛?1 萬(wàn)余頭，擁有 8 個(gè)大型牧場(chǎng)，日處理鮮奶能力 300 多噸。帶動(dòng)相關(guān)從業(yè)人員 萬(wàn)多人，X 光乳業(yè)市場(chǎng)份額取得了連續(xù) 7 年的翻番增長(zhǎng)，產(chǎn)銷量一直雄居 XX 省第一，X 光乳業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率高達(dá) 80％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，是 XX 液態(tài)奶第一品牌。作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，X 光乳業(yè)公司聯(lián)合個(gè)體奶農(nóng)創(chuàng)立了“分散飼養(yǎng)，保證收購(gòu)，以質(zhì)論價(jià)，全程服務(wù)”的發(fā)展新思路，走出了一條“公司 + 農(nóng)戶” ，牽手齊發(fā)展的乳業(yè)發(fā)展新路子。大力發(fā)展示范奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，推廣機(jī)械化擠奶，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、集約化、科學(xué)化的奶牛養(yǎng)殖與生奶生產(chǎn)。建立技術(shù)服務(wù)站，開展各種形式的技術(shù)服務(wù)，幫助農(nóng)民育好牛、養(yǎng)好牛、產(chǎn)好奶、增收益。公司建立了 17 個(gè)銷售公司， 134 個(gè)分發(fā)中心，百輛冷藏車，銷售人員 8800 余人遍布 XX 省 81 個(gè)縣市及福建、廣東、湖南、湖北、上海、安徽、浙江等周邊 20 多個(gè)省市，構(gòu)筑了一套完善健全的銷售網(wǎng)絡(luò)體系。2022 年全國(guó)奶類總產(chǎn)量 萬(wàn)噸，其中牛奶產(chǎn)量為 萬(wàn)噸，奶牛存欄 萬(wàn)頭；全國(guó)乳制品企業(yè) 1644 家，其中中等規(guī)模以上的企業(yè) 739 家，企業(yè)職工 22 萬(wàn)人，乳制品工業(yè)總產(chǎn)值 1349 億元；全國(guó)年人均占有量由 1998 年不足 8 千克，提高到 2022 年的近 28 千克。與我國(guó)人種相同的韓國(guó)在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的同時(shí)，牛奶消費(fèi)量也快速發(fā)展，現(xiàn)已從 70 年代初的年人均 1kg，迅速發(fā)展到 90 年代的年人均 50kg，進(jìn)入 21 世紀(jì)后，年人均牛奶消費(fèi)量更上了一個(gè)臺(tái)階。當(dāng)前，我國(guó)已經(jīng)開展了“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”和“居民營(yíng)養(yǎng)改善行動(dòng)計(jì)劃” ，乳業(yè)成為國(guó)家大力鼓勵(lì)發(fā)展的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，中國(guó)的乳品市場(chǎng)將迎來(lái)更好的發(fā)展機(jī)遇。危機(jī)當(dāng) 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目9前， 國(guó)家出臺(tái)了一系列整頓乳業(yè)的重大舉措，目前，消費(fèi)者信心在恢復(fù)，中國(guó)乳制品市場(chǎng)開始回暖，整個(gè)行業(yè)正向規(guī)范化發(fā)展。乳企爭(zhēng)相搶奶，乳企壓價(jià)奶農(nóng)倒奶的極端情況此消彼長(zhǎng)，但也給乳業(yè)徹底大治帶來(lái)契機(jī)。2022 年 10 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》，11 月，國(guó)務(wù)院辦公廳又轉(zhuǎn)發(fā)了由國(guó)家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等 13 個(gè)部門聯(lián)合制定的《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》 。中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)魏克佳說(shuō)，奶業(yè)振興的根本在于大力發(fā)展以奶農(nóng)為基礎(chǔ)、養(yǎng)殖基地為依托、乳制品生產(chǎn)企業(yè)為龍頭的奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)方式，建立合理的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。相關(guān)部門在奶牛飼養(yǎng)、牛奶銷售等環(huán)節(jié)給予奶農(nóng)專業(yè)指導(dǎo)；制訂了如發(fā)放種草補(bǔ)貼、推進(jìn)品種改良、提供養(yǎng)牛保險(xiǎn)、培訓(xùn)現(xiàn)代養(yǎng)殖技術(shù)等扶持、規(guī)范奶業(yè)發(fā)展的政策，積極推動(dòng)規(guī)?；B(yǎng)殖；引導(dǎo)企業(yè)、奶站和奶戶、奶場(chǎng)通過(guò)簽訂和嚴(yán)格履行合同約定，建立起穩(wěn)定的供需關(guān)系；嚴(yán)格執(zhí)行奶站審批程序，進(jìn)一步