【正文】 式上年度運(yùn)費(fèi)價格與本年度運(yùn)費(fèi)價格之比相關(guān)說明運(yùn)費(fèi)價格的變化幅度應(yīng)當(dāng)控制在合理的范圍內(nèi)，超過一定的范圍，則會影響企業(yè)的整體業(yè)績及收益。記錄表及相關(guān)文件收集整理的真實(shí)性、有效性設(shè)立目的考核機(jī)務(wù)部工作記錄收集整理的質(zhì)量計算公式相關(guān)說明對資料和數(shù)據(jù)能夠隨時進(jìn)行有效檢查和利用數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對航運(yùn)部統(tǒng)計周期一個月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱處理船舶機(jī)務(wù)問題速率指標(biāo)定義處理船舶機(jī)務(wù)問題所花費(fèi)的時間設(shè)立目的考核本部門處理船舶機(jī)務(wù)問題的效率計算公式（本部門處理速率—標(biāo)準(zhǔn)速率）/標(biāo)準(zhǔn)速率相關(guān)說明同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相比數(shù)據(jù)收集機(jī)務(wù)部數(shù)據(jù)來源機(jī)務(wù)部數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期一年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)指標(biāo)名稱內(nèi)部滿意度指標(biāo)定義在一定時期內(nèi)部門主管部門整體業(yè)績指標(biāo)完成程度、員工工作表現(xiàn)的滿意度以及員工對工作環(huán)境、近期內(nèi)技能提升、工作狀態(tài)的滿意度設(shè)立目的對部門進(jìn)行宏觀考核并且降低員工離職率，及時發(fā)現(xiàn)問題的存在進(jìn)行糾正和更改計算公式相關(guān)說明要求整個部門從上到下參與其中數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源各部門數(shù)據(jù)核對機(jī)務(wù)部統(tǒng)計周期一年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖（層次分析法AHP）1) 重要程度量化等級表量化值比較標(biāo)準(zhǔn)1同等重要3稍微重要5明顯重要7非常重要9絕對重要6表示上述相鄰判斷的中間值倒數(shù)若A與B比較重要性的量化值是N，則B與A比較重要性的量化值是1/N2) AHP指標(biāo)重要性比較表(源文件見excel)3) 指標(biāo)權(quán)重統(tǒng)計綜合表(源文件見excel)見第四部分的部門主管績效考核表（海務(wù)部）績效考核設(shè)計依據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點(diǎn)提取部門級績效指標(biāo)時，主要考慮了三個方面：公司級業(yè)務(wù)重點(diǎn)和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé)；流程要求。管理能力：根據(jù)任職資格中領(lǐng)導(dǎo)能力、組織協(xié)調(diào)能力、判斷能力，統(tǒng)稱為管理能力策劃能力：根據(jù)任職資格中事務(wù)處理能力、理解能力、決策能力，統(tǒng)稱為策劃能力指標(biāo)名稱營運(yùn)收入指標(biāo)定義在某一營運(yùn)周期內(nèi)，各類航運(yùn)業(yè)務(wù)所得的業(yè)務(wù)收入總和設(shè)立目的考核航運(yùn)部門開展船舶經(jīng)營業(yè)務(wù)的收入情況計算公式營運(yùn)收入為各類航運(yùn)業(yè)務(wù)所得業(yè)務(wù)收入總和 相關(guān)說明航運(yùn)部門所開展的船舶經(jīng)營業(yè)務(wù)包括租船、委托代理、添加船舶燃油等營運(yùn)業(yè)務(wù)，所得收入包括租金、運(yùn)費(fèi)等數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期一年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱應(yīng)收賬款回收率指標(biāo)定義在租船合同規(guī)定時間內(nèi)，航運(yùn)部門所收回的應(yīng)收賬款與全部應(yīng)收賬款的比率設(shè)立目的考核航運(yùn)部門對應(yīng)收賬款的回收情況計算公式應(yīng)收賬款回收率=所收回的應(yīng)收賬款/全部應(yīng)收賬款*100%相關(guān)說明應(yīng)收賬款包括租船合同內(nèi)所約定的拖欠的租金、運(yùn)費(fèi)等數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期視具體租船合同規(guī)定時間而定統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱客戶開發(fā)量指標(biāo)定義在某一營運(yùn)周期內(nèi)，航運(yùn)部新開發(fā)的客戶數(shù)量設(shè)立目的考核航運(yùn)部門開展船舶經(jīng)營業(yè)務(wù)的客戶開發(fā)情況計算公式客戶開發(fā)量為各類客戶數(shù)量總和相關(guān)說明航運(yùn)部門開發(fā)的客戶包括租船的租家、代理人、貨主數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對航運(yùn)部統(tǒng)計周期一季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱船舶調(diào)度準(zhǔn)確率指標(biāo)定義在某一營運(yùn)周期內(nèi)，航運(yùn)部準(zhǔn)確調(diào)度船舶的次數(shù)與全部調(diào)度船舶的次數(shù)的比率設(shè)立目的考核航運(yùn)部門船舶調(diào)度的準(zhǔn)確性計算公式船舶調(diào)度準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確調(diào)度船舶的次數(shù)/全部調(diào)度船舶的次數(shù)*100%相關(guān)說明準(zhǔn)確調(diào)度包括時間、船次、港口、泊船位等數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對航運(yùn)部統(tǒng)計周期一季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱貨差、貨損事故處理及時率指標(biāo)定義在某一航運(yùn)周期內(nèi)，航運(yùn)部及時處理貨差、貨損事故數(shù)與貨差、貨損事故總數(shù)的比率設(shè)立目的考核航運(yùn)部門對于貨運(yùn)事故的處理情況計算公式貨差、貨損事故處理及時率=及時處理貨差、貨損事故數(shù)/貨差、貨損事故總數(shù)*100%相關(guān)說明無數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對航運(yùn)部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖指標(biāo)名稱船舶險情報告處理及時率指標(biāo)定義在某一航運(yùn)周期，航運(yùn)部門及時處理船舶險情報告數(shù)與船舶險情報告總數(shù)的比率設(shè)立目的考核航運(yùn)部門對于船舶險情事故的處理情況計算公式船舶險情報告處理及時率=及時處理船舶險情報告數(shù)/船舶險情報告總數(shù)*100%相關(guān)說明無數(shù)據(jù)收集航運(yùn)部數(shù)據(jù)來源航運(yùn)部數(shù)據(jù)核對航運(yùn)部統(tǒng)計周期每月統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖（層次分析法AHP）1) 重要程度量化等級表量化值比較標(biāo)準(zhǔn)1同等重要3稍微重要5明顯重要7非常重要9絕對重要6表示上述相鄰判斷的中間值倒數(shù)若A與B比較重要性的量化值是N，則B與A比較重要性的量化值是1/N2) AHP指標(biāo)重要性比較表(源文件見excel)3) 標(biāo)權(quán)重統(tǒng)計綜合表(源文件見excel)見第四部分的部門主管績效考核表（機(jī)務(wù)部）績效考核設(shè)計依據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點(diǎn)提取部門級績效指標(biāo)時，主要考慮了三個方面：公司級業(yè)務(wù)重點(diǎn)和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé)；流程要求。5貨差、貨損事故處理及時率：部門主要工作要求中第五點(diǎn)貨運(yùn)質(zhì)量管理：出現(xiàn)貨差、貨損事故，要深入調(diào)查，妥善處理，調(diào)查處理結(jié)果要進(jìn)行登記和歸檔管理?？蛻糸_發(fā)量：部門主要工作要求中第三點(diǎn)經(jīng)營管理：積極尋找、聯(lián)系租家并做好租家背景調(diào)查，初次合作的租家要收集其背景資料、規(guī)模、訂船記錄，曾合作的租家要認(rèn)真查詢其合作記錄。以下，我們將通過成功關(guān)鍵分析法篩選公司級KPI：實(shí)現(xiàn)全球化承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量貨物儲存能力利用率利潤保證固定資產(chǎn)投資完成率利潤總額主營業(yè)務(wù)收入市場領(lǐng)先顧客滿意度市場份額員工培訓(xùn)數(shù)事故發(fā)生率員工滿意度優(yōu)秀管理物流運(yùn)輸線開發(fā)對系統(tǒng)內(nèi)貨運(yùn)業(yè)務(wù)的支持率 整理公司級KPI如下表：指標(biāo)類型關(guān)鍵績效指標(biāo)財務(wù)指標(biāo)主營業(yè)務(wù)收入利潤總額固定資產(chǎn)投資完成率市場和顧客指標(biāo)顧客滿意度市場份額內(nèi)部管理流程指標(biāo)承運(yùn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)量貨物儲存能力利用率對系統(tǒng)內(nèi)貨運(yùn)業(yè)務(wù)的支持率事故發(fā)生率學(xué)習(xí)和成長指標(biāo)人員流失率員工培訓(xùn)數(shù)（航運(yùn)部）績效考核設(shè)計 指標(biāo)名稱目標(biāo)值營運(yùn)收入10億應(yīng)收賬款回收率80%客戶開發(fā)量100船舶調(diào)度準(zhǔn)確率90%貨差、貨損事故處理及時率100%船舶險情報告處理及時率100%管理能力策劃能力附:(指標(biāo)提取依據(jù))在依據(jù)職能部門業(yè)務(wù)重點(diǎn)提取部門級績效指標(biāo)時，主要考慮了三個方面：公司級業(yè)務(wù)重點(diǎn)和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé)；流程要求:營運(yùn)收入：由公司財務(wù)指標(biāo)中主營業(yè)務(wù)收入中分解得到，主要指船舶運(yùn)營收入。四、 績效指標(biāo)設(shè)計戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)一級KPI:企業(yè)級KPI二級KPI:部門級KPI部門主管KPI部門主管行為指標(biāo)部門職責(zé)與流程部門主管績效指標(biāo)職業(yè)化行為要求崗位職責(zé)任職資格 注：在確定KPI時,我們采用的是組織功能分解法 1)一級KPI:我們根據(jù)平衡計分卡設(shè)計出企業(yè)級KPI體系,再由戰(zhàn)略總目標(biāo)分解為若干支持子目標(biāo),形成關(guān)鍵績效模塊,由此確定確定出企業(yè)級KPI.2) 二級KPI:在確定職能部門KPI時，各部門按一級KPI子系統(tǒng)根據(jù)具體情況設(shè)置指標(biāo),我們主要考慮了三個方面：公司級業(yè)務(wù)重點(diǎn)和KPI,職能部門及分公司工作職責(zé)；流程要求。第六條：處罰實(shí)施 以上處罰由人力資源部（人事行政部）檢查申報，決策委員會審批執(zhí)行；或在決策委員會處理員工投訴時發(fā)現(xiàn)問題直接處理。第四條：降職、免職各級管理人員如果在績效管理工作中存在弄虛作假、打擊報復(fù)、不能保持客觀與公正的，將視情節(jié)嚴(yán)重給予降職、免職處分。第二條：公司通報批評考核者在績效管理工作中發(fā)生以下情況的，將給予通報批評：績效考核中，不依據(jù)崗位職責(zé)和考核制度對下屬進(jìn)行考核的；在下季度首月一周內(nèi)沒有與員工進(jìn)行績效面談，首月結(jié)束前也未補(bǔ)做面談；第三條：個人考核成績扣減或降級績效管理能力將作為管理者績效考核的重要組成部分，有以下行為者，其當(dāng)期個人績效考核成績扣20分或做降級處分。03％第六章 績效溝通第一條：溝通目的：各級主管與下級員工之間就工作職責(zé)和提高工作績效問題在工作中需進(jìn)行持續(xù)的雙向溝通，以不斷提高工作質(zhì)量，促進(jìn)員工發(fā)展，確保個人、部門和公司績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；第二條：溝通形式：每次考核（季度/年度），必須通過績效面談的形式向當(dāng)事人反饋考核結(jié)果（普通員工反饋其個人考核結(jié)果，管理人員反饋其個人及部門考核結(jié)果），季度考核通過面談反饋，員工在考核結(jié)果上簽字確認(rèn)，如需要，共同制定績效改進(jìn)計劃；年度考核，考核成績在90分以下者，面談雙方必須共同填寫《績效改進(jìn)/能力發(fā)展計劃表》；第四季度考核可與年度績效面談合并。710%丁等工作表現(xiàn)一貫達(dá)不到要求，或基本不符合工作標(biāo)準(zhǔn)與期望；有主要的目標(biāo)沒有達(dá)到，并且不遵守公司紀(jì)律。且有真實(shí)的資料及證據(jù)說明。對公司業(yè)務(wù)的發(fā)展作出了寶貴的貢獻(xiàn)。0－3％優(yōu)等業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)超越工作標(biāo)準(zhǔn)，其績效超過了工作目標(biāo)與成果的期望值；達(dá)到全部目標(biāo)，其中一部分目標(biāo)超出衡量標(biāo)準(zhǔn)，并達(dá)到了另外目標(biāo)，對公司/部門有較大貢獻(xiàn)；且有真實(shí)的資料及證據(jù)說明?？冃У梅旨氨壤植迹涸u估等級特優(yōu)等優(yōu)等甲等乙等丙等丁等綜合績效得分100分以上1009190818071706060分以下等級描述分布比例特優(yōu)等在面對巨大的挑戰(zhàn)或采用獨(dú)到的方式解決問題時，持續(xù)并且非常顯著地超越工作要求與標(biāo)準(zhǔn)；超出多項目標(biāo)，明顯做出優(yōu)異成績，或伴隨突破性衡量標(biāo)準(zhǔn)。（2）個人指標(biāo)：部門經(jīng)理的指標(biāo)由總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)，并結(jié)合崗位的關(guān)鍵職責(zé)共同討論確認(rèn)，一般控制在6項內(nèi)?？己藢?shí)施時間為一年度1月10日~1月20日。第四章 考核的分類 季度考核第一季度考核時間為從3月31日開始的7個工作日內(nèi)；第二季度考核時間為從6月30日開始的7個工作日內(nèi)；第三季度考核時間為從9月30日開始的7個工作日內(nèi)；第四季度考核時間為從12月31日開始的7個工作日內(nèi)。)部門及主管崗位說明書和任職資格見方案中的第七部分三、績效考核制度第一章 總 則第一條 概念績效考核（以下簡稱“考核”）是指用系統(tǒng)的方法、原理和合理的評價手段對員工的工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績做出評價，來評定、測量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果與崗位責(zé)任及績效標(biāo)準(zhǔn)的差距，以達(dá)成持續(xù)改進(jìn)的工作過程；第二條 考核的目的一、客觀評價員工的工作狀態(tài)，為公平的競爭機(jī)制提供依據(jù)；二、促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營高效率的提高和維持，促進(jìn)組織目標(biāo)的達(dá)成；三、開發(fā)人力資源，挖掘個體潛能，促使公司人力資本增值；第三條 考核結(jié)果運(yùn)用一、考核結(jié)果為員工績效提升提供指導(dǎo)；二、考核的結(jié)果與績效工資直接掛鉤；三、為員工的招聘、培訓(xùn)、晉升（降級）、薪資、福利、獎金、人員調(diào)配等人事異動提供依據(jù)四、作為聯(lián)系其它人事管理制度的依據(jù)；第四條 適用范圍本制度適用于對公司岸基部門工作的年度、季度績效考核。在調(diào)研現(xiàn)場直接記錄正在發(fā)生的行為或狀況。)觀察法是調(diào)研人員通過觀察被調(diào)研者的活動而取得一手資料的調(diào)研方法。此方法所獲得的信息可靠性很高，有利于了解員工實(shí)際工作的內(nèi)容、責(zé)任、權(quán)利、人際關(guān)系及工作負(fù)荷。隨著業(yè)務(wù)的迅速拓展，公司高層迫切需要一套有效地績效考核方案來規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的現(xiàn)代化。 泉州安盛船務(wù)有限公司自成立以來，由于其準(zhǔn)確的市場定位，業(yè)務(wù)發(fā)展非常迅速，客戶和人員規(guī)模急劇擴(kuò)大。公司按照NSM規(guī)則（國內(nèi)船舶安全營運(yùn)和防止污染規(guī)則）建立安全管理體系，并于2006年9月份通過主管機(jī)關(guān)的審核，歷年均順利通過年度審核。近幾年經(jīng)營態(tài)勢良好，公司擁有船員420名，高級船員240余名，經(jīng)濟(jì)類專業(yè)人員10余名，管理人員38名。船舶優(yōu)勢公司目前擁有多用途船舶和集裝箱專用船舶17艘：仁建壹、仁建貳、仁建仁建仁建安盛集安盛集安盛集安盛集安盛集安盛1安盛1安盛1安盛1新安源新安源新安源5，總運(yùn)力近40萬噸。公司還同時經(jīng)營綜合物流、貨代、船代、電子商務(wù)、信息技術(shù)、供應(yīng)貿(mào)易、裝卸及船舶修造等多元產(chǎn)業(yè)，年運(yùn)輸量達(dá)80萬標(biāo)箱，并擁有綜合物流、貨代、船代、電子商務(wù)、信息技術(shù)、供應(yīng)貿(mào)易、裝卸及等關(guān)聯(lián)多元產(chǎn)業(yè)。以KPI為核心的岸基部門主管績效考核方案 泉州安盛船務(wù)有限公司目錄一、公司背景 4 4 5 5二、 企業(yè)調(diào)研 6 6 6 6 6 6三、績效考核制度 7第一章 總 則 7第二章 職 責(zé) 8第三章 考核的原則 8第四章 考核的分類 9第五章 考核方法： 10